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目  錄

第一部分  政府決算報告

第二部分  政府決算報表

1、一般公共預(yù)算收支決算總表

2、一般公共預(yù)算收入決算表

3、一般公共預(yù)算支出決算表

4、一般公共預(yù)算縣本級支出決算表

5、一般公共預(yù)算縣本級基本支出決算表

6、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表

7、專項轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)分項目表

8、政府一般債務(wù)限額和余額情況決算表

9、政府性基金預(yù)算收入決算表

10、政府性基金預(yù)算支出決算表

11、政府性基金預(yù)算本級支出決算表

12、政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表

13、政府專項債務(wù)限額和余額情況決算表

14、國有資本經(jīng)營收入決算表

15、國有資本經(jīng)營支出決算表

16、國有資本經(jīng)營本級支出決算表

17、國有資本經(jīng)營轉(zhuǎn)移支付決算表

18、社會保險基金收入決算表

19、社會保險基金支出決算表

20、“三公”經(jīng)費(fèi)決算匯總表

第三部分　相關(guān)說明

第一部分  政府決算報告

沅陵縣2023年決算報告

——2024年7月30日在沅陵縣第十八屆人大常委會第21次會議上

沅陵縣人民政府

尊敬的振華主任，各位副主任、各位委員：

受縣人民政府委托，向本次人大常委會會議報告2023年縣本級決算，請予審議。

一、2023年縣本級決算情況

（一）公共財政收支決算情況

2023年全縣實現(xiàn)公共財政收入188144萬元，同比增加24227萬元，增長14．78％。其中：地方財政收入完成141157萬元，為調(diào)整預(yù)算的83．97％，主要原因是當(dāng)年因“三資盤活”預(yù)計的國有資產(chǎn)處置收入2．6億元因手續(xù)問題未能在當(dāng)年繳庫，于第二年繳入，同比增加13159萬元，增長10．28％；上劃中央收入36794萬元，同比增加7867萬元，增長27．20％；上劃省級收入10193萬元，同比增加3201萬元，增長45．78％。2023年執(zhí)行地方公共財政預(yù)算支出562428萬元，同比增加53756萬元，增長10．57％，為調(diào)整預(yù)算的89．72％。

1．公共財政收入決算情況

2023年地方財政收入實現(xiàn)141157萬元，其中：稅收101426萬元，同比增長5．98％；非稅39731萬元，同比增長23．02％。主要收入項目情況為：增值稅24294萬元，企業(yè)所得稅3034萬元，個人所得稅1036萬元，城建稅2674萬元，房產(chǎn)稅16939萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅1178萬元，土地增值稅63865萬元，契稅7233萬元。

上級補(bǔ)助收入350649萬元，其中：稅收返還補(bǔ)助114萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助312342萬元；專項轉(zhuǎn)移支付38193萬元。

轉(zhuǎn)貸財政部代理發(fā)行地方政府債券收入103862萬元，其中新增一般債券收入24891萬元，再融資一般債券收入78971萬元。

2．公共財政支出決算情況

2023年執(zhí)行公共財政預(yù)算支出562428萬元，同比增加53756萬元，增長10．57％。主要支出項目具體情況為：（1）一般公共服務(wù)支出38340萬元，同比減少2550萬元，下降6．24％。（2）國防支出775萬元，同比減少241萬元，下降23．72％。（3）公共安全支出14243萬元，同比減少512萬元，下降3．47％。（4）教育支出98024萬元，同比增加2965萬元，增長3．12％。（5）科學(xué)技術(shù)支出10031萬元，同比增加7936萬元，增長378．81％。（6）文化旅游體育與傳媒支出7261萬元，同比增加2088萬元，增長40．36％。（7）社會保障和就業(yè)支出82403萬元，同比增加9790萬元，增長13．48％。（8）衛(wèi)生健康支出27751萬元，同比減少30921萬元，下降52．70％。（9）節(jié)能環(huán)保支出10365萬元，同比增加970萬元，增長10．32％。（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出66661萬元，同比增加46179萬元，增長225．46％。（11）農(nóng)林水支出150320萬元，同比增加14370萬元，增長10．57％。（12）交通運(yùn)輸支出21778萬元，同比增加7021萬元，增長47．58％。（13）資源勘探信息等支出4808萬元，同比減少2801萬元，下降36．81％。（14）商業(yè)服務(wù)等支出1628萬元，同比增加1093萬元，增長204．3％。（15）金融支出326萬元，同比減少335萬元，下降50．68％。（16）自然資源海洋氣象等支出5491萬元，同比增加923萬元，增長20．21％。（17）住房保障支出6052萬元，同比減少4626萬元，下降43．32％。（18）糧油物資儲備支出2366萬元，同比增加581萬元，增長32．55％。（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4862萬元，同比增加784萬元，增長19．23％。（20）其他支出72萬元，同比減少524萬元，下降87．92％。（21）債務(wù)付息支出8871萬元，同比增加1566萬元，增長21．44％。

