沅陵縣2024年政府預(yù)算公開

 

第一部分 政府預(yù)算報(bào)告

第二部分 政府財(cái)政預(yù)算表

1、一般公共預(yù)算收入預(yù)算表

2、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、一般公共預(yù)算本級支出預(yù)算表

4、一般公共預(yù)算本級基本支出預(yù)算表

5、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表

6、地方政府一般債務(wù)限額和余額情況表

7、地方政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表

8、2023年沅陵縣政府債務(wù)發(fā)行及還本付息情況表

9、2024年沅陵縣政府債務(wù)發(fā)行及還本付息預(yù)算表

10、政府性基金收入預(yù)算表

11、政府性基金支出預(yù)算表

12、本級政府性基金支出表

13、政府性基金轉(zhuǎn)移支付表

14、國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表

15、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

16、本級國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

17、國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表

18、社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表

19、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表

20、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算匯總表

第三部分  相關(guān)說明

第一部分 　政府預(yù)算報(bào)告

一、2023年工作簡要回顧

（一）2023年預(yù)算執(zhí)行情況

1、 一般公共預(yù)算

預(yù)計(jì)全年公共財(cái)政總收入完成60.62億元，其中地方一般公共預(yù)算收入完成14.14億元（稅收10.19億元、增長6.5%，非稅3.95億元、增長22.26%），同比增長10.5%；上級補(bǔ)助收入36.18億元（返還性收入2079萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付13.93億元、上級專項(xiàng)補(bǔ)助22.04億元），比2022年增加1.52億元，增長4.39%；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10.3億元。預(yù)計(jì)公共財(cái)政總支出完成60.62億元，其中一般公共預(yù)算支出51.92億元，增長2.04%，上解支出0.9億元，債務(wù)還本支出7.8億元。收支平衡。

2、政府性基金預(yù)算

預(yù)計(jì)全年政府性基金總收入完成15.97億元，其中縣本級政府性基金收入完成8.48億元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7.49億元。預(yù)計(jì)政府性基金總支出完成15.97億元。收支平衡。

3、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

預(yù)計(jì)全年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成7.6億元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成6.7億元。收支相抵后當(dāng)年結(jié)余0.9億元，年末累計(jì)結(jié)余5.4億元。

4、國有資本經(jīng)營預(yù)算

預(yù)計(jì)全年國有資本經(jīng)營收入完成1.6億元，國有資本經(jīng)營支出0.4億元，預(yù)計(jì)調(diào)出到一般公共預(yù)算1.2億元。收支平衡。

5、地方政府債務(wù)情況

省財(cái)政廳初步核定我縣2023年地方政府債務(wù)限額為69.93億元，年末地方政府債務(wù)余額為69.66億元，未超過債務(wù)限額。當(dāng)年發(fā)行新增地方政府債券9.98億元，其中：新增一般債券2.49億元用于公共安全、教育及交通等民生項(xiàng)目；新增專項(xiàng)債券7.49億元用于沅陵內(nèi)陸港碼頭、城市更新等重點(diǎn)項(xiàng)目。全年三類債務(wù)共還本付息11.7億元，其中用財(cái)政資金償還6.5億元。如期完成上報(bào)中央的年度化解任務(wù)，累計(jì)化債率達(dá)到50%，完成省債管辦年均10%的化債目標(biāo)。債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級為“風(fēng)險(xiǎn)提示地區(qū)”，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

需要說明的是，上述預(yù)算執(zhí)行情況在年度決算后會(huì)有一些變化，屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。

（二）落實(shí)縣人大預(yù)算決議所做的工作

2023年，是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，縣財(cái)政局在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資源配置效率，較好地完成了縣第十八屆人大二次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)。

