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沅陵縣涼水井鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算

目   錄

第一部分 沅陵縣涼水井鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分 沅陵縣涼水井鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）

7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）  

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）

21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）

22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）

26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算

27、縣級專項資金預算匯總表

28、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

29、項目支出績效目標表

30、整體支出績效目標表

31、黨建工作經(jīng)費明細表

第三部分 沅陵縣涼水井鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 沅陵縣涼水井鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職能職責

（一）職能職責

1、全面貫徹執(zhí)行黨和政府的路線方針政策，特別是貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的基本政策，農(nóng)村土地承包政策；計劃生育、嚴格保護耕地、環(huán)境保護等基本國策；減負支農(nóng)及稅費等政策。

2、發(fā)展經(jīng)濟。制定并組織實施好鎮(zhèn)村整體規(guī)劃和經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，促進農(nóng)村經(jīng)濟良性運行和健康發(fā)展；積極引導農(nóng)民發(fā)展生產(chǎn)；培育各種形式的農(nóng)民專業(yè)合作新型經(jīng)濟組織。

 3、社會服務。組織實施農(nóng)田水利和鎮(zhèn)村道路等基礎設施建設，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件；加強教育文化衛(wèi)生體育等社會事業(yè)建設，構(gòu)建與鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展水平相適應的農(nóng)村社會救助和社會保障體系。

4、維護穩(wěn)定。切實做好群眾來信來訪，排查調(diào)處農(nóng)村各種矛盾糾紛，促進農(nóng)村社會和諧平安；落實好社會治安綜合治理工作各項措施，維護社會穩(wěn)定；抓好安全生產(chǎn)。

5、貫徹執(zhí)行上級財政部門各項方針政策；擬定鎮(zhèn)財務管理制度；指導和監(jiān)督村組財務管理、培訓。

6、完成其他上級安排的臨時性工作。

(二)機構(gòu)設置

根據(jù)工作職責，黨委、政府設以下辦事機構(gòu)：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（下設農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室）、社會事務辦公室（下設行政審批服務辦公室、扶貧開發(fā)辦公室）自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、社會事務綜合服務中心（下設文化綜合服務站、退役軍人服務站）農(nóng)業(yè)綜合服務中心（下設林業(yè)工作站、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督站）便民服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊。

本單位編制情況和實有人員情況：編制94人。其中：行政編制35人，全額事業(yè)編制59人，實有人員104人(其中行政人員35人，全額事業(yè)編制59人，工勤人員公益性崗位人員3人，單位聘請臨時人員7人)。退休人員67人。

二、部門預算單位構(gòu)成

納入2021年部門預算編制范圍的單位包括：沅陵縣涼水井鎮(zhèn)人民政府本級及所屬二級機構(gòu)的匯總預算（含黨政辦、黨建辦、鄉(xiāng)紀委、財政所、安監(jiān)站、司法所、國土所、經(jīng)管站、計生辦、林業(yè)站、畜牧站、農(nóng)業(yè)站、民政所等）。

第二部分  沅陵縣涼水井鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算表

（見附件1）

第三部分  沅陵縣涼水井鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算情況說明

一、沅陵縣涼水井鎮(zhèn)人民政府2021年收支總表的說明

2021年部門預算編報范圍包括沅陵縣涼水井鎮(zhèn)人民政府及下屬四辦六中心等部門。收支既全縣分配的公共預算。收入包括一般公共預算收入、納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障機關(guān)及所屬單位基本運行的經(jīng)費以及歸口管理使用的專項經(jīng)費。沅陵縣涼水井鎮(zhèn)人民政府2021年收支總預算為2507.29萬元。

二、 沅陵縣涼水井鎮(zhèn)人民政府2021年收入總表的說明

收入預算：2021年年初預算數(shù)2507.29萬元，其中，經(jīng)費撥款2507.29萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元。收入較去年凈增加11.74萬元，主要是人員經(jīng)費和公務交通補貼增加。

三、沅陵縣涼水井鎮(zhèn)人民政府2021年支出總表的說明

支出預算：2021年年初預算數(shù)2507.29萬元，其中，一般公共服務支出1461.66萬元，同比減少1033.89萬元，同比降低41.43%，主要是由于科目單列出去，導致降低率偏大；公共安全支出6.43萬元，同比增長100%，主要由于增加單獨擺放科目；節(jié)能環(huán)保支出129.6萬元,同比增長100%，主要由于增加單獨擺放科目；農(nóng)林水支出909.6萬元。同比增長100%，主要由于增加單獨擺放科目。

四、沅陵縣涼水井鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支總表的說明

2021年財政撥款收支總預算2507.29萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入2507.29萬元，支出包括：基本支出：1359.37萬元，項目支出：1147.92萬元。  與上年相比，增加11.74萬元，增長0.47%，主要是因為正常增人增資、工資提標、晉級晉檔。

五、沅陵縣涼水井鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算基本支出表的說明

2021年一般公共預算撥款收入2507.29萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數(shù)為1359.37萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費1124.99萬元，公用經(jīng)費196.14萬元，主要是由于增人增資、工資提標、晉級晉檔。

