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沅陵縣財(cái)政局深入開展預(yù)算績效管理，嚴(yán)格落實(shí)《中共中央　國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）、《湖南省預(yù)算支出績效評價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績〔2020〕7號）等文件精神，在省廳、市局的精心指導(dǎo)下，圍繞“事前績效評估、績效目標(biāo)管理、績效監(jiān)控管理、績效評價(jià)管理、評價(jià)結(jié)果運(yùn)用、財(cái)審聯(lián)動”六個(gè)主要環(huán)節(jié)，高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)、高要求完成2023年預(yù)算績效管理工作，提高財(cái)政資金使用效益。基本情況如下：

一、貫徹落實(shí)“績效管理提升年”行動

按照省廳關(guān)于開展“績效管理提升年”行動的決策部署，成立沅陵縣“績效管理提升年”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定《沅陵縣財(cái)政局貫徹落實(shí)“績效管理提升年”行動十五條措施》，嚴(yán)格績效目標(biāo)管理，按照“誰申請資金，誰編制績效目標(biāo)”的原則，將績效目標(biāo)作為預(yù)算安排的前置條件，硬化績效目標(biāo)約束。對沅陵縣人民醫(yī)院分院（南院）建設(shè)項(xiàng)目等18個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)評價(jià)。對惠農(nóng)補(bǔ)貼資金使用情況、預(yù)決算公開情況、會計(jì)信息質(zhì)量等11項(xiàng)事項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督。探索對2023年新增政府債券項(xiàng)目開展事前績效評估，判斷項(xiàng)目申請政府債券資金支持的必要性和可行性。

二、預(yù)算績效管理工作

（一）事前績效評估。對新設(shè)立的重大政策和500萬元的項(xiàng)目實(shí)施了事前績效評估工作，并將事前評估結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。一是組織預(yù)算部門對擬新增安排的重大政策和項(xiàng)目以及擬政府債券項(xiàng)目進(jìn)行事前績效評估。二是選取四個(gè)項(xiàng)目，委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行事前績效評估。

（二）績效目標(biāo)管理。對縣直各單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋，認(rèn)真做好預(yù)算單位績效目標(biāo)設(shè)定、審核、批復(fù)工作。組織預(yù)算部門編制預(yù)算時(shí)同步申報(bào)績效目標(biāo)。對無具體內(nèi)容、或支出指標(biāo)不夠細(xì)化的項(xiàng)目，一律不予安排。委托第三方機(jī)構(gòu)（湖南泰信會計(jì)師事務(wù)所有限公司）對188個(gè)預(yù)算單位（包含23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和65所學(xué)校）的績效目標(biāo)設(shè)置進(jìn)行了復(fù)核把關(guān)，實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)審核、審批全覆蓋。并將績效目標(biāo)隨預(yù)算草案同步報(bào)送縣人大審定，待縣人大同步批復(fù)預(yù)算草案和績效目標(biāo)后，縣財(cái)政局將預(yù)算草案和績效目標(biāo)同步批復(fù)給各預(yù)算部門，之后績效目標(biāo)隨預(yù)算一同在政府網(wǎng)站公開。

（三）績效監(jiān)控管理。對財(cái)政支出項(xiàng)目采取預(yù)算單位自行監(jiān)控為主、財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控為輔的方式開展績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作。2023年，沅陵縣財(cái)政局委托湖南泰信會計(jì)師事務(wù)所有限公司和湖南財(cái)正會計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）對2023年度重點(diǎn)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控運(yùn)行工作，涉及項(xiàng)目4個(gè)，資金共計(jì)1079萬元。包括沅陵縣教育局“2023年度校車船安保經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”、沅陵縣應(yīng)急管理局“2023年度公共安全隱患治理項(xiàng)目”、沅陵縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心“2023年度病蟲害控制項(xiàng)目”和沅陵縣疾病預(yù)防控制中心“2023年度健康教育與病媒生物監(jiān)測、新入學(xué)結(jié)核病篩查項(xiàng)目”。根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題和存在的風(fēng)險(xiǎn)，督促預(yù)算單位及時(shí)采取措施，防止預(yù)算績效運(yùn)行偏離績效目標(biāo)，確保績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