沅陵縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)一般公共財政撥款收入2070萬元，財政撥款支出2070萬元，其中基本支出395萬元，項目支出1675萬元。

3．公共財政收支平衡情況

縣地方財政收入141157萬元，加上級補(bǔ)助收入350649萬元，加轉(zhuǎn)貸財政部代理發(fā)行地方政府債券收入103862萬元，加調(diào)入資金61597萬元，加上年結(jié)余14928萬元，構(gòu)成全縣財政總收入672193萬元。縣地方公共財政預(yù)算支出562428萬元，加上解支出9106萬元，加歸還地方政府債券支出79114萬元，加與上級結(jié)算平衡支出7688萬元，構(gòu)成全縣財政總支出658336萬元。總收入減總支出，年終預(yù)算結(jié)余13857萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出13857萬元，凈結(jié)余0萬元。全縣財政基本實現(xiàn)收支平衡。

（二）政府性基金收支決算情況

2023年政府性基金收入66169萬元，為調(diào)整預(yù)算的42．74％，其中：國土出讓金64016萬元，其他政府性基金2153萬元。加上上級補(bǔ)助收入11658萬元；上年結(jié)余1057萬元；與上級結(jié)算平衡收入7688萬元；地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入104436萬元，其中新增地方政府專項債券收入74900萬元，再融資專項債券收入29536萬元；當(dāng)年基金收入總計191008萬元。2023年政府性基金本級支出123510萬元，為調(diào)整預(yù)算的52．25％，主要原因是當(dāng)年基金收入任務(wù)未完成。其中社會保障和就業(yè)支出10617萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出26030萬元，其他支出75842萬元，債務(wù)付息支出11021萬元；基金上解219萬元；調(diào)出資金30597萬元；債務(wù)還本支出29546萬元；當(dāng)年基金支出總計183872萬元。基金總收入減去基金總支出，年終結(jié)余7136萬元。實現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。

（三）社會保險基金收支決算情況

2023年，全縣社保基金收入完成74902萬元，同比增加191萬元，增長0．26％，為調(diào)整預(yù)算的102．63％。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入22211萬元，下降7．9％，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入52691萬元，增長5．07％。

2023年，全縣社保基金支出完成67731萬元，同比增加2111萬元，增長3．22％，為調(diào)整預(yù)算的106．84％。主要支出項目有：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出17993萬元，增長14．17％，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出49738萬元，增長0．64％，

2023年，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金年末滾存結(jié)余48072萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金年末滾存結(jié)余5242萬元。

（四）國有資本經(jīng)營收支決算情況

2023年，我們選取了部分擁有國有資產(chǎn)的公司編制了國有資本經(jīng)營預(yù)算，年初安排預(yù)算收入任務(wù)5049萬元。

2023年國有資本經(jīng)營總收入36072萬元，其中：國有資本經(jīng)營本級預(yù)算收入35994萬元，上級補(bǔ)助收入76萬元，上年結(jié)余收入2萬元。2023年國有資本經(jīng)營總支出36000萬元，其中：國有資本經(jīng)營本級預(yù)算支出5000萬元，調(diào)出資金31000萬元。國有資本經(jīng)營總收入減國有資本經(jīng)營總支出，年終結(jié)余72萬元。

二、落實縣人大預(yù)算決議所做的工作

2023年，是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，縣財政局在縣委、縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高財政資源配置效率，較好地完成了縣第十八屆人大二次會議確定的目標(biāo)任務(wù)。

