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沅陵縣麻溪鋪鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算

 

目　錄

第一部分 沅陵縣麻溪鋪鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 沅陵縣麻溪鋪鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）

7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）  

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）

21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）

22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按 部門預算經(jīng)濟分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按 政府預算經(jīng)濟分類）

25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算 經(jīng)濟分類）

26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算

27、縣級專項資金預算匯總表

28、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

29、項目支出績效目標表

30、整體支出績效目標表

31、黨建工作經(jīng)費明細表

第三部分 沅陵縣麻溪鋪鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 沅陵縣麻溪鋪鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門基本概況 

1、職能職責

（1）執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（2）承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

（3）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

（4）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作。

（5）加強村級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

（6）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（7）監(jiān)督和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政性票據(jù)的領用、使用和核銷。

（8）完成人民政府交辦的其他事項。

2、機構設置

(1)黨政綜合辦公室：負責黨委、政府日常行政事務管理工作;負責各類會議的組織、綜合性材料的起草，綜合調(diào)研、文秘檔案、信息等工作;協(xié)調(diào)機關各站所及鄉(xiāng)內(nèi)各部門、單位之間的關系;對其他辦公室的工作進行檢查、督促和協(xié)調(diào);抓好人民來信來訪工作。

(2)黨建工作站：統(tǒng)籌抓好全鄉(xiāng)黨建具體工作，研究制定年度黨建工作計劃;做好基層黨組織書記“雙述雙評”、黨代表聯(lián)絡服務、鄉(xiāng)黨代會年會等工作;加強對基層黨組規(guī)范化建設的指導;完成好鄉(xiāng)黨委交辦的其他工作。

(3)財政所：發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟，積極培植財源;完成各項財稅任務，制定全鄉(xiāng)財政預算;管好用好各項資金，按時發(fā)放各種涉農(nóng)補貼資金，確保全鄉(xiāng)各核算單位財務工作健康、有序、規(guī)范進行。

(4)計生辦：認真宣傳貫徹黨的計生方針政策，開展經(jīng)常性人口與計劃生育基礎知識教育和培訓;緊緊圍繞“三為主”，開展“三生”服務，保證上級下達各項工作目標的完成。加大落實避孕節(jié)育措施，從嚴控制違法生育。

(5)綜治辦：貫徹上級社會治安綜合治理委員會的指示;掌握、分析轄區(qū)內(nèi)的治安形勢和工作動態(tài)，及時向上級反饋信息，重大問題提請黨委、政府研究決定;組織、協(xié)調(diào)各有關部門共同解決轄區(qū)內(nèi)突出的治安問題;負責消防安全管理工作;辦理上級交辦的有關社會治安綜合治理的其他事項。

(6)安全生產(chǎn)和衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督服務中心：1、負責轄區(qū)內(nèi)工、農(nóng)、商業(yè)企事業(yè)單位安全生產(chǎn)的監(jiān)督和管理，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟健康發(fā)展提供管理保障，為全鄉(xiāng)街辦工商企業(yè)制定長期生產(chǎn)規(guī)劃。負責本鄉(xiāng)集體資產(chǎn)管理，居民負擔管理，經(jīng)濟統(tǒng)計管理，財務制度管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理，專業(yè)技術培訓，交通安全及企業(yè)安全生產(chǎn)。2、貫徹以宣傳教育為主、避孕為主、經(jīng)常工作為主的“三為主”方針，在育齡人員中普及避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育;對基層干部和計劃生育專干進行宣傳、技術、藥具等知識培訓;開展技術服務、咨詢服務和優(yōu)生優(yōu)育指導;開展計劃生育避孕節(jié)育隨訪服務工作，搞好季度服務工作;負責避孕藥具的管理發(fā)放，建立藥具發(fā)放檔案和藥具帳冊。