（四）績效評價(jià)管理。認(rèn)真貫徹落實(shí)省財(cái)政廳年初財(cái)政工作會議關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算績效管理工作的各項(xiàng)安排部署，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政支出績效評價(jià)工作。

1．整體支出和專項(xiàng)支出績效自評工作。根據(jù)《沅陵縣財(cái)政局關(guān)于開展2022年度部門整體支出和專項(xiàng)支出績效自評工作的通知》（沅財(cái)績函〔2023〕152號）組織開展縣直各部門、單位財(cái)政資金績效自評工作，先是單位對項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)行自評分，再對項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)行綜合評價(jià)，形成報(bào)告并在政府網(wǎng)站上公開。

2．重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效評價(jià)工作。財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)是全面實(shí)施預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié)，2023年，沅陵縣財(cái)政局委托湖南正湘聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）、湖南泰信會計(jì)師事務(wù)所有限公司和湖南財(cái)正會計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）對2022年度重點(diǎn)項(xiàng)目開展績效評價(jià)工作，涉及項(xiàng)目大類18個(gè)，其中部門整體支出1個(gè)、行政運(yùn)行情況1個(gè)、項(xiàng)目專項(xiàng)支出16個(gè)，資金共計(jì)7．77億元。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，通過績效評價(jià)為預(yù)算安排、政策調(diào)整提供參考。

（五）評價(jià)結(jié)果運(yùn)用。將績效評價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排、政策調(diào)整和改進(jìn)管理的依據(jù)。根據(jù)《沅陵縣縣本級預(yù)算支出績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理辦法》規(guī)定，部門整體支出績效評價(jià)結(jié)果評定為“較差”和“差”的，將在核定下一預(yù)算年度部門預(yù)算支出規(guī)模時(shí)，按一定比例扣減部門預(yù)算項(xiàng)目支出（中央補(bǔ)助資金安排的項(xiàng)目支出除外），進(jìn)而強(qiáng)化部門（單位）支出責(zé)任，優(yōu)化財(cái)政資源配置，提高預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果。

被評價(jià)部門（單位）針對評價(jià)發(fā)現(xiàn)問題，對項(xiàng)目和政策進(jìn)行全鏈條梳理，剖析問題根源，按時(shí)按質(zhì)整改到位，確保預(yù)算績效管理取得實(shí)效。

（六）上線績效管理系統(tǒng)。為深入推進(jìn)全省財(cái)政預(yù)算績效管理工作，進(jìn)一步提升預(yù)算績效管理信息化水平，根據(jù)《湖南省財(cái)政廳“績效管理提升年”行動實(shí)施方案》（湘財(cái)績〔2023〕2號）、《湖南省財(cái)政廳關(guān)于預(yù)算管理一體化相關(guān)系統(tǒng)整合試點(diǎn)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)》的要求和部署，預(yù)算管理一體化系統(tǒng)績效管理板塊（即績效管理系統(tǒng)）于今年8月底在我縣順利上線運(yùn)行。并且，我局在績效管理系統(tǒng)上布置2023年績效監(jiān)控工作，各預(yù)算單位已在系統(tǒng)填報(bào)完畢。

（七）積極推動財(cái)審聯(lián)動工作機(jī)制。為深入貫徹落實(shí)中央和省委、市委、縣委關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的改革要求，匯集財(cái)政與審計(jì)部門力量，協(xié)同推進(jìn)全面預(yù)算績效管理落地見效，確保財(cái)政資金安全高效，我局會同審計(jì)局于今年5月召開2023年財(cái)審聯(lián)動推進(jìn)會議。會議強(qiáng)調(diào)財(cái)政局開展預(yù)算績效管理和財(cái)政監(jiān)督、審計(jì)局開展財(cái)政審計(jì)及其他專項(xiàng)審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題反饋相關(guān)部門和單位，聯(lián)合發(fā)力督促其整改到位。