（一）全力以赴組織收入。成立稅費(fèi)精誠共治專項工作組，完善綜合治稅平臺數(shù)據(jù)信息，對重點(diǎn)稅源數(shù)據(jù)及時跟蹤分析，堵塞稅收漏洞，減少稅收流失；深化稅源調(diào)查，加大與重點(diǎn)企業(yè)溝通力度，對基礎(chǔ)稅源進(jìn)行全面清查，掌握基礎(chǔ)信息，明確征收重點(diǎn)、化解征收難點(diǎn)；實現(xiàn)增值稅、所得稅等主體稅種稅收3．46億元，主體稅種稅收占地方級稅收收入比重為34．16％，同比提升5．85％；盤活土地、河道砂石、糧食倉儲等閑置國有資產(chǎn)資源，實現(xiàn)財政收益9．67億元；整合鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水和糧食倉庫資產(chǎn)項目，推進(jìn)智慧停車場、建筑垃圾消納場2個特許經(jīng)營權(quán)項目，入庫收入1．65億元。

（二）精打細(xì)算保障支出。認(rèn)真落實過緊日子要求，多舉措嚴(yán)控財政支出。一是硬化預(yù)算執(zhí)行約束。堅持先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)禁無預(yù)算超預(yù)算安排支出，預(yù)算執(zhí)行中除應(yīng)急救災(zāi)，以及中央、省、市明確要求外，各部門、各單位原則上不得提請出臺增加當(dāng)年支出的政策，硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格控制預(yù)算追加。二是科學(xué)調(diào)度國庫庫款。強(qiáng)化庫款運(yùn)行監(jiān)測，提高庫款監(jiān)測的時效性，從2023年10月開始，財政每周收集資金支出計劃，向縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)匯報，依輕重緩急次序，集體決策資金支出方案。把落實“三保”作為當(dāng)前財政工作重中之重，在預(yù)算安排、庫款調(diào)度等方面堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先次序。三是全力保障“三保”支出。全年落實“三保”支出28．56億元，占公共財政預(yù)算支出的50．78％，也就是一半以上的公共財力用于保障“三保”，其中保基本民生支出15．87億元、保工資支出11．86億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出0．83億元，牢牢守住“三保”資金不斷鏈底線。

（三）盡力而為改善民生。堅持盡力而為、量力而行的民生保障原則，全年基本公共服務(wù)支出29．31億元，占公共財政支出的52．17％。一是提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保障水平。全縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保障水平已達(dá)到月人均141．36元。二是促進(jìn)醫(yī)衛(wèi)事業(yè)發(fā)展。基本醫(yī)保制度參保人數(shù)達(dá)到52．88萬人，綜合參保率達(dá)到常住人口102．01％，實現(xiàn)基本醫(yī)療保險與醫(yī)療救助制度緊密銜接，共同發(fā)揮托底保障功能；加大村衛(wèi)生室建設(shè)投入力度，村均6000元，村級衛(wèi)生室運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總投入達(dá)221萬元。三是落實困難群眾救助制度。提高城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)人員保障水平，城市低保保障水平月標(biāo)準(zhǔn)650元、農(nóng)村低保保障水平月標(biāo)準(zhǔn)420元、農(nóng)村特困供養(yǎng)人員救助6600元/年，比2022年分別提高8％、9％、10％。四是開展政策性農(nóng)業(yè)保險工作。保費(fèi)總額6413．5萬元，其中縣級財政配套保費(fèi)補(bǔ)貼資金1953．5萬元，農(nóng)戶自負(fù)保費(fèi)1897．8萬元，支持防災(zāi)減災(zāi)，增強(qiáng)“三農(nóng)”抗風(fēng)險能力。

（四）堅守底線防范風(fēng)險。爭取新增一般政府債券資金2．49億元，同比增加3800萬元，發(fā)行專項債券資金7．49億元，同比增加800萬元，用于沅陵縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校擴(kuò)建等7個項目建設(shè)，有力支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。瞄準(zhǔn)“2023年度普惠金融發(fā)展專項資金申報”工作，通過積極爭取，沅陵縣獲得2023年中央財政支持普惠金融發(fā)展示范區(qū)。組織相關(guān)債務(wù)單位編制“一債一策”細(xì)化償債安排，逐筆提前6個月預(yù)警、提前3個月調(diào)度、提前1個月落實還本付息資金來源。全年化解存量隱性債務(wù)2．45億元，完成年度計劃的61．71％。目前地方政府一般債務(wù)余額324652萬元，地方專項債務(wù)余額371951萬元，均控制在限額以內(nèi)。“三保”資金未斷鏈，政府債務(wù)風(fēng)險事件未發(fā)生，風(fēng)險總體可控。

