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主任、副主任、各位委員：

受縣人民政府委托，我向縣十八屆人大常委會(huì)第二十二次會(huì)議報(bào)告沅陵縣2024年政府預(yù)算調(diào)整方案（草案）情況，請(qǐng)予審議。

按照年初預(yù)算編制的總體原則，根據(jù)目前財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和后幾個(gè)月的剛性支出需求，擬對(duì)2024年政府預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。預(yù)算調(diào)整的基本思路是：保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)；積極爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支的總體平衡。現(xiàn)就有關(guān)情況報(bào)告如下：

第一部分 2024年公共財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況

一、公共財(cái)政總收入調(diào)整

（一）地方財(cái)政收入

地方財(cái)政收入年初預(yù)算153443萬元，不作調(diào)整。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入

2024年上級(jí)補(bǔ)助收入由年初預(yù)算344997萬元，調(diào)整為360365萬元，增加15368萬元。其中：返還性收入年初預(yù)算114萬元，不作調(diào)整；可平衡財(cái)力的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入由年初預(yù)算165121萬元，調(diào)整為183772萬元，增加18651萬元；不可平衡財(cái)力的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入由年初預(yù)算179762萬元，調(diào)整為176478萬元，減少3284萬元，其中共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入148756萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付27722萬元。

（三）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入

債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入年初預(yù)算未安排，現(xiàn)根據(jù)上級(jí)下達(dá)文件及計(jì)劃調(diào)整為73050萬元。其中：再融資一般債券收入52950萬元，新增一般債券收入20100萬元。

（三）上年結(jié)余

上年結(jié)余年初預(yù)算14000萬元，根據(jù)與上級(jí)年度結(jié)算情況調(diào)整為13857萬元。

（四）調(diào)入資金

調(diào)入資金初預(yù)算未安排，從政府性基金調(diào)入8557萬元，主要是將年初預(yù)算在政府性基金中的隱性債還本付息改由公共財(cái)政反映。

綜合以上四個(gè)方面的調(diào)整：2024年公共財(cái)政預(yù)算總收入由年初預(yù)算的512440萬元調(diào)整為609272萬元，增加96832萬元、增長(zhǎng)18.89%。

公共財(cái)政預(yù)算總收入609272萬元＝地方財(cái)政收入153443萬元+上級(jí)補(bǔ)助收入360365萬元+債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入73050萬元+上年結(jié)余13857萬元+調(diào)入資金8557萬元。

二、公共財(cái)政預(yù)算支出調(diào)整

（一）公共財(cái)政支出。由年初預(yù)算512440萬元，調(diào)整為609272萬元，調(diào)增96832萬元，增長(zhǎng)18.89%。

公共財(cái)政支出包括以下基本支出和項(xiàng)目支出兩項(xiàng)內(nèi)容：

基本支出：由年初預(yù)算160922萬元，調(diào)整為170605萬元，增加9683萬元，其中：

基本支出調(diào)增的內(nèi)容包括以下十一個(gè)方面。

一是基礎(chǔ)性績(jī)效調(diào)整為12577萬元，比年初預(yù)算增加2827萬元，主要是補(bǔ)發(fā)2023年教師基礎(chǔ)性績(jī)效2394萬元、2024年教師基礎(chǔ)性績(jī)效按600元/人/年的標(biāo)準(zhǔn)提標(biāo)290萬元、新增公招人員及事業(yè)單位人員、政策性調(diào)資增補(bǔ)143萬元。

二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼調(diào)整為7871萬元，比年初預(yù)算增加2274萬元，主要是補(bǔ)發(fā)2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼2243萬元；新增公招人員及事業(yè)單位人員、政策性調(diào)增31萬。

三是工資津補(bǔ)貼調(diào)整為71808元，比年初預(yù)算增加2226萬元，主要是新增在職人員、正常晉級(jí)及實(shí)行職級(jí)并行調(diào)標(biāo)。

四是社會(huì)保障繳費(fèi)調(diào)整為21745萬元，比年初預(yù)算增加731萬元，主要是在職人員工資和基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)增加，而相應(yīng)增加社保繳費(fèi)。

五是其他人員支出調(diào)整為9768萬元，比年初預(yù)算增加635萬元，主要是沅陵鎮(zhèn)社區(qū)保潔員工資及環(huán)衛(wèi)所環(huán)衛(wèi)工人工資調(diào)標(biāo)等。

六是住房公積金調(diào)整為10398萬元，比年初預(yù)算增加321萬元，主要是在職人員工資和基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)增加，而相應(yīng)增加住房公積金。