（二）項目支出：2021年年初預算數(shù)為1147.92萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：經(jīng)濟發(fā)展服務支出8.26萬元，主要用于經(jīng)濟發(fā)展、企業(yè)改制等方面，與上年持平，主要由于鎮(zhèn)黨委精確把控得以準確踐行預算；社會管理服務支出10.66萬元，主要用于社會管理、平安建設等方面，與上年持平，主要由于鎮(zhèn)黨委精確把控得以準確踐行預算；村居運轉(zhuǎn)保障支出909.6萬元，主要用于村居運轉(zhuǎn)等方面，同比增長0.51萬元，同比增長0.06%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)村居生態(tài)環(huán)保運行維護支出129.6萬元，主要用于環(huán)境保護等方面，與上年持平，主要由于鎮(zhèn)黨委精確把控得以準確踐行預算；黨建及群團組織運行支出12.85萬元，主要用于黨建等方面，與上年持平，主要由于鎮(zhèn)黨委精確把控得以準確踐行預算；綜合維穩(wěn)支出5.51萬元，主要用于調(diào)解矛盾、整治治安等方面，同比增長0.01萬元，同比增長0.18%，主要由于銜接之年，沖突矛盾有增加；安全監(jiān)管支出6.43萬元，主要用于安全生產(chǎn)等方面，同比增長6.43萬元，同比增長100%，主要由于此項工作在日常生活中重要性凸顯，2021年單列了此項支出；其他專項工作項目支出65.01萬元，主要用于公益性崗位及遺留問題等方面，同比減少32.91萬元，同比減少33.61%，主要由于今年新增了單項。

六、沅陵縣涼水井鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費支出表的說明

2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)38萬元，其中公務接待費32萬元，公務用車購置及運行費6萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6萬元。因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少9萬元，主要是按照中央八項規(guī)定和省委九項規(guī)定執(zhí)行要求，厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費支出，特別是壓縮公務接待費支出。

七、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2021年我鎮(zhèn)政府運行經(jīng)費196.14萬元，比2020年下降85.46%，主要是由于主要是預算科目的擺放導致下降明顯。

2、政府采購情況

2021年我單位采購預算為10萬元，其中：政府采購貨物預算8萬元，政府采購服務預算2萬元。政府采購工程類預算0萬元。 

3、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：截至2020年12月31日我單位共有車輛1臺，均為一般公務用車。我單位沒有價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。2021年計劃采購車輛0輛，單價50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬元以上的專用設備0臺。  

4、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明：

  本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為信息2507.29萬元，其中，基本支出1359.37萬元，項目支出1147.92萬元。

5、政府性基金預算及公開表格。

按公開要求，本次應公開31張表，本單位沒有政府性基金和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空白。

  6、一般性支出情況

2021年本單位會議費預算10萬元，擬召開18次會議, 人數(shù) 110人,內(nèi)容為安排部署工作 ；培訓費預算1萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)45人，內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務培訓; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

《注: 三類會議，培訓活動，節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經(jīng)費預算情況》

 

7、黨建及群團組織運行支出項目情況說明

（1）項目概述

貫徹執(zhí)行上級決議、決定，研究制定本單位黨建工作規(guī)劃、制度和措施；加強班子建設，選好配強黨組織書記，及時整頓軟弱渙散基層黨組織；加強和改進黨員教育、管理、監(jiān)督和服務，保障黨員履行義務和權(quán)利立項依據(jù)。

（2）實施主體

本項目由沅陵縣涼水井鎮(zhèn)人民政府黨建站組織實施

（3）立項依據(jù)

中央、省市開展活動要求，縣委常委會集體研究決定

（4）實施方案

    第一，明確指導思想，堅持黨建帶群建創(chuàng)先爭優(yōu)，要更好地發(fā)揮群團組織聯(lián)系群眾的優(yōu)勢，組織和發(fā)動更多的職工、青年、婦女參與活動中來，激發(fā)干部群眾的創(chuàng)造活力；第二，堅持以帶促建，黨建帶群建，要牢牢把握住“建”這個根本，突出“帶”這個關(guān)鍵；第三，突出主題目標，工會要以“擴大組織覆蓋、增強組織活力、服務科學發(fā)展、服務職工群眾”為主題，從推動工會工作創(chuàng)新發(fā)展的實際需要出發(fā)，全面開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動。團委要適應新形勢、擔當新使命，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，形成黨團共建的良好局面。婦聯(lián)組織要引導廣大婦女立足本職爭創(chuàng)一流業(yè)績，在促進社會經(jīng)濟發(fā)展中積極作為。

（5）實施周期

本項目計劃長期實施，本輪實施周期一年（2021年1月1日至2021年12月31日）。

（6）年度預算安排

2021年擬安排該項目一般公共預算12.85萬元主要用于抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作，保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。

（7）績效目標和指標

見附件2

第四部分 名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

4、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。

5、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非 獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

6、其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”之外取得的收入。

附件1：預算公開表

附件2：專項績效目標申報表