（五）落實落細(xì)財會監(jiān)督。全面貫徹《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財會監(jiān)督工作的意見》精神，一是開展“三湘護(hù)農(nóng)”行動。全面清理整治惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”問題，補(bǔ)發(fā)各類惠農(nóng)補(bǔ)貼193．5萬元，涉及6245戶農(nóng)戶；追回各類惠農(nóng)補(bǔ)貼263．69萬元。二是檢查會計信息質(zhì)量。開展財經(jīng)紀(jì)律重點(diǎn)問題專項整治行動，監(jiān)督財政預(yù)決算公開情況，檢查農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、沅陵縣智興財務(wù)咨詢有限公司等單位會計質(zhì)量信息。三是提升預(yù)算績效管理。聘請第三方對18個重點(diǎn)項目開展績效評價，資金共計7．77億元，將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤，體現(xiàn)預(yù)算績效導(dǎo)向。四是推進(jìn)財政“大監(jiān)督”。完成項目評審214個，總金額達(dá)11．61億元，凈審減金額1億元，審減率8．54％；備案政府采購項目273個，采購合同資金3．81億元，節(jié)約資金1200萬元，節(jié)資率3．05％。

一年來，縣財政部門認(rèn)真執(zhí)行縣人大各項決議，基本實現(xiàn)了收支平衡。但我們也清醒認(rèn)識到，預(yù)算執(zhí)行和財政工作中還存在一些問題。主要表現(xiàn)在：經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，稅源不足，財政收入增長乏力；支出剛性需求大、增長快，財政“三保”面臨壓力和挑戰(zhàn)；政府債務(wù)風(fēng)險總體可控，但償債高峰逐漸到來，還本付息壓力越來越大。對此，我們將高度重視，并在今后的工作中加以解決。

第二部分  政府決算報表（詳見附表）

第三部分 　相關(guān)說明

一、轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況

2023年，省下達(dá)我縣轉(zhuǎn)移支付資金350649萬元，比2022年減少8．23％。

一是稅收返還基數(shù)144萬元，二是一般性轉(zhuǎn)移支付312342萬元，比上年減少28539萬元，降低了8.37％，均衡性轉(zhuǎn)移支付、縣級基本財力保障機(jī)制獎補(bǔ)資金規(guī)模分別達(dá)到73682萬元、24952萬元，其中增量為358萬元；加上民族地區(qū)、國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)、固定補(bǔ)助、結(jié)算補(bǔ)助等轉(zhuǎn)移支付，財力性轉(zhuǎn)移支付規(guī)模達(dá)到149766萬元，增長5.55％。三是專項轉(zhuǎn)移支付38193萬元，較去年較少2790萬元，降低了6．81％，主要是減少了其他污染防治等支出。

2023年上級轉(zhuǎn)移支付全部納入本級財政預(yù)算，財力性轉(zhuǎn)移支付全部用于平衡本級財力，專項轉(zhuǎn)移支付嚴(yán)格按照相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。

二、舉借政府債務(wù)情況

（一）地方政府債務(wù)限額余額情況

2023年，沅陵縣地方政府債務(wù)限額696738萬元，其中：一般債務(wù)限額為324776萬元；專項債務(wù)限額371962萬元。截至2023年底，沅陵縣政府債務(wù)余額694886萬元，其中：一般債務(wù)余額為322935萬元；專項債務(wù)余額371951萬元。

（二）地方政府債券發(fā)行情況

2023年我縣發(fā)行地方政府債券208298萬元，其中：一般新增債券103862萬元（新增債券24891萬元、再融資債券78971萬元）、專項債券104436萬元（新增債券74900萬元、再融資債券29536萬元）。

