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目  錄

第一部分  政府決算報告

第二部分  政府決算報表

1、一般公共預(yù)算收支決算總表

2、一般公共預(yù)算收入決算表

3、一般公共預(yù)算支出決算表

4、一般公共預(yù)算縣本級支出決算表

5、一般公共預(yù)算縣本級基本支出決算表

6、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表

7、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)分項(xiàng)目表

8、政府一般債務(wù)限額和余額情況決算表

9、政府性基金預(yù)算收入決算表

10、政府性基金預(yù)算支出決算表

11、政府性基金預(yù)算本級支出決算表

12、政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表

13、政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況決算表

14、國有資本經(jīng)營收入決算表

15、國有資本經(jīng)營支出決算表

16、國有資本經(jīng)營本級支出決算表

17、國有資本經(jīng)營轉(zhuǎn)移支付決算表

18、社會保險基金收入決算表

19、社會保險基金支出決算表

20、“三公”經(jīng)費(fèi)決算匯總表

第三部分　相關(guān)說明

第一部分 　政府決算報告

沅陵縣2022年財政決算報告

2023年8月29日在沅陵縣第十八屆人大常委會第14次會議上

縣財政局局長 李萬喜

尊敬的張主任，各位副主任、各位委員、各位代表：

受縣人民政府委托，向本次人大常委會會議報告2022年縣本級決算，請予審議。

一、2022年縣本級決算情況

2022年黨的二十大勝利召開，我國進(jìn)入全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家、向第二個百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的新行程。縣財政局努力克服經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、減稅降費(fèi)政策效力顯現(xiàn)、新冠疫情多點(diǎn)散發(fā)等因素帶來的影響，堅(jiān)持保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保債務(wù)還本付息的預(yù)算執(zhí)行次序，較好地完成了縣第十八屆人民代表大會第一次會議確定的財政收支任務(wù)。

（一）公共財政收支決算情況

2022全縣實(shí)現(xiàn)公共財政收入163917萬元，同比增加17562萬元，增長12％。其中：地方財政收入完成127998萬元，為預(yù)算的115．11％，同比增加25034萬元，增長24．31％；上劃中央收入28927萬元，同比減少5492萬元，下降15．96％；上劃省級收入6992萬元，同比減少1980萬元，下降22．07％。2022年執(zhí)行地方公共財政預(yù)算支出508672萬元，同比增加69250萬元，增長15．76％，為調(diào)整預(yù)算的91．21％，未完成調(diào)整預(yù)算支出任務(wù)的主要原因是當(dāng)年基金收入調(diào)入公共財政的36000萬元未實(shí)現(xiàn)。

1．公共財政收入決算情況

2022年地方財政收入實(shí)現(xiàn)127998萬元，其中：稅收95701萬元，同比增長26．73％；非稅32297萬元，同比增長17．67％。主要收入項(xiàng)目情況為：增值稅20911萬元，企業(yè)所得稅1693萬元，個人所得稅1036萬元，城建稅2601萬元，房產(chǎn)稅11100萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅677萬元，土地增值稅7101萬元，耕地占用稅36108萬元，契稅7912萬元。

上級補(bǔ)助收入382085萬元，其中：稅收返還補(bǔ)助221萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助340881萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付40983萬元。

