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沅陵縣統(tǒng)計(jì)局2021年部門預(yù)算

 

目　錄

第一部分沅陵縣統(tǒng)計(jì)局單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分沅陵縣統(tǒng)計(jì)局2021年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、財(cái)政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）（空表）

22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）（空表）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）（空表）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）（空表）

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算

27、縣級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

29、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

30、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

31、黨建工作經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

第三部分沅陵縣統(tǒng)計(jì)局2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分沅陵縣統(tǒng)計(jì)局單位概況

一、部門基本概況 

   1、職能職責(zé)。沅陵縣統(tǒng)計(jì)局是主管全縣統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作的縣人民政府工作部門。主要職責(zé)如下：貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)工作方針、政策和統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)，完成國(guó)家和省規(guī)定的統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)，檢查監(jiān)督統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)執(zhí)行情況，查處各類統(tǒng)計(jì)違法違規(guī)行為；制訂并組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣各縣直單位、駐沅單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府的統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作，組織開(kāi)展全縣性的縣情縣力普查及有關(guān)專項(xiàng)調(diào)查；為縣委、縣人民政府制訂政策、編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃提供統(tǒng)計(jì)資料，并對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步和社會(huì)發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)、統(tǒng)計(jì)檢查和監(jiān)督，向縣委、縣人民政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建設(shè)；統(tǒng)一核定、管理、公布全縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技的基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)公報(bào)及有關(guān)普查和專項(xiàng)調(diào)查公報(bào)；發(fā)布社會(huì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)信息；建立健全和管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系；指導(dǎo)基層單位加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)；管理農(nóng)村調(diào)查隊(duì)、城市調(diào)查隊(duì)，調(diào)查與監(jiān)測(cè)農(nóng)村居民、城市居民生活消費(fèi)水平。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置。統(tǒng)計(jì)局有機(jī)關(guān)本級(jí)和3個(gè)全額撥款事業(yè)單位組成。局內(nèi)設(shè)辦公室、產(chǎn)業(yè)股、法規(guī)股等3個(gè)職能股室；統(tǒng)計(jì)局共有編制20人，其中行政編7人，事業(yè)編13人，現(xiàn)有在崗干部職工21人， 其中行政人員13人，事業(yè)人員8人。

 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

納入2021年部門預(yù)算編制范圍的單位包括： 局機(jī)關(guān)本級(jí)及所屬計(jì)算站、城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、民調(diào)中心等三家二級(jí)機(jī)構(gòu)的匯總預(yù)算。

第二部分沅陵縣統(tǒng)計(jì)局2021年部門預(yù)算表

（見(jiàn)附件1）

第三部分沅陵縣統(tǒng)計(jì)局2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于沅陵縣統(tǒng)計(jì)局2021年收支總表的說(shuō)明

2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理使用的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。統(tǒng)計(jì)局2021年收支總預(yù)算407.69萬(wàn)元。

二、關(guān)于沅陵縣統(tǒng)計(jì)局2021年收入總表的說(shuō)明

收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)407.69萬(wàn)元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款407.69萬(wàn)元。收入較去年凈減少71萬(wàn)元，主要原因：1、單位人員減少，1人退休，1人調(diào)走；2、項(xiàng)目收入減少。

三、關(guān)于沅陵縣統(tǒng)計(jì)局2021年支出總表的說(shuō)明

支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)407.69萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出407.69萬(wàn)元。支出較去年凈減少71萬(wàn)元。主要原因?yàn)槭杖霚p少導(dǎo)致。 

四、關(guān)于沅陵縣統(tǒng)計(jì)局2021年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算407.69萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入407.69萬(wàn)元；支出407.69萬(wàn)元，與上年相比，減少71萬(wàn)元，減少15%，主要原因是壓縮財(cái)政開(kāi)支。  