(7)社會保障服務中心：1、承擔優(yōu)撫對象優(yōu)待政策的宣傳、落實及補助費管理、發(fā)放;負責困難群眾等弱勢群體的社會救助及災害的查災、報災、救災;承擔村委會的基層政權建設、民主法制建設;嚴格按申請城鄉(xiāng)大病救助程序進行審核、呈報，并發(fā)放醫(yī)療救助資金;負責城鄉(xiāng)低保對象的申報、審核、管理及低保金管理、發(fā)放;協(xié)助上級殘疾人主管部門，做好殘疾人的管理。2、宣傳、貫徹和執(zhí)行勞動保障法律、法規(guī)、方針和政策;建立勞動力資源數(shù)據(jù)庫和基礎臺賬為轄區(qū)內(nèi)勞動保障服務對象提供政策咨詢和勞動保障服務工作;負責轄區(qū)內(nèi)勞動力資源管理與統(tǒng)計分析;協(xié)助社會保險經(jīng)辦機構做好轄區(qū)內(nèi)外出務工人員社會保險服務工作，指導和協(xié)助做好外出務工人員社保關系的接續(xù)和轉移。

(8林業(yè)站：加強森林資源保護，處理亂砍濫伐等違法行為。負責辦理林木采伐許可證、木材運輸證、征、占用林地等相關手續(xù)。認真抓好集體林權制度改革。完成林地林權換發(fā)證工作，抓好森林資源流轉。林業(yè)技術服務、指導。收取林業(yè)規(guī)費。抓好森林火災預防、撲救和森林病、蟲害測報及防治工作。協(xié)助、配合鄉(xiāng)政府搞好山林糾紛調(diào)處工作。

(9)文廣站：負責全鄉(xiāng)群眾文化、體育工作，組織開展豐富多彩的群眾文化體育活動;負責“月月樂”群眾文化活動的組織和實施，負責鄉(xiāng)圖書室建設和管理，負責發(fā)展和扶持基層文化體育隊伍，積極開展全民健身活動;搞好本鄉(xiāng)文化陣地建設，抓好文藝團隊的發(fā)展，組織經(jīng)常性演出活動;負責本鄉(xiāng)有線電視的管理工作。

(10)農(nóng)業(yè)服務中心：1、宣傳和貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和各項方針、政策。協(xié)助鎮(zhèn)人民政府制定農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，組織和指導農(nóng)村集體、個人開展農(nóng)業(yè)經(jīng)營活動。配合農(nóng)業(yè)部門和鎮(zhèn)人民政府做好農(nóng)業(yè)病蟲害的防治工作。配合農(nóng)業(yè)主管部門開展資源調(diào)查，準確掌握轄區(qū)各種農(nóng)業(yè)資源。推廣農(nóng)業(yè)科學技術，開展農(nóng)業(yè)技術培訓、技術咨詢和技術服務等農(nóng)業(yè)社會化服務，為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務。完成農(nóng)業(yè)主管部門委托的其他工作。2、負責畜禽品種改良，推廣先進實用技術，普及畜牧獸醫(yī)科學知識;貫徹“預防為主、防治結合”的方針，按照動物防疫承包制、檢疫承諾制的要求，認真開展畜禽防疫、檢疫工作，畜禽疫病預報、監(jiān)測和撲滅工作及其他畜牧公益性工作;開展畜牧業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各項服務;培訓指導村級服務人員、科技示范戶和廣大農(nóng)牧民;組織農(nóng)牧民發(fā)展畜產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售。

(11)便民服務中心：負責制定和實施便民服務中心各項規(guī)章制度、管理辦法并進行監(jiān)督檢查，對窗口工作人員進行日常管理和考核;受理公民、法人和其他組織對便民服務中心及其窗口工作人員的評議、投訴，并及時處理;為各辦事窗口及其工作人員提供優(yōu)質(zhì)服務，保障進駐部門及事項的有序高效運作;牽頭做好涉及多部門行政審批事項的組織協(xié)調(diào)工作;對上報審批事項做好跟蹤服務;與縣政務服務中心做好業(yè)務對接;完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作事項。

(12)司法所：協(xié)助鄉(xiāng)政府開展依法治理工作和行政執(zhí)法檢查、監(jiān)督工作;指導管理人民調(diào)解工作，協(xié)助或直接參與重大疑難民間糾紛的調(diào)解;指導管理基層法律服務工作;組織開展普法宣傳和法律教育;參與對社會不穩(wěn)定因素和人民內(nèi)部矛盾的排查調(diào)處;組織開展對社區(qū)服刑人員的管理、教育和幫助;積極開展法律援助工作。