轉(zhuǎn)貸財政部代理發(fā)行地方政府債券收入38390萬元。

2．公共財政支出決算情況

2022年執(zhí)行公共財政預(yù)算支出508672萬元，同比增加69250萬元，增長15．76％。主要支出項(xiàng)目具體情況為：（1）一般公共服務(wù)支出40890萬元，同比增加3727萬元，增長10．03％。（2）國防支出1016萬元，同比增加712萬元，增長234．21％。（3）公共安全支出14755萬元，同比增加3253萬元，增長28．28％。（4）教育支出95059萬元，同口徑相比增長0．6％。（5）科學(xué)技術(shù)支出2095萬元，同比減少10112萬元，下降82．84％。（6）文化旅游體育與傳媒支出5173萬元，同比增加1944萬元，增長60．2％。（7）社會保障和就業(yè)支出72613萬元，同比增加18374萬元，增長33．88％。（8）衛(wèi)生健康支出58672萬元，同比增加10241萬元，增長21．15％。（9）節(jié)能環(huán)保支出9395萬元，同比增加3445萬元，增長57．9％。（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出20482萬元，同比增加13270萬元，增長184％。（11）農(nóng)林水支出135950萬元，同比增加18528萬元，增長15．78％。（12）交通運(yùn)輸支出14757萬元，同比增加3015萬元，增長25．68％。（13）資源勘探信息等支出7609萬元，同比增加201萬元，增長2．71％。（14）商業(yè)服務(wù)等支出535萬元，同比減少120萬元，下降18．32％。（15）金融支出661萬元，同比減少19萬元，下降2．79％。（16）自然資源海洋氣象等支出4568萬元，同比增加1462萬元，增長47．07％。（17）住房保障支出10678萬元，同比增加8377萬元，增長364．06％。（18）糧油物資儲備支出1785萬元，同比增加696萬元，增長63．91％。（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4078萬元，同比減少574萬元，下降12．34％。（20）其他支出596萬元，同比增加586萬元，增長5860％。（21）債務(wù)付息支出7305萬元，同比增加180萬元，增長2．53％。

3．公共財政收支平衡情況

縣地方財政收入127998萬元，加上級補(bǔ)助收入382085萬元，加轉(zhuǎn)貸財政部代理發(fā)行地方政府債券收入38390萬元，加上年結(jié)余1274萬元，構(gòu)成全縣財政總收入549747萬元。縣地方公共財政預(yù)算支出508672萬元，加上解支出8754萬元，加歸還地方政府債券支出17393萬元，構(gòu)成全縣財政總支出534819萬元。總收入減總支出，年終預(yù)算結(jié)余14928萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出14928萬元，凈結(jié)余0萬元。全縣財政基本實(shí)現(xiàn)收支平衡。

（二）政府性基金收支決算情況

2022年政府性基金收入72510萬元，為調(diào)整預(yù)算的39．35％，未完成任務(wù)，其中：國土出讓金70292萬元，其他政府性基金2218萬元。加上上級補(bǔ)助收入9467萬元；上年結(jié)余20407萬元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入74100萬元；當(dāng)年基金收入總計176484萬元。2022年政府性基金本級支出175232萬元，為調(diào)整預(yù)算的66．23％，主要原因是當(dāng)年基金收入任務(wù)未完成，欠調(diào)整預(yù)算收入任務(wù)111737萬元。其中文化旅游體育與傳媒支出1萬元，社會保障和就業(yè)支出8478萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出62706萬元，其他支出95055萬元，債務(wù)付息支出8992萬元；基金上解195萬元；當(dāng)年基金支出總計175427萬元。基金總收入減去基金總支出，年終結(jié)余1057萬元。實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。

（三）社會保險基金收支決算情況

2022年，全縣社保基金收入完成74711萬元，同比增加18416萬元，增長32．71％，為調(diào)整預(yù)算的114．45％。其中：養(yǎng)老保險基金收入74266萬元，增長32．79％，失業(yè)保險基金收入445萬元，增長21．25％。

2022年，全縣社保基金支出完成65620萬元，同比增加6280萬元，增長10．58％，為調(diào)整預(yù)算的109．45％。主要支出項(xiàng)目有：養(yǎng)老保險基金支出65184萬元，增長10．53％，失業(yè)保險基金支出436萬元，增長18．48％。

2022年，養(yǎng)老保險基金年末滾存結(jié)余46143萬元；失業(yè)保險基金年末滾存結(jié)余2053萬元。

（四）國有資本經(jīng)營收支決算情況

2022年，我們選取了部分擁有國有資產(chǎn)的公司編制了國有資本經(jīng)營預(yù)算，年初安排預(yù)算收入任務(wù)49萬元，但我縣擁有國有資本的公司正處轉(zhuǎn)型初期，生產(chǎn)經(jīng)營艱難，政府與企業(yè)之間的關(guān)系需要界定和理順，國有獨(dú)資（控股、參股）企業(yè)當(dāng)年未向財政繳納國有資本經(jīng)營收入。