1、全力以赴組織收入。成立稅費(fèi)精誠共治專項(xiàng)工作組，設(shè)立土地綜合整治指揮部，盤活土地、河道砂石、糧食倉儲(chǔ)等閑置國有資產(chǎn)資源，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收益9.67億元；整合鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水和糧食倉庫資產(chǎn)項(xiàng)目，推進(jìn)智慧停車場、建筑垃圾消納場2個(gè)特許經(jīng)營權(quán)項(xiàng)目，入庫收入1.65億元。截至11月30日，地方一般公共預(yù)算收入完成12.54億元，同比增加9804萬元、增長8.48%，其中稅收完成8.79億元，同比增加5937萬元、增長7.25%，非稅完成3.75億元，同比增加3867萬元、增長11.5%。完成政府性基金收入5.73億元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入完成5.52億元。

2、精打細(xì)算保障支出。堅(jiān)持政府過緊日子思想，堅(jiān)持“三保”支出優(yōu)先次序，全面實(shí)施預(yù)算管理一體化改革，提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。截至11月30日，完成一般公共預(yù)算支出50.2億元，同比增加4.31億元、增長9.4%，其中保基本民生支出14.65億元，保工資支出11.08億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出0.63億元。政府性基金預(yù)算支出10.42億元，其中國有土地使用權(quán)出讓金支出6.16億元。認(rèn)真落實(shí)縣委縣政府決策部署，爭取專項(xiàng)債券，保障城市更新項(xiàng)目有序推進(jìn)；投入和募集資金，保障傳統(tǒng)龍舟賽順利開展；投入和籌措資金，保障第二屆懷化市旅游發(fā)展大會(huì)圓滿成功；投入資金，保障楠杜、麻荔、太盤、大火等四條三級道路開工建設(shè)。

3、盡力而為改善民生。堅(jiān)持盡力而為、量力而行的民生保障原則，全年教育、衛(wèi)生健康、社會(huì)保障和就業(yè)、文化旅游與傳媒、城鄉(xiāng)社區(qū)、住房保障、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等基本公共服務(wù)支出27.61億元。一是提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保障水平。截至11月底，全縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保障水平已達(dá)到月人均127.58元（含基礎(chǔ)養(yǎng)老金118元），年內(nèi)將提高到每人每月145.58元。二是促進(jìn)醫(yī)衛(wèi)事業(yè)發(fā)展。基本醫(yī)保制度參保人數(shù)達(dá)到51.9萬人，綜合參保率達(dá)到常住人口102%；加大村衛(wèi)生室建設(shè)投入力度，村均6000元，村級衛(wèi)生室運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總投入達(dá)221萬元。三是開展政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作。保費(fèi)總額6413.5萬元，其中縣級財(cái)政配套保費(fèi)補(bǔ)貼資金1953.5萬元，農(nóng)戶自負(fù)保費(fèi)1897.8萬元。

4、堅(jiān)守底線防范風(fēng)險(xiǎn)。爭取新增一般政府債券資金2.49億元，同比增加3800萬元，發(fā)行專項(xiàng)債券資金7.49億元，同比增加800萬元，用于沅陵縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校擴(kuò)建等7個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，有力支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。瞄準(zhǔn)“2023年度普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金申報(bào)”工作，通過積極爭取，沅陵縣獲得2023年中央財(cái)政支持普惠金融發(fā)展示范區(qū)。組織相關(guān)債務(wù)單位編制“一債一策”細(xì)化償債安排，逐筆提前6個(gè)月預(yù)警、提前3個(gè)月調(diào)度、提前1個(gè)月落實(shí)還本付息資金來源。截至11月30日，化解存量隱性債務(wù)2.45億元，完成年度計(jì)劃的61.71%。“三保”資金未斷鏈，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件未發(fā)生，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