(13)國土所：參與土地利用、礦產(chǎn)資源、地質(zhì)環(huán)境保護等總體規(guī)劃的編制和實施工作;具體實施基本農(nóng)田劃區(qū)定界工作，協(xié)助編制土地開發(fā)、整理、復墾計劃;負責農(nóng)村居民建房用地的報批、組織實施和監(jiān)督管理;協(xié)助做好農(nóng)用地轉用、集體土地征收征用、具體建設項目供地等有關材料的組織和呈報;做好地質(zhì)災害的監(jiān)測和防治工作。

(14)移民站：貫徹落實上級制定和修改的有關移民政策;維護庫區(qū)穩(wěn)定，做好移民群眾來信來訪;做好汛期的防洪度汛;做好移民外遷安置、生產(chǎn)開發(fā)、移民培訓工作;搞好庫區(qū)基礎設施建設，提高庫區(qū)移民群眾生活水平。

(15)公共衛(wèi)生管理所：組織實施轄區(qū)疾病預防和控制，計劃免疫，傳染疫情報告及管理;上報和處理異常接種反應疫情及衛(wèi)生突發(fā)事件;負責轄區(qū)婦幼保健工作，開展衛(wèi)生法律法規(guī)、健康教育科普宣傳;負責轄區(qū)醫(yī)療機構、執(zhí)業(yè)人員及藥品食品安全的監(jiān)督管理。

(16)規(guī)劃建設環(huán)保服務中心：承擔村鎮(zhèn)規(guī)劃建設工作；負責村鎮(zhèn)容貌和環(huán)境衛(wèi)生、園林、綠化等實施工作；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村居建設用地及建設工程報批；協(xié)助縣環(huán)保部門搞好生態(tài)環(huán)境建設、環(huán)境保護工作；協(xié)助縣交通運輸部門搞好農(nóng)村公路建設和維護工作；承擔農(nóng)業(yè)基礎設施等工作。

本單位現(xiàn)有財政供養(yǎng)人員57人。其中：全額行政編制31人（其中：提前退休人員3人），全額事業(yè)編制26人。其他人員40人：其中退休人員26人,遺屬人員7人，固定人員1人，公益性崗位人員5人，勞務合同人員1人。

二、部門預算單位構成 

納入2021年部門預算編制范圍的單位包括：沅陵縣麻溪鋪鎮(zhèn)人民政府本級及所屬二級機構的匯總預算（含黨政辦、黨建辦、鄉(xiāng)紀委、財政所、安監(jiān)站、司法所、國土所、經(jīng)管站、計生辦、林業(yè)站、畜牧站、農(nóng)業(yè)站、民政所等）。

第二部分 沅陵縣麻溪鋪鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算表

見附件1

第三部分 沅陵縣麻溪鋪鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算情況說明

一、關于沅陵縣麻溪鋪鎮(zhèn)人民政府2021年收支總表的說明

2021年部門預算包括本級預算和所屬二級單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預算收入、國有資本經(jīng)營預算收入，事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出包括保障機關及所屬單位基本運行的經(jīng)費以及歸口管理使用的專項經(jīng)費。沅陵縣麻溪鋪鎮(zhèn)人民政府2021年收支總預算1070.51萬元。

二、關于沅陵縣麻溪鋪鎮(zhèn)人民政府2021年收入總表的說明

收入預算：2021年年初預算數(shù)1070.51萬元，其中，經(jīng)費撥款1070.51萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年凈增加87.09萬元，主要原因新進人員增加，人員經(jīng)費增加，如工資，社保等。

三、關于沅陵縣麻溪鋪鎮(zhèn)人民政府2021年支出總表的說明

支出預算：2021年年初預算數(shù)1070.51萬元，其中，一般公共服務支出810.5萬元，公共安全支出2.31萬元，節(jié)能環(huán)保支出49.8萬元，農(nóng)林水支出207.9萬元。支出較去年凈增加87.09萬元。主要原因新進人員增加，人員經(jīng)費增加，如工資，社保等。

四、關于沅陵縣麻溪鋪鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支總表的說明

2021年財政撥款收支總預算1070.51萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入1070.51萬元，支出包括：一般公共服務支出810.5萬元，公共安全支出2.31萬元，節(jié)能環(huán)保支出49.8萬元，農(nóng)林水支出207.9萬元。與上年相比，增加87.09萬元。主要原因新進人員增加，人員經(jīng)費增加，如工資，社保等。  