2022年國有資本經(jīng)營總收入2206萬元，其中：國有資本經(jīng)營本級預(yù)算收入2130萬元，上級補(bǔ)助收入76萬元。　2022年國有資本經(jīng)營支出2204萬元。國有資本經(jīng)營總收入減國有資本經(jīng)營總支出，年終結(jié)余2萬元。

二、執(zhí)行2022年預(yù)算的工作措施

2022年縣財政部門面對經(jīng)濟(jì)下行、疫情多點(diǎn)散發(fā)、減稅降費(fèi)政策效力顯現(xiàn)、土地市場降溫等多重壓力，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行縣委、縣政府各項(xiàng)決策部署，自覺接受縣人大監(jiān)督指導(dǎo)，振奮精神、攻堅(jiān)克難，竭力保持財政平穩(wěn)運(yùn)行。

（一）財源建設(shè)真抓實(shí)干，收入穩(wěn)中有增。2022年，縣財政局以財源建設(shè)真抓實(shí)干督查激勵事項(xiàng)為主線，狠抓財源建設(shè)工作，縣委縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)多次調(diào)度，要求縣財政局“盯死、看牢、做實(shí)”，全力以赴重點(diǎn)推進(jìn)。實(shí)現(xiàn)全口徑稅收占GDP比重達(dá)到9．41％；制造業(yè)稅收占全口徑稅收比重同比提升7．48個百分點(diǎn)，提升幅度較上年同期增長5．12％；特色產(chǎn)業(yè)（租賃業(yè)）稅收占全口徑稅收同比提升16．5個百分點(diǎn)，提升幅度較上年同期增長13．56％；產(chǎn)業(yè)園區(qū)畝均稅收12萬元，超年度目標(biāo)任務(wù)9．94萬元；培育骨干稅源企業(yè)73戶，其中年納稅200萬元—500萬元企業(yè)37戶，年納稅500萬元以上企業(yè)36戶，獲得2022年度省政府財源建設(shè)真抓實(shí)干督查激勵表彰。

（二）運(yùn)轉(zhuǎn)保障整合優(yōu)化，支出有保有壓。2022年，財政形勢依然嚴(yán)峻，收支矛盾非常突出，運(yùn)行艱難。一是堅(jiān)決落實(shí)“過緊日子”措施。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省市關(guān)于“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤”工作部署，堅(jiān)持全口徑、零基預(yù)算編制方法，堅(jiān)持“先有預(yù)算后有支出，沒有預(yù)算不得支出”預(yù)算執(zhí)行原則，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4067萬元，較2021年4191萬元減少124萬元，同比下降3．2％。二是堅(jiān)決落實(shí)預(yù)算支出次序。嚴(yán)格按照“先三保、次償債、再重點(diǎn)、后其他”的預(yù)算支出執(zhí)行次序安排資金。三是堅(jiān)決落實(shí)“三保”資金不斷鏈。實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)績效獎隨月工資同步發(fā)放到位，財政供養(yǎng)人員工資按期足額發(fā)放，未發(fā)生拖欠現(xiàn)象。

（三）盡力而為量力而行，民生保障有力。始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，盡力而為、量力而行，努力在發(fā)展中保障和改善民生，不斷增強(qiáng)人民群眾獲得感　、幸福感、安全感。全年公共服務(wù)支出26．76億元，按常住51萬人口計算，人均公共服務(wù)支出5247元。及時響應(yīng)疫情防控和自然災(zāi)害救助需求，全年投入疫情防控資金1．13億元，緊急調(diào)度資金2206萬元，應(yīng)對長時間極端干旱天氣。推動教育高質(zhì)量發(fā)展，全面落實(shí)教師工資待遇不低于同職級公務(wù)員工資平均水平政策。穩(wěn)步推進(jìn)衛(wèi)生健康體系建設(shè)，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由2021年的580元提高到2022年的610元，城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金增加到118元/人/月，全年為10．28萬名年滿60周歲以上城鄉(xiāng)居民發(fā)放養(yǎng)老金15942萬元。