5、落實(shí)落細(xì)財(cái)會(huì)監(jiān)督。全面貫徹《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作的意見》精神，一是開展“三湘護(hù)農(nóng)”行動(dòng)。認(rèn)真開展“三湘護(hù)農(nóng)”“五子”問題監(jiān)督“百日行動(dòng)”，全面清理整治惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”問題，補(bǔ)發(fā)各類惠農(nóng)補(bǔ)貼193.5萬元，涉及6245戶農(nóng)戶；追回各類惠農(nóng)補(bǔ)貼263.69萬元。二是檢查會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。開展財(cái)經(jīng)紀(jì)律重點(diǎn)問題專項(xiàng)整治行動(dòng)，監(jiān)督財(cái)政預(yù)決算公開情況，檢查農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、沅陵縣智興財(cái)務(wù)咨詢有限公司等單位會(huì)計(jì)質(zhì)量信息。三是提升預(yù)算績效管理。聘請第三方對2022年度18個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開展績效評價(jià)，資金共計(jì)7.77億元，將績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤，體現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣導(dǎo)向。四是推進(jìn)財(cái)政“大監(jiān)督”。截至11月底，完成財(cái)政投資評審項(xiàng)目214個(gè)，評審總金額達(dá)11.61億元，凈審減金額0.99億元，審減率達(dá)8.54%；備案政府采購項(xiàng)目273個(gè)，預(yù)算金額3.93億元，采購合同金額3.81億元。

二、2024年政府預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和原則

2024年政府預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，縱深推進(jìn)“三高四新”“五新四城”戰(zhàn)略。財(cái)政支持以科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性；著力擴(kuò)大內(nèi)需，形成消費(fèi)和投資相互促進(jìn)的良性循環(huán)；持續(xù)有效防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線；支持做好“三農(nóng)”工作，推動(dòng)城鄉(xiāng)融合、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展；堅(jiān)持盡力而為、量力而行，切實(shí)保障和改善民生；為繪就“建設(shè)四個(gè)區(qū)、打造次中心、挺進(jìn)三十強(qiáng)”宏偉藍(lán)圖提供有力支撐。預(yù)算編制原則是：保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)；堅(jiān)持依法理財(cái)，全口徑、零基預(yù)算；統(tǒng)籌整合，厲行節(jié)約，收支平衡。

三、2024年政府預(yù)算編制情況

（一）一般公共預(yù)算

收入安排51.24億元，其中地方一般公共預(yù)算收入安排15.34億元，同比增長8.5%，上級補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)34.5億元、上年結(jié)余預(yù)計(jì)1.4億元。一般公共預(yù)算支出安排51.24億元，比上年預(yù)算數(shù)50.53億元增加0.71億元，增長1.41%。一般公共預(yù)算收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算

全年政府性基金預(yù)算收入安排13.27億元；支出安排13.27億元。當(dāng)年收支平衡。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

全年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為7.63億元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入5.08億元。基金支出擬安排7.14億元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出5.07億元。收支相抵后當(dāng)年結(jié)余0.49億元，年末累計(jì)結(jié)余6.09億元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算

全年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排0.7億元；支出安排0.7億元。當(dāng)年收支平衡。

（五）“三保”資金總體預(yù)算

按實(shí)際執(zhí)行的范圍和標(biāo)準(zhǔn)測算“三保”支出，預(yù)算安排25.22億元，其中保基本民生12.02億元，保工資12.17億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)1.03億元，財(cái)政全力予以保障。

（六）政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范和化解總體目標(biāo)

2024年是我縣政府性債務(wù)還本付息高峰期，預(yù)計(jì)財(cái)政資金安排6.89億元償還債務(wù)本息。

（七）產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)預(yù)算安排及政府債務(wù)情況

2024年產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)預(yù)算安排資金2670萬元。2024年產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)無到期需償還的政府債務(wù)。

四、完成2024年政府預(yù)算的主要措施

（一）積極組織財(cái)政收入。一是上爭，密切跟蹤上級政策動(dòng)態(tài)，精準(zhǔn)把握時(shí)間節(jié)點(diǎn)，會(huì)同相關(guān)部門爭取上級轉(zhuǎn)移支付分配更多向沅陵傾斜。二是外引，按照縣委三次全會(huì)的決議，以“一主兩特”“六大臨港產(chǎn)業(yè)鏈”為主線，招商引資，引進(jìn)一批“專精特新”企業(yè)，涵養(yǎng)新興財(cái)源。三是內(nèi)挖，強(qiáng)力推進(jìn)土地財(cái)源和閑置國有資產(chǎn)資源盤活變現(xiàn)，將資源轉(zhuǎn)變?yōu)樨?cái)源，做好重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源監(jiān)測分析，挖掘潛力，堵塞漏洞，顆粒歸倉。四是下壓，經(jīng)初步摸底，鄉(xiāng)鎮(zhèn)耕地占用稅有較大的征收空間，要進(jìn)一步壓實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作責(zé)任，應(yīng)收盡收。