七是績(jī)效工資調(diào)整為6484萬元，比年初預(yù)算增加254萬元，主要是新增事業(yè)單位人員。

八是公務(wù)費(fèi)調(diào)整為10493萬元，比年初預(yù)算增加214萬元，主要是新增在職人員。

九是公務(wù)交通補(bǔ)貼調(diào)整為4072萬元，比年初增加76萬元，主要新增在職人員及政策性調(diào)資。

十是遺屬撫恤人員補(bǔ)助調(diào)整為7217萬元，比年初預(yù)算增加59萬元，主要是遺屬人數(shù)增加。

十一是固定人員補(bǔ)助及特殊崗位津貼等增加66萬元。

2、項(xiàng)目支出：由年初預(yù)算342764萬元，調(diào)整為376611萬元，凈增加33847萬元。

其中：

——上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出和共同財(cái)政事權(quán)支出根據(jù)收到文件調(diào)整為176478萬元，比年初預(yù)算調(diào)減3284萬元。

——縣本級(jí)項(xiàng)目支出184237萬元，比年初預(yù)算凈調(diào)增37131萬元，縣本級(jí)項(xiàng)目支出調(diào)整包括以下六個(gè)方面：

一是基本民生項(xiàng)目支出年初預(yù)算42900萬元，調(diào)增3363萬元，主要是財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)的補(bǔ)助2500萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助 800萬元、村老干補(bǔ)助63萬元；

二是財(cái)政代編項(xiàng)目支出凈增加4268萬元，有增有減，增加的4276萬元具體是：新增留守兒童人身意外險(xiǎn)178萬元、特困供養(yǎng)人員護(hù)理保險(xiǎn)172萬元、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼150萬元、支持農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)262萬元、救災(zāi)資金500萬元、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)890萬元（購(gòu)房補(bǔ)貼890萬元）、群眾體育活動(dòng)500萬元、真抓實(shí)干680萬元、廣告牌租賃費(fèi)用945萬元；調(diào)減的8萬元具體是：干部職工意外傷害和住院津貼保險(xiǎn)調(diào)減7萬元、湘女關(guān)愛保1萬元。

三是2024年新增一般債券項(xiàng)目安排20100萬元（含年初已預(yù)算的銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)2450萬元），須凈增加支出17650萬元，具體為：①銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)2764萬元（含借母溪連心橋建設(shè)314萬元）；②國(guó)省干線、農(nóng)村公路6892萬元；③城南消防站建設(shè)1185萬元；④地質(zhì)災(zāi)害綜合治理工程573萬元；⑤高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)27.47萬元；⑥酉水河沅陵縣二酉段治理工程1751萬元；⑦小型水庫(kù)安全監(jiān)測(cè)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目231.18萬元；⑧湖南省自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程預(yù)警指揮項(xiàng)目12.56萬元；⑨湖南省自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目522.32萬元；⑩城市老垃圾場(chǎng)修復(fù)項(xiàng)目867萬元；?濱江大道東延線道路工程481.33萬元；?小型病險(xiǎn)水庫(kù)加除險(xiǎn)固工程1050萬元；?災(zāi)后恢復(fù)3743.14萬元。

四是調(diào)減政府一般債券還本付息2410萬元。

五是調(diào)增隱性債務(wù)還本付息支出8557萬元。因政策規(guī)定將原在政府性基金反映的隱性債務(wù)還本付息支出改由公共財(cái)政列支，2024年共需23292萬元，政府性基金列支14735萬元，公共財(cái)政列支8557萬元。

六是增加各單位項(xiàng)目5702萬元。

（二）地方債務(wù)還本支出

地方債務(wù)還本支出年初未列預(yù)算，現(xiàn)調(diào)整為52950萬元，主要是再融資一般債券還本52950萬元。

（三）上解支出

根據(jù)上年結(jié)算數(shù)，上解支出調(diào)整為9106萬元，增加352萬元。

綜合以上幾個(gè)方面的調(diào)整：2024年公共財(cái)政預(yù)算總支出由年初的512440萬元調(diào)整為609272萬元，增加96832萬元，增長(zhǎng)18.89%。

公共財(cái)政預(yù)算總支出609272萬元＝公共財(cái)政支出547216萬元（基本支出170605萬元+項(xiàng)目支出376611萬元）+地方政府債券還本支出52950萬元+上解支出9106萬元。

三、收支平衡

2024年財(cái)政預(yù)算調(diào)整總收入安排609272萬元，2024年財(cái)政預(yù)算調(diào)整總支出安排609272萬元，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。

第二部分 2024年政府性基金預(yù)算調(diào)整

一、政府性基金總收入調(diào)整

2024年政府性基金總收入由132686萬元調(diào)整為198470萬元，增加65784萬元。調(diào)整的內(nèi)容有：

1、政府性基金預(yù)算收入預(yù)算為116601萬元，現(xiàn)調(diào)整為86775萬元，減少29826萬元。調(diào)整的具體內(nèi)容：（1）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)整為82980萬元，減少30076萬元；（2）污水處理費(fèi)收入調(diào)整為1450萬元，增加250萬元。

2、專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入預(yù)算數(shù)10000萬元不作調(diào)整。