（四）存量債務(wù)穩(wěn)妥化解，風(fēng)險總體可控。全面落實(shí)防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險決策部署，著力規(guī)范政府平臺、縣屬國企舉債融資行為，化解存量債務(wù)，杜絕新增隱性債務(wù)。三類債務(wù)全年共還本付息8．73億元，其中用財政資金償還6．42億元，隱性債務(wù)累計化債率達(dá)到40．01％，完成了省債管辦要求累計完成40％的化解任務(wù)。爭取新增一般政府債券資金2．11億元、專項(xiàng)債券資金7．41億元，用于沅陵內(nèi)陸港口碼頭、人民醫(yī)院分院（南院）等6個項(xiàng)目建設(shè)。

（五）資金監(jiān)管持續(xù)推進(jìn)，績效穩(wěn)步提升。以資金流為主線，按照“資金流向哪里，監(jiān)管的觸角就伸向哪里”的理念，跟蹤財政資金使用，全年共開展財政監(jiān)督61輪次，查處各類違紀(jì)違規(guī)資金1568．89萬元。緊緊抓住省財政廳部署的財經(jīng)秩序整頓行動，在落實(shí)減稅降費(fèi)政策、政府過“緊日子”、兜實(shí)“三保”底線等七個方面開展“穿透式”監(jiān)督檢查，如期報送表格和信息。對全縣國有資產(chǎn)資源進(jìn)行全面的清理和登記，全縣行政事業(yè)單位214個、縣屬國有企業(yè)20家，有國有資產(chǎn)資源總額372．05億元，其中存量資產(chǎn)資源143．94億元。印發(fā)《沅陵縣財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金項(xiàng)目管理操作指南》，明確銜接資金項(xiàng)目管理各個環(huán)節(jié)的具體要求和操作流程，使涉農(nóng)整合資金項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)程序化、規(guī)范化、科學(xué)化管理。

三、當(dāng)前財政運(yùn)行面臨的主要問題

（一）收入來源嚴(yán)重不足。我縣的骨干稅源為“三電一礦”，今年上半年，受降水量相對不足和增值稅留抵退稅因素影響，五強(qiáng)溪電廠入庫增值稅1639萬元，同比減少5828萬元，下降78％；鳳灘電廠入庫增值稅1439萬元，同比減少2325萬元，下降61．8％；辰州礦業(yè)增值稅入庫0萬元，同比凈減收998萬元，主要原因是黃金免稅和增值稅留抵退稅。

（二）剛性支出居高不下。今年上半年，完成公共財政預(yù)算支出277445萬元，同比增加30479萬元，增長12．34％，增幅較高。主要是教育支出53556萬元，同比增加5413萬元、增長11．24％；社保和就業(yè)支出45598萬元，同比增加9102萬元、增長24．94％；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出32251萬元，同比增加28697萬元、增長8．07倍；農(nóng)林水支出46850萬元，增加7296萬元、增長18．45％。教育、社保就業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水支出屬民生支出、保基層運(yùn)轉(zhuǎn)支出或上級考核硬性指標(biāo)，普遍呈剛性，無法壓減，一直居高不下。

（三）資金績效不達(dá)預(yù)期。近幾年，上級財政部門一直強(qiáng)調(diào)，財政支出要“加力提效”，省財政廳更是將2023年定為“績效管理提升年”，也就是財政支出績效一直是各級財政部門關(guān)注關(guān)切的焦點(diǎn)，但我縣存在財政支出績效不達(dá)預(yù)期的問題。比如自脫貧攻堅(jiān)開始，財政累計投入農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)資金達(dá)6．01億元，時至今日，7年時間過去了，我縣真正能夠拿出手的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)不多，投入與產(chǎn)出比例失調(diào)，高投入低產(chǎn)出，甚至有投入無產(chǎn)出。

（四）債務(wù)管理存有隱患。截至6月底，我縣政府債務(wù)余額為65．12億元（一般債券32．29億元、專項(xiàng)債券32．66億元、外貸0．17億元），較2018年8月底鎖定數(shù)24．99億元增長40．13億元，增長額度為近五年來發(fā)行的政府一般債券和專項(xiàng)債券。主要問題是專項(xiàng)債券實(shí)際支付率較低，2020年以來，我縣共發(fā)行專項(xiàng)債券項(xiàng)目19個，發(fā)行金額24．92億元，資金已出庫12．3億元，實(shí)際使用資金9．06億元，僅占發(fā)行金額的36．4％，需要高度警醒。