五、關于沅陵縣麻溪鋪鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算撥款支出表的說明

2021年一般公共預算撥款收入1070.51萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數(shù)為792.94萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費675.98萬元，公用經(jīng)費116.96萬元，和上年數(shù)比較，增加了107.82萬元。主要原因新進人員增加，人員經(jīng)費增加，如工資，社保等。

（二）項目支出：2021年年初預算數(shù)為277.57萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：黨建及群團組織運行支出4.62萬元，主要用于機關黨支部、各村支部黨員學習、宣傳、培訓等方面；安全監(jiān)管支出2.31萬元，主要用于推進全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作、排查重大事故隱患等方面；經(jīng)濟發(fā)展服務2.97支出，主要用于專業(yè)合作社建設、農(nóng)民維權及負擔監(jiān)督管理等方面；綜治維穩(wěn)支出1.98萬元，主要用于法律援助、開展平安創(chuàng)建等方面；村居運轉保障支出207.9萬元，主要用于各村發(fā)展集體經(jīng)濟、村級組織運轉等方面；其他專項工作項目支出2.62萬元，主要用于安排困難人員和特殊群體就業(yè)等方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)村居生態(tài)環(huán)保運行維護支出49.8萬元，主要用于全鎮(zhèn)環(huán)境保護等方面；社會管理服務支出5.37萬元，主要用于改善群眾辦事條件、民政救濟等方面。和上年數(shù)比較，減少了20.73萬元，主要原因是按照黨中央、國務院關于過“緊日子”的有關精神，縮減一般性項目支出。

六、關于沅陵縣麻溪鋪鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費支出表的說明

2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)22萬元，其中公務接待費22萬元，公務用車購置及運行費0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少了9萬元，主要是按照中央八項規(guī)定和省委九項規(guī)定執(zhí)行要求，厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費支出，特別是壓縮公務接待費支出。

七、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費 

2021年本單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款116.96萬元，比2020年預算增加44.36萬元，增加了61.1%。主要原因新進人員增加，人員經(jīng)費增加，如工資，社保等。

2、政府采購情況 

2021年單位采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。政府采購工程類預算0萬元。

3、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為信息1070.51萬元，其中，基本支出792.94萬元，項目支出277.57萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第30張表《整體支出績效目標表》及附件第29張表《項目支出績效目標表》。

4、關于沅陵縣麻溪鋪鎮(zhèn)人民政府2021年政府性基金預算支出情況的說明

按公開要求，本次應公開31張表，本單位沒有政府性基金和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空白。

   5、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：截至2020年12月31日，我單位無車輛。我單位也沒有單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。2021年計劃采購車輛0輛，單價50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬元以上的專用設備0臺。

   6、一般性支出情況

2021年本單位會議費預算3萬元，擬召開15次會議, 人數(shù) 320人,內(nèi)容為鄉(xiāng)村振興、人民代表大會、人居環(huán)境整治等；培訓費預算1.75萬元，擬開展10次培訓，人數(shù)200人，內(nèi)容為鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境整治等；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

 7、沅陵縣麻溪鋪鎮(zhèn)人民政府項目情況說明

（一）安全監(jiān)督項目概述

宣傳貫徹國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、國家標準、行業(yè)標準及安全生產(chǎn)方針政策；組織開展本鄉(xiāng)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)情況的監(jiān)督檢查。

（二）立項依據(jù)

《安全法》《中華人民共和國道路運輸條例》《湖南省安全生產(chǎn)條例》《湖南省道路運輸條例》。

（三）實施主體

本項目由麻溪鋪鎮(zhèn)人民政府組織實施

（四）實施方案

抓好安全生產(chǎn)、落實安全生產(chǎn)責任制，突出重點領域安全監(jiān)管、加大隱患排查治理和風險管控力度，全面提升安全監(jiān)管水平，遏制重特大事故發(fā)生。成立安全工作領導小組，健全相關管理制度，確保經(jīng)費到位。

（五）實施周期

本項目計劃長期實施，本輪實施周期2021年1月1日-2021年12月31日。

（六）年度預算安排

2021年擬安排該項目一般公共預算 277.57萬元。主要用于單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項支出。

（七）績效目標和指標

見附件2

第四部分 名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

3、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

4、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。

5、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

6、其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”之外取得的收入。

附件1：預算公開表

附件2：專項績效目標申報表