（三）地方政府債券還本付息情況

2023年地方政府債券到期還本支出108660萬元，其中：一般債券79114萬元、專項債券29546萬元。

2023年地方政府債券到期付息支出19634萬元（其中：一般債券8613萬元、專項債券11021萬元）。

（四）地方政府債券資金使用情況

2023年我縣共發(fā)行地方政府債券208298萬元，其中：新增債券99791萬元、再融資債券108507萬元。

新增專項債券資金74900萬元使用安排情況：

1、懷化市沅陵內(nèi)陸港口碼頭工程19100萬元。

2、沅陵縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校擴(kuò)建項目6000萬元。

3、沅陵縣易地搬遷太安農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目8400萬元。

4、沅陵縣城市更新項目一期21000萬元。

5、沅陵縣第二人民醫(yī)院整體遷建項目15300萬元。

6、沅陵縣第三人民醫(yī)院綜合住院樓建設(shè)項目2100萬元。

7、沅陵縣伍家坪等老舊小區(qū)改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目3000萬元。

三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況

為進(jìn)一步貫徹中央?yún)栃泄?jié)約的精神，落實過緊日子的要求，2023年我縣大力壓減“三公經(jīng)費(fèi)”支出，2023年全縣“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算執(zhí)行數(shù)為1946．33萬元，為年初預(yù)算數(shù)3864萬元的50．37％，與去年相比增長了6．10％。其中公車運(yùn)行費(fèi)實際執(zhí)行數(shù)為939．40萬元，同比減少118．36萬元，降低了11．20％：公務(wù)接待費(fèi)實際執(zhí)行數(shù)為1006．93萬元，同比增加237．67萬元，增長了30．90％。出國出境費(fèi)為0。“三公”經(jīng)費(fèi)增加主要是公務(wù)接待費(fèi)增加，主要原因是疫情過后，各單位部門的業(yè)務(wù)活動規(guī)模范圍較上年擴(kuò)大，各項工作檢查考核較上年增加。

四、預(yù)算績效工作開展情況

（一）貫徹落實“績效管理提升年”行動

按照省廳關(guān)于開展“績效管理提升年”行動的決策部署，成立沅陵縣“績效管理提升年”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定《沅陵縣財政局貫徹落實“績效管理提升年”行動十五條措施》，嚴(yán)格績效目標(biāo)管理，按照“誰申請資金，誰編制績效目標(biāo)”的原則，將績效目標(biāo)作為預(yù)算安排的前置條件，硬化績效目標(biāo)約束。對沅陵縣人民醫(yī)院分院（南院）建設(shè)項目等18個項目進(jìn)行重點(diǎn)評價。對惠農(nóng)補(bǔ)貼資金使用情況、預(yù)決算公開情況、會計信息質(zhì)量等11項事項進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督。探索對2023年新增政府債券項目開展事前績效評估，判斷項目申請政府債券資金支持的必要性和可行性。

（二）預(yù)算績效管理工作

1、事前績效評估。對新設(shè)立的重大政策和500萬元的項目實施了事前績效評估工作，并將事前評估結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。一是組織預(yù)算部門對擬新增安排的重大政策和項目以及擬政府債券項目進(jìn)行事前績效評估。二是選取四個項目，委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行事前績效評估。

2、績效目標(biāo)管理。對縣直各單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋，認(rèn)真做好預(yù)算單位績效目標(biāo)設(shè)定、審核、批復(fù)工作。組織預(yù)算部門編制預(yù)算時同步申報績效目標(biāo)。對無具體內(nèi)容、或支出指標(biāo)不夠細(xì)化的項目，一律不予安排。委托第三方機(jī)構(gòu)（湖南泰信會計師事務(wù)所有限公司）對188個預(yù)算單位（包含23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和65所學(xué)校）的績效目標(biāo)設(shè)置進(jìn)行了復(fù)核把關(guān)，實現(xiàn)績效目標(biāo)審核、審批全覆蓋。并將績效目標(biāo)隨預(yù)算草案同步報送縣人大審定，待縣人大同步批復(fù)預(yù)算草案和績效目標(biāo)后，縣財政局將預(yù)算草案和績效目標(biāo)同步批復(fù)給各預(yù)算部門，之后績效目標(biāo)隨預(yù)算一同在政府網(wǎng)站公開。