四、保障預(yù)算平穩(wěn)執(zhí)行的思路

（一）細(xì)化財政收入組織。土地財源應(yīng)有所作為，加快土地出讓、指標(biāo)開發(fā)和銷售，力爭入庫收入10．8億元，其中土地出讓收入8億元、指標(biāo)交易2億元、采礦權(quán)出讓0．8億元。全面推進(jìn)“兩違”清理整治，啟動五強(qiáng)溪集鎮(zhèn)的“兩違”收繳工作，確保全年入庫收入1億元以上。加快“三資”盤活處置，由縣級領(lǐng)導(dǎo)牽頭，強(qiáng)力推進(jìn)資產(chǎn)歸集、盤活。緊盯4個特許經(jīng)營權(quán)，分別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水項(xiàng)目，擬繳國庫3．5億；智慧停車場項(xiàng)目，擬繳國庫1億元；建筑垃圾收納場項(xiàng)目，擬繳國庫1億元；河道采砂項(xiàng)目，擬融資2．5億。

（二）保障財政支出平穩(wěn)。2023年下半年預(yù)算調(diào)整方案中，各單位的公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)一律削減25％；由縣財政出資的各類商業(yè)保險，總額削減10％。堅(jiān)決做好保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)工作，除市委、市政府、縣委縣政府重大決策部署以及重大污染防治攻堅(jiān)、重大公共衛(wèi)生事件和重大安全應(yīng)急事件外，暫不考慮增加縣財政預(yù)算。嚴(yán)格執(zhí)行無預(yù)算不開支。

（三）提升預(yù)算管理績效。深入推進(jìn)財政預(yù)算績效管理工作，進(jìn)一步提升預(yù)算績效管理信息化水平，擬于上線運(yùn)行預(yù)算管理一體化系統(tǒng)績效管理模塊。加強(qiáng)績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控，適時跟蹤監(jiān)控績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行情況，及時掌握績效目標(biāo)的完成情況、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程和資金支出進(jìn)度。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改，不斷完善績效評價結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制，將績效評價結(jié)果向社會逐步公布，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算單位的責(zé)任感和緊迫感，同時將績效評價結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，切實(shí)發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。

（四）嚴(yán)防死守債務(wù)風(fēng)險。進(jìn)一步強(qiáng)化對政府債務(wù)風(fēng)險防控的財會監(jiān)督，嚴(yán)格落實(shí)“打好防范化解風(fēng)險阻擊仗”的各項(xiàng)要求。切實(shí)做好2023年度到期債務(wù)風(fēng)險防范化解工作，確保完成上報黨中央化債任務(wù)及省政府化債要求。進(jìn)一步清理整頓盲目舉債鋪攤子造成“半拉子”工程，區(qū)分輕重緩急，實(shí)行分類施策，妥善解決。積極跟緊2023年度專項(xiàng)債券項(xiàng)目儲備、申報工作，盡最大努力爭取盡可能多的項(xiàng)目入庫，著力發(fā)揮地方政府專項(xiàng)債券帶動擴(kuò)大有效投資。

（五）強(qiáng)化財會監(jiān)督措施。2月，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財會監(jiān)督工作的意見》，5月，中共湖南省委辦公廳、湖南省人民政府辦公廳印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財會監(jiān)督工作的實(shí)施方案》，為發(fā)揮財會監(jiān)督職能提供根本遵循。聚焦減稅降費(fèi)政策落實(shí)、基層“三保”底線、政府債務(wù)風(fēng)險防范、財政收入虛收空轉(zhuǎn)、違規(guī)返還財政收入、銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金、財政暫付款管理、惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”發(fā)放、國有資產(chǎn)處置等9類重點(diǎn)問題，實(shí)施嚴(yán)格的財會監(jiān)督措施，保障中央、省、市、縣重大決策部署貫徹落實(shí)。