3、上級(jí)補(bǔ)助收入由6085萬元調(diào)整為16159萬元，增加10074萬元。調(diào)整的具體內(nèi)容：（1）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金收入調(diào)整為15033萬元，增加10015萬元；（2）彩票公益金收入調(diào)整為1126萬元，增加440萬元；（2）大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入及國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)整為0萬元，調(diào)減381萬元。

4、債券轉(zhuǎn)貸收入根據(jù)上級(jí)文件調(diào)整為78400萬元，凈增78400萬元，其中新增專項(xiàng)債券限額78400萬元（含用于補(bǔ)充政府性基金財(cái)力6300萬元）。

5、上年結(jié)余根據(jù)2023年上級(jí)決算批復(fù)調(diào)整為7136萬元，凈增7136萬元。

二、政府性基金總支出調(diào)整

2024年政府性基金預(yù)算總支出由132686萬元調(diào)整為198470萬元，增加65784萬元，具體如下：

1、農(nóng)林水支出由5325萬元調(diào)整為15033萬元，增加9708萬元。調(diào)整的具體內(nèi)容：大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出增加10015萬元；大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出減少307萬元。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出由106325萬元調(diào)整為81629萬元，減少24696萬元，具體是：污水處理費(fèi)安排的支出增加250萬元；隱性債務(wù)本息減少21997萬元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出增加51萬元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少3000萬元。

3、債務(wù)還本預(yù)算數(shù)7100萬元不作調(diào)整。

4、債務(wù)付息由13000萬元調(diào)整為12675萬元，減少325萬元，主要是專項(xiàng)債券利息。

5、其他政府性基金支出由736萬元調(diào)整為73276萬元，增加72540萬元，具體是：一是彩票公益金安排的支出增加440萬元；二是新增專項(xiàng)債券限額72100萬。新增專項(xiàng)債券限額72100萬元對(duì)應(yīng)項(xiàng)目具體為：①沅陵老舊小區(qū)外城市改造項(xiàng)目15000萬元、②沅陵縣人民醫(yī)院分院（南院）建設(shè)項(xiàng)目20000萬元、③沅陵產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)電子信息科創(chuàng)基地標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目5000萬元、④沅陵縣體育中心建設(shè)項(xiàng)目7000萬元、⑤沅陵縣官莊鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目9800萬元、⑥沅陵縣第二人民醫(yī)院整體遷建項(xiàng)目2000萬元、⑦沅陵縣二酉山旅游景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目4500萬元、⑧沅陵縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校擴(kuò)建項(xiàng)目1000萬元、⑨沅陵縣鄉(xiāng)村振興中藥材示范基地建設(shè)項(xiàng)目7800萬元。

6、上解支出預(yù)算數(shù)200萬元不作調(diào)整。

7、調(diào)出資金增加8557萬元。調(diào)入公共財(cái)政預(yù)算，用于隱性債務(wù)還本付息。

三、政府性基金收支平衡

2024年政府性基金預(yù)算調(diào)整總收入198470萬元，政府性基金預(yù)算調(diào)整總支出198470萬元，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。

第三部分  2024年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整情況

社保基金預(yù)算略作調(diào)整，主要是對(duì)關(guān)聯(lián)公共財(cái)政收支的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，具體是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支調(diào)增3300萬元。

第四部分  2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算略作調(diào)整，主要是根據(jù)上年結(jié)余收入變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，具體是總收入調(diào)增72萬元,總支出調(diào)增72萬元。

第五部分  下一步工作計(jì)劃

一、加力財(cái)源建設(shè)、夯實(shí)財(cái)力。一是稅務(wù)部門努力完成既定目標(biāo)，提高財(cái)政收入稅占比，夯實(shí)可用財(cái)力；二是已確定的國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入任務(wù)必須完成，并確保資金如期繳入國(guó)庫(kù)；三是盤活閑置資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)處置收益為財(cái)政充實(shí)財(cái)力；四是加大向上爭(zhēng)取力度，研究相關(guān)政策，積極匯報(bào)，努力為我縣爭(zhēng)取資金。

二、嚴(yán)格支付次序、防范風(fēng)險(xiǎn)。執(zhí)行支出預(yù)算須根據(jù)庫(kù)款保障能力“有保有壓”，嚴(yán)格支付次序、統(tǒng)籌資金調(diào)度，將財(cái)政有限資金優(yōu)先保障“三保”和償債支出，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；收入未達(dá)預(yù)期、支出需求剛性增長(zhǎng)，若發(fā)生資金斷鏈，會(huì)引發(fā)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

三、嚴(yán)控支出行為、過緊日子。堅(jiān)持先有預(yù)算才能支出的硬性規(guī)定，民生政策避免過高承諾，落實(shí)重大項(xiàng)目決策資金來源審核，切實(shí)提高預(yù)算到位率；樹立“過緊日子”思想，持續(xù)壓減一般支出，大力壓減非重點(diǎn)、非剛性和績(jī)效不高的支出。