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沅陵縣火場土家族鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算

 

 

目　錄

 

第一部分 單位概況

 

一、主要職能

 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

 

第二部分 2021年部門預(yù)算表

 

1、部門收支總體情況表 

 

2、部門收入總體情況表

 

3、部門支出總體情況表 

 

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

 

5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

 

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

 

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）  

 

12、財(cái)政撥款收支總體情況表

 

13、一般公共預(yù)算支出情況表 

 

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

 

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

 

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

 

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

 

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算

 

27、縣級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

 

28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 

 

29、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

 

30、整體支出績效目標(biāo)表

 

31、黨建工作經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

 

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

 

第四部分 名詞解釋

 

 

 

第一部分 單位概況

 

一、部門基本概況 

 

1、職能職責(zé)。沅陵縣火場土家族鄉(xiāng)人民政府主要職責(zé)是：全面貫徹執(zhí)行黨和政府的路線方針政策，特別是貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的基本政策，農(nóng)村土地承包政策，計(jì)劃生育，嚴(yán)格保護(hù)耕地，環(huán)境保護(hù)等基本國策，減負(fù)支農(nóng)及稅費(fèi)等政策。制定并組織實(shí)施好鄉(xiāng)村整體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)良性運(yùn)行和健康發(fā)展。積極引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展生產(chǎn)，培育各種形式的農(nóng)民專業(yè)合作新型經(jīng)濟(jì)組織。組織實(shí)施農(nóng)田水利和鄉(xiāng)村道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，加強(qiáng)教育文化衛(wèi)生體育等社會事業(yè)建設(shè)，構(gòu)建與鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)的農(nóng)村社會救助和社會保障體系。切實(shí)做好群眾來信來訪，排查調(diào)處農(nóng)村各種矛盾糾紛，促進(jìn)農(nóng)村社會安定和諧，落實(shí)好社會治安綜合治理工作各項(xiàng)措施，維護(hù)社會穩(wěn)定，抓好安全生產(chǎn)。貫徹執(zhí)行上級財(cái)政部門各項(xiàng)方針政策，擬定鄉(xiāng)財(cái)務(wù)管理制度，指導(dǎo)和監(jiān)督村組財(cái)務(wù)管理、培訓(xùn)。按照省市扶貧辦和縣委縣政府工作要求，做好本年度項(xiàng)目實(shí)施管理工作以及我鄉(xiāng)貧困地區(qū)貧困人口兩項(xiàng)制度扶持工作。 

 

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

 

本單位機(jī)構(gòu)包括：黨政辦、黨建辦、鄉(xiāng)紀(jì)委、財(cái)政所、安監(jiān)站、司法所、國土所、經(jīng)管站、計(jì)生辦、林業(yè)站、畜牧站、農(nóng)業(yè)站、民政所等。本單位是全額撥款行政單位，實(shí)有人員52人，其中：編制37人，其他在職人員5人，退休人員10人。其中：行政編制19人，全額事業(yè)編制18人，公益性崗位4人，臨時(shí)人員1人，退休人員10人。

 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

 

納入2021年部門預(yù)算編制范圍的單位包括：沅陵縣火場土家族鄉(xiāng)人民政府本級及所屬二級機(jī)構(gòu)的匯總預(yù)算（含黨政辦、黨建辦、鄉(xiāng)紀(jì)委、財(cái)政所、安監(jiān)站、司法所、國土所、經(jīng)管站、計(jì)生辦、林業(yè)站、畜牧站、農(nóng)業(yè)站、民政所等）。

 

第二部分  2021年部門預(yù)算表

 

見附件1 

 

第三部分  2021年部門預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于本單位2021年收支總表的說明

 

2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理使用的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。本單位2021年收支總預(yù)算670.40萬元。

 

二、關(guān)于本單位2021年收入總表的說明

 

收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)670.40萬元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款670.40萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年凈減少43.35萬元，主要原因是今年政府根據(jù)要求壓縮一般性支出，專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)縮減40%，綜上，導(dǎo)致2021年收入預(yù)算較2020年凈減少43.35萬元。

 

三、關(guān)于本單位2021年支出總表的說明

 

支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)670.40萬元，其中，一般公共服務(wù)支出521.09萬元，公共安全支出2.81萬元，社會保障和就業(yè)支出1萬元，節(jié)能環(huán)保支出19.2萬元，農(nóng)林水支出126.3萬元。支出較上年凈減少43.35萬元，主要原因是今年政府根據(jù)要求壓縮一般性支出，專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)縮減40%。綜上，導(dǎo)致2021年收入預(yù)算較2020年凈減少43.35萬元。