第二部分  政府決算報表（詳見附表）

第三部分 相關(guān)說明

一、轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況

2022年，省下達(dá)我縣轉(zhuǎn)移支付資金382085萬元，比2021年增長20．13％。

一是稅收返還基數(shù)221萬元，二是一般性轉(zhuǎn)移支付340881萬元，比上年增加45657萬元，增長15．47％，均衡性轉(zhuǎn)移支付、縣級基本財力保障機(jī)制獎補(bǔ)資金規(guī)模分別達(dá)到73762萬元、24514萬元，其中增量為12805萬元；加上民族地區(qū)、國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)、固定補(bǔ)助、結(jié)算補(bǔ)助等轉(zhuǎn)移支付，財力性轉(zhuǎn)移支付規(guī)模達(dá)到141886萬元，增長12．77％。三是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付40983萬元，較去年增加18318萬元，增長80．82％，主要是增加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、其他農(nóng)林水事務(wù)、其他污染防治等支出。

2022年上級轉(zhuǎn)移支付全部納入本級財政預(yù)算，財力性轉(zhuǎn)移支付全部用于平衡本級財力，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付嚴(yán)格按照相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。

二、舉借政府債務(wù)情況

（一）地方政府債務(wù)限額余額情況。

2022年，沅陵縣地方政府債務(wù)限額為599500萬元，其中：一般債務(wù)限額為301300萬元；專項(xiàng)債務(wù)限額298200萬元。截至2022年底，沅陵縣政府債務(wù)余額595248萬元，其中：一般債務(wù)余額為298187萬元；專項(xiàng)債務(wù)余額297061萬元。

（二）地方政府債券發(fā)行情況。

2022年我縣發(fā)行地方政府債券112490萬元，其中：一般新增債券38390萬元（新增債券21100萬元、再融資債券17290萬元）、專項(xiàng)債券74100萬元（新增債券74100萬元）。

（三）地方政府債券還本付息情況。

2022年地方政府債券到期還本支出17393萬元，其中：一般債券17393萬元。

2022年地方政府債券到期付息支出16117萬元（其中：一般債券7126萬元、專項(xiàng)債券8991萬元）。

（四）地方政府債券資金使用情況。

2022年我縣共發(fā)行地方政府債券112490萬元，其中：新增債券95200萬元、再融資債券17290萬元。

新增專項(xiàng)債券資金74100萬元使用安排情況：

（1）沅陵縣人民醫(yī)院分院（南院）建設(shè)項(xiàng)目13600萬元。

（2）沅陵工業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目13900萬元。

（3）沅陵縣殯儀館改擴(kuò)建及公墓建設(shè)項(xiàng)目11200萬元。

（4）沅陵產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)智慧停車場充電樁及配套設(shè)施項(xiàng)目5600萬元。

（5）懷化市沅陵內(nèi)陸港口碼頭工程20200萬元。

（6）沅陵縣城鄉(xiāng)垃圾收運(yùn)一體化工程項(xiàng)目9600萬元。

新增一般債券資金21100萬元使用安排情況：

（1）交通建設(shè)2183萬元。

（2）雪亮工程1647萬元。

（3）一中新校區(qū)建設(shè)2600萬元。

（4）易地扶貧搬遷5393萬元。

（5）保障性安居工程配套6774萬元。

（6）水庫除險加固503萬元。

（7）環(huán)境整治2000萬元。

三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況

 　為進(jìn)一步貫徹中央?yún)栃泄?jié)約的精神，落實(shí)過緊日子的要求，2022年我縣大力壓減“三公經(jīng)費(fèi)”支出，2022年全縣“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算執(zhí)行數(shù)為1827．02萬元，為年初預(yù)算數(shù)4127萬元的44．27％，與去年相比增長了12．99％。其中公車運(yùn)行費(fèi)實(shí)際執(zhí)行數(shù)為1057．76萬元，同比增加296．66萬元，增長了38．98％：公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際執(zhí)行數(shù)為769．26萬元，同比減少86．64萬元，下降了10．12％。出國出境費(fèi)為0。“三公”經(jīng)費(fèi)增加的主要原因一是部分單位公務(wù)用車產(chǎn)生的維修、保險等運(yùn)行費(fèi)用，當(dāng)年未及時結(jié)賬，故支出反應(yīng)在2022年1月份公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)用中；二是2022年鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興銜接等工作，各單位用車次數(shù)增加（2021出車次數(shù)16700次，里程數(shù)1750250公里；2022年出車次數(shù)24712次，里程數(shù)2470000公里）；三是公車服務(wù)中心公務(wù)車輛老化嚴(yán)重，所產(chǎn)生的維修費(fèi)、油料費(fèi)逐年增大。