（二）嚴(yán)格管控財(cái)政支出。將政府“過緊日子”思想嵌入進(jìn)預(yù)算編制程序，嚴(yán)格審核部門預(yù)算“款級”支出科目，特別是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和“三公”經(jīng)費(fèi)等行政運(yùn)行支出。清理長期固化和非急需的項(xiàng)目支出，核減績效不高、推進(jìn)不力的項(xiàng)目支出。優(yōu)先保障“三保”、償債、應(yīng)急等剛性支出，重點(diǎn)保障各項(xiàng)重大工程、重點(diǎn)項(xiàng)目等資金需求。強(qiáng)化存量資金支出結(jié)構(gòu)調(diào)整與新增預(yù)算安排掛鉤，加大財(cái)政資金與非財(cái)政撥款資金統(tǒng)籌，加強(qiáng)跨部門、跨領(lǐng)域資金整合，確保當(dāng)期可承受、長期可持續(xù)、整體能平衡。

（三）切實(shí)改善民生福祉。深入實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，用好社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款及貼息等政策，促進(jìn)返鄉(xiāng)農(nóng)民工等就業(yè)創(chuàng)業(yè)。健全鄉(xiāng)村振興投入機(jī)制，堅(jiān)決守牢確保糧食安全、防止規(guī)模性返貧等底線，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村發(fā)展、鄉(xiāng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村治理等重點(diǎn)工作。圍繞教育投入“兩個(gè)只增不減”，通過資金和政策支持引導(dǎo)各階段教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。持續(xù)做好城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療、基本住房等民生保障，加強(qiáng)對困難群眾救助幫扶，支持做好防汛抗旱工作，不斷織密扎牢民生兜底安全網(wǎng)。

（四）密切防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。全面壓實(shí)債務(wù)管控主體責(zé)任，及時(shí)分解下達(dá)年度目標(biāo)任務(wù)，嚴(yán)肅政府債務(wù)管理違規(guī)行為追責(zé)問責(zé)。抓實(shí)政府隱性債務(wù)化解，遏增量、化存量。管好用好債券資金，加強(qiáng)債券資金安排前期審核把關(guān)，著力發(fā)揮拉動(dòng)投資作用。全面落實(shí)覆蓋預(yù)算編制、標(biāo)識(shí)管理、資金調(diào)度、執(zhí)行監(jiān)控、財(cái)力支撐的“三保”支出“封閉式、全鏈條、全方位”管理體系，實(shí)施“三保”支出全流程管理。堅(jiān)持“三保”支出優(yōu)先，逐項(xiàng)足額編制“三保”預(yù)算，不留財(cái)力缺口。提升庫款保障能力和財(cái)政性資金調(diào)度能力，精準(zhǔn)計(jì)劃月度用款，加強(qiáng)庫款動(dòng)態(tài)調(diào)控。建立健全財(cái)會(huì)監(jiān)督機(jī)制，加大財(cái)會(huì)監(jiān)督力度。加強(qiáng)與各類監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)，配合做好各項(xiàng)巡視巡察、審計(jì)檢查，補(bǔ)足薄弱環(huán)節(jié)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

（五）著力提升資金績效。健全預(yù)算項(xiàng)目全生命周期管理，將全面績效管理融入政府投資項(xiàng)目管理全過程。深入推進(jìn)全過程績效管理，加強(qiáng)績效目標(biāo)審核，強(qiáng)化目標(biāo)引領(lǐng)約束和評估論證，健全績效結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，強(qiáng)化全過程績效結(jié)果應(yīng)用，確保每一筆財(cái)政資金花在刀刃上、用在關(guān)鍵處。著力提升財(cái)會(huì)監(jiān)督效能，加速構(gòu)建財(cái)會(huì)“大監(jiān)督”體系，聚焦民生、產(chǎn)業(yè)資金等重點(diǎn)領(lǐng)域，進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)監(jiān)督檢查，持續(xù)加大“花錢必問效，無效必問責(zé)”問題處理處罰力度，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和市場經(jīng)濟(jì)秩序。