3、績效監(jiān)控管理。對財政支出項目采取預(yù)算單位自行監(jiān)控為主、財政重點(diǎn)監(jiān)控為輔的方式開展績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作。2023年，沅陵縣財政局委托湖南泰信會計師事務(wù)所有限公司和湖南財正會計師事務(wù)所（普通合伙）對2023年度重點(diǎn)項目開展績效監(jiān)控運(yùn)行工作，涉及項目4個，資金共計1079萬元。包括沅陵縣教育局“2023年度校車船安保經(jīng)費(fèi)項目”、沅陵縣應(yīng)急管理局“2023年度公共安全隱患治理項目”、沅陵縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心“2023年度病蟲害控制項目”和沅陵縣疾病預(yù)防控制中心“2023年度健康教育與病媒生物監(jiān)測、新入學(xué)結(jié)核病篩查項目”。根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題和存在的風(fēng)險，督促預(yù)算單位及時采取措施，防止預(yù)算績效運(yùn)行偏離績效目標(biāo)，確保績效目標(biāo)如期實現(xiàn)。

4、績效評價管理。認(rèn)真貫徹落實省財政廳年初財政工作會議關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算績效管理工作的各項安排部署，穩(wěn)步推進(jìn)財政支出績效評價工作。

（1）整體支出和專項支出績效自評工作。根據(jù)《沅陵縣財政局關(guān)于開展2022年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知》（沅財績函〔2023〕152號）組織開展縣直各部門、單位財政資金績效自評工作，先是單位對項目執(zhí)行進(jìn)行自評分，再對項目執(zhí)行進(jìn)行綜合評價，形成報告并在政府網(wǎng)站上公開。

（2）重點(diǎn)項目支出績效評價工作。財政重點(diǎn)績效評價是全面實施預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié)，2023年，沅陵縣財政局委托湖南正湘聯(lián)合會計師事務(wù)所（普通合伙）、湖南泰信會計師事務(wù)所有限公司和湖南財正會計師事務(wù)所（普通合伙）對2022年度重點(diǎn)項目開展績效評價工作，涉及項目大類18個，其中部門整體支出1個、行政運(yùn)行情況1個、項目專項支出16個，資金共計7．77億元。堅持問題導(dǎo)向，通過績效評價為預(yù)算安排、政策調(diào)整提供參考。

5、評價結(jié)果運(yùn)用。將績效評價結(jié)果作為預(yù)算安排、政策調(diào)整和改進(jìn)管理的依據(jù)。根據(jù)《沅陵縣縣本級預(yù)算支出績效評價結(jié)果應(yīng)用管理辦法》規(guī)定，部門整體支出績效評價結(jié)果評定為“較差”和“差”的，將在核定下一預(yù)算年度部門預(yù)算支出規(guī)模時，按一定比例扣減部門預(yù)算項目支出（中央補(bǔ)助資金安排的項目支出除外），進(jìn)而強(qiáng)化部門（單位）支出責(zé)任，優(yōu)化財政資源配置，提高預(yù)算管理水平和政策實施效果。

被評價部門（單位）針對評價發(fā)現(xiàn)問題，對項目和政策進(jìn)行全鏈條梳理，剖析問題根源，按時按質(zhì)整改到位，確保預(yù)算績效管理取得實效。

6、上線績效管理系統(tǒng)。為深入推進(jìn)全省財政預(yù)算績效管理工作，進(jìn)一步提升預(yù)算績效管理信息化水平，根據(jù)《湖南省財政廳“績效管理提升年”行動實施方案》（湘財績〔2023〕2號）、《湖南省財政廳關(guān)于預(yù)算管理一體化相關(guān)系統(tǒng)整合試點(diǎn)建設(shè)有關(guān)事項》的要求和部署，預(yù)算管理一體化系統(tǒng)績效管理板塊（即績效管理系統(tǒng)）于今年8月底在我縣順利上線運(yùn)行。并且，我局在績效管理系統(tǒng)上布置2023年績效監(jiān)控工作，各預(yù)算單位已在系統(tǒng)填報完畢。

7、積極推動財審聯(lián)動工作機(jī)制。為深入貫徹落實中央和省委、市委、縣委關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的改革要求，匯集財政與審計部門力量，協(xié)同推進(jìn)全面預(yù)算績效管理落地見效，確保財政資金安全高效，我局會同審計局于今年5月召開2023年財審聯(lián)動推進(jìn)會議。會議強(qiáng)調(diào)財政局開展預(yù)算績效管理和財政監(jiān)督、審計局開展財政審計及其他專項審計時發(fā)現(xiàn)的問題反饋相關(guān)部門和單位，聯(lián)合發(fā)力督促其整改到位。

2023年決算公開表