四、預(yù)算績效工作開展情況

（一）進(jìn)一步加大推行事前績效評估

為進(jìn)一步提高財政資金使用效率，在預(yù)算編制時，以增強(qiáng)重大項(xiàng)目、政策的可行性、績效目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、項(xiàng)目預(yù)算的合理性、財政可持續(xù)性的支持等方面進(jìn)行客觀、公正的評估評價。事前績效評估是預(yù)算績效管理在工作探索總結(jié)中的創(chuàng)新性成果，我縣已經(jīng)推行了項(xiàng)目預(yù)算績效事前評估，并逐步加大力度進(jìn)行推廣。

（二）全面實(shí)施預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)管理。

為了加強(qiáng)預(yù)算編制績效管理，強(qiáng)化項(xiàng)目績效目標(biāo)。每年對單位申報的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核，所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的預(yù)算績效目標(biāo)，對無具體內(nèi)容、或支出指標(biāo)不夠細(xì)化的項(xiàng)目，一律不予安排。我縣按照《沅陵縣財政局關(guān)于開展績效目標(biāo)審核工作的通知》（沅財績函〔2022〕94號）引進(jìn)第三方機(jī)構(gòu)對年初績效目標(biāo)設(shè)置進(jìn)行了復(fù)核把關(guān)，實(shí)現(xiàn)了縣直部門（單位）包含二級預(yù)算單位績效目標(biāo)設(shè)置與預(yù)算一體化，實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)審核、審批全覆蓋，并在政府網(wǎng)站公開。

（三）積極推進(jìn)項(xiàng)目績效評價，加強(qiáng)績效自評工作。

我縣根據(jù)《沅陵縣財政局關(guān)于開展2021年度部門整體支出和專項(xiàng)支出績效自評工作的通知》（沅財績函〔2022〕109號）組織開展縣直各部門、單位財政資金績效自評工作，先是單位對項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)行自評分，再對項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)行綜合評價，形成報告并在政府網(wǎng)站上公開。

（四）進(jìn)一步加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價。

在普遍開展單位自我評價基礎(chǔ)上，選擇一些社會關(guān)注度高、涉及面廣、金額較大的項(xiàng)目開展再評價。我縣根據(jù)“黨委和政府高度重視、公眾普遍關(guān)注的重大政策和項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)績效評價”的標(biāo)準(zhǔn)，按照《沅陵縣財政局關(guān)于開展2021年度重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價工作的通知》（沅財績函〔2022〕110號），選定項(xiàng)目進(jìn)行財政重點(diǎn)績效評價，并逐步擴(kuò)大再評價范圍和數(shù)量。對重點(diǎn)評價結(jié)果在政府網(wǎng)站上一一公開。

（五）加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控。為規(guī)范預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作，著力提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益，我縣制發(fā)《沅陵縣本級加強(qiáng)預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理的通知》（沅財績函〔2022〕282號），組織預(yù)算單位對項(xiàng)目執(zhí)行情況、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度、資金支出制度和使用情況、項(xiàng)目績效與預(yù)期目標(biāo)偏差情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，并抽查評審。

（六）做好省市績效管理工作考核。根據(jù)省廳、市局的要求，引導(dǎo)全縣認(rèn)真開展預(yù)算績效管理工作，收到市局下達(dá)目標(biāo)任務(wù)，按照每季一考核，年終現(xiàn)場考核相結(jié)合，引入政府考核依據(jù)，實(shí)行年終通報，促進(jìn)我縣預(yù)算績效管理工作穩(wěn)步有序開展。我縣按照省、市要求，準(zhǔn)時完成交辦的事項(xiàng)。

附件：2022年決算公開表