 

四、關(guān)于本單位2021年財(cái)政撥款收支總表的說明

 

2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算670.40萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入670.40萬元；支出為：670.40萬元。與上年相比，支出較上年凈減少43.35萬元，主要原因是今年政府根據(jù)要求壓縮一般性支出，專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)縮減40%。綜上，導(dǎo)致2021年收入預(yù)算較2020年凈減少43.35萬元。

 

五、 關(guān)于本單位2021年一般公共預(yù)算撥款支出的說明

 

2021年一般公共預(yù)算撥款收入670.4萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為479.15萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)413.67萬元，公用經(jīng)費(fèi)74.48萬元，和上年數(shù)比較，基本支出增加19.5萬元，主要是人員增加，工資增多，公用經(jīng)費(fèi)增多。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為191.25萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：

民族和其他專項(xiàng)支出25.26萬元，主要用于民族鄉(xiāng)發(fā)展；安全監(jiān)管支出2.81萬元，主要用于安全生產(chǎn)方面；經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)支出3.62萬元，主要用于發(fā)展經(jīng)濟(jì)方面；村居運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)126.3萬元，主要用于村居運(yùn)轉(zhuǎn)；黨建及群團(tuán)組織運(yùn)行支出5.63萬元，主要用于黨建及社會群體發(fā)展支出；鄉(xiāng)鎮(zhèn)村居生態(tài)環(huán)保運(yùn)行維護(hù)支出19.2萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村居生態(tài)環(huán)保運(yùn)行方面；綜治維穩(wěn)支出2.41萬元，主要用于綜治維穩(wěn)工作；社會管理服務(wù)支出6.02萬元，主要用于社會管理服務(wù)支出。和上年比較，減少122.85萬元，主要原因是項(xiàng)目數(shù)量減少。

 

六、關(guān)于本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明

 

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)27萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)20萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7萬元（其中公務(wù)用車購置為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年增加1萬元，主要是物價(jià)上漲，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加1萬元。

 

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

 

2021年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款74.48萬元，比2020年預(yù)算增加25.18萬元，上漲33.8%。主要是人員增加，公用經(jīng)費(fèi)支出增加。 

 

2、政府采購情況 

 

2021年單位采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。政府采購工程類預(yù)算0萬元。 

 

3、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：截至2020年12月31日，我單位共有車輛2臺，均為一般公務(wù)用車。我單位沒有單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。2021年計(jì)劃采購車輛0輛，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺。 

 

4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明：本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為670.40萬元，其中，基本支出479.15萬元，項(xiàng)目支出191.25萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第30張表《整體支出績效目標(biāo)表》及附件第29張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》。

 

5、關(guān)于本單位2021年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

 

按公開要求，本次應(yīng)公開31張表，本單位沒有政府性基金和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表中數(shù)據(jù)均為無。

 

6、一般性支出情況

2021年本單位會議費(fèi)預(yù)算8萬元，擬召開105次會議, 人數(shù) 2000人,內(nèi)容為政府工作會議 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3 萬元，擬開展12次培訓(xùn)，人數(shù)500人，內(nèi)容為各行業(yè)部門專業(yè)培訓(xùn) ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

 

7、2021年安全監(jiān)管支出項(xiàng)目預(yù)算情況說明

 

（一）項(xiàng)目概述

 

依法履行安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé)，依法對生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)督管理行政執(zhí)法，協(xié)助上級部門開展事故調(diào)查。

 

（二）立項(xiàng)依據(jù)

 

2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)預(yù)算。

 

（三）實(shí)施主體

 

本項(xiàng)目由沅陵縣火場土家族鄉(xiāng)人民政府組織實(shí)施。

 

（四）實(shí)施方案

 

建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，落實(shí)各種防范措施綜合治理工作機(jī)制，規(guī)劃工作程序，落實(shí)獎(jiǎng)懲機(jī)制。

 

（五）實(shí)施周期

 

本項(xiàng)目計(jì)劃2021年實(shí)施。

 

（六）年度預(yù)算安排

 

2021年擬安排該項(xiàng)目一般公共預(yù)算2.81萬元。主要用于工作開展經(jīng)費(fèi)支出。

 

（七）績效目標(biāo)和指標(biāo)

 

見附件2

 

第四部分 名詞解釋

 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 

 

3、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

 

4、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。 

 

5、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非 獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

 

6、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”之外取得的收入。

附件1：預(yù)算公開表

附件2：專項(xiàng)績效目標(biāo)申報(bào)表