第二部分 政府預(yù)算報(bào)表（詳見附表）

 

第三部分 相關(guān)說明

一、上級轉(zhuǎn)移支付資金安排情況

2024年預(yù)計(jì)上級轉(zhuǎn)移支付資金共計(jì)344997萬元，其中納入縣級財(cái)力統(tǒng)籌安排使用的一般性轉(zhuǎn)移支付資金158801萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金186196萬元。

二、舉借政府債務(wù)情況

（一）地方政府債務(wù)限額余額情況

截至2023底，沅陵縣地方政府債務(wù)限額為696738萬元，其中：一般債務(wù)限額為324776萬元；專項(xiàng)債務(wù)限額371962萬元。截至2023年底沅陵縣政府債務(wù)余額696574萬元，其中：一般債務(wù)余額為324651萬元；專項(xiàng)債務(wù)余額371951萬元，均控制在債務(wù)限額范圍內(nèi)。因年初上級轉(zhuǎn)貸限額額度暫未下達(dá)，2024年年初一般債務(wù)限額及余額、專項(xiàng)債務(wù)限額及余額情況和2023年年末情況一致。

（二）地方政府債券預(yù)計(jì)發(fā)行情況

2024年我縣政府債務(wù)收入計(jì)劃預(yù)計(jì)207536萬元，其中：新增一般債券收入25000萬元、新增專項(xiàng)債券收入100000萬元、再融資一般債券53000萬元、再融資專項(xiàng)債券29536萬元。

（三）地方政府債券還本付息預(yù)算情況

2024年我縣政府性債務(wù)還本支出89836萬元，其中：一般債券還本支出17395萬元、專項(xiàng)債券還本支出36636萬元。

2024年地方政府債券付息支出20404萬元，其中：一般債券付息支出7871萬元、專項(xiàng)債券付息支出12533萬元。

（四）2024年地方政府債券資金使用情況：2024年年初地方政府債務(wù)限額為696738萬元，2024年我縣政府債務(wù)收入計(jì)劃預(yù)計(jì)207536萬元，其中：新增一般債券收入25000萬元、新增專項(xiàng)債券收入100000萬元、再融資一般債券53000萬元、再融資專項(xiàng)債券29536萬元。

新增債券資金使用安排情況：農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村振興、學(xué)校建設(shè)、保障性住房等重大工程支出等等。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，2024年預(yù)算不做安排。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，主要是執(zhí)法執(zhí)勤等用車。2024年匯總部門預(yù)算安排1332萬元。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出，2024年匯總部門預(yù)算共計(jì)2393萬元。

（二）2024年三公經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍包括所有的一級預(yù)算部門（單位）和獨(dú)立核算的二級機(jī)構(gòu)。

（三）2024年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)因?yàn)閴嚎s開支，遵循“三公經(jīng)費(fèi)只減不增”的原則比上年減少139萬元。 

四、預(yù)算績效管理工作開展情況

完善績效管理制度體系建設(shè)，全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作。完成189個(gè)部門單位預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)管理。加大189個(gè)部門單位預(yù)算績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控力度。完成189個(gè)部門單位預(yù)算績效自評工作。加強(qiáng)財(cái)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制，聘請第三方對2024年度上級資金進(jìn)行重點(diǎn)績效評價(jià)。評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛勾，加強(qiáng)了績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用。

五、重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo) 

2024年各部門預(yù)算單位部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，將績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排前置環(huán)節(jié)，對全部資金2024年績效目標(biāo)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審核，提交縣人大審議，與預(yù)算同步批復(fù)下達(dá)。績效整體支出及項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（包含涉及民生、基建、環(huán)保、鄉(xiāng)村振興類等重大政策及重大項(xiàng)目的績效目標(biāo)）隨各單位部門預(yù)算表一并公開。