五、關(guān)于統(tǒng)計(jì)局2021年一般公共預(yù)算撥款支出的說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算撥款收入407.69萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為274.19萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)237.09萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)37.10萬(wàn)元，和上年數(shù)比較，減少29.5萬(wàn)元，減少10%，主要原因按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出。。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為133.5萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：統(tǒng)計(jì)調(diào)查支出26.5萬(wàn)元，主要用于統(tǒng)計(jì)調(diào)查辦公業(yè)務(wù)、會(huì)議培訓(xùn)、差旅費(fèi)、聘請(qǐng)人員補(bǔ)貼等方面；人口普查支出12萬(wàn)元，主要用于人口普查辦公業(yè)務(wù)、會(huì)議培訓(xùn)、“兩員”的選聘及調(diào)查補(bǔ)助等；城鄉(xiāng)住戶一體化支出60萬(wàn)元，主要是記賬戶記賬補(bǔ)貼、輔助調(diào)查員勞務(wù)費(fèi)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展住戶調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)，以及為開(kāi)展一體化調(diào)查需要支出的辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等；糧食監(jiān)測(cè)支出20萬(wàn)元，主要用于糧食產(chǎn)量對(duì)地遙感抽樣調(diào)查的專用設(shè)備購(gòu)置、空間信息處理、辦公業(yè)務(wù)、會(huì)議培訓(xùn)、野外調(diào)查和聘請(qǐng)調(diào)查員補(bǔ)貼等；聯(lián)網(wǎng)直報(bào)15萬(wàn)元，主要用于網(wǎng)絡(luò)維護(hù)與租賃、辦公業(yè)務(wù)、會(huì)議培訓(xùn)、差旅費(fèi)等。和上年數(shù)比較，減少41.5萬(wàn)元，減少24%，減少的主要原因是壓縮項(xiàng)目支出。

六、關(guān)于沅陵縣統(tǒng)計(jì)局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少6萬(wàn)元，主要是按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省委九項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行要求，厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，特別是規(guī)范公務(wù)用車，取消車輛運(yùn)行費(fèi)。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

2021年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款37.10萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少0.5萬(wàn)元，下降2%。主要是壓縮一般性公共支出。  

2、政府采購(gòu)情況 

2021年本單位采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。政府采購(gòu)工程類預(yù)算0萬(wàn)元。 

3、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明：截止2020年12月31日，我單位沒(méi)有公車，也沒(méi)有單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。2021年計(jì)劃采購(gòu)車輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專項(xiàng)設(shè)備0臺(tái)。  

4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明：本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為407.69萬(wàn)元，其中，基本支出274.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出133.5萬(wàn)元。詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的第30張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》及附件第29張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

5、關(guān)于沅陵縣統(tǒng)計(jì)局2021年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

按公開(kāi)要求，本次應(yīng)公開(kāi)31張表，本單位沒(méi)有政府性基金和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為空白,詳見(jiàn)文尾附表。

6、一般性支出情況

2021年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，擬召開(kāi)5次會(huì)議, 人數(shù) 120人,內(nèi)容為統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn) ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

《注: 三類會(huì)議，培訓(xùn)活動(dòng)，節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，請(qǐng)分項(xiàng)列明活動(dòng)計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況》

7、項(xiàng)目情況說(shuō)明：

（一）項(xiàng)目概述:第七次全國(guó)人口普查

（二）立項(xiàng)依據(jù):2019年11月，經(jīng)李克強(qiáng)總理簽批，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展第七次全國(guó)人口普查的通知》(國(guó)發(fā)〔2019〕24號(hào))。根據(jù)《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》和《全國(guó)人口普查條例》規(guī)定，國(guó)務(wù)院決定于2020年開(kāi)展第七次全國(guó)人口普查。

（三）實(shí)施主體

本項(xiàng)目由沅陵縣統(tǒng)計(jì)局實(shí)施。

（四）實(shí)施方案

完成主要數(shù)據(jù)匯總分析、普查資料上報(bào)；開(kāi)展普查事后質(zhì)量抽查等。普查資料開(kāi)發(fā)與總結(jié)表彰階段（完成加工整理普查資料、發(fā)布人口普查公報(bào)、編輯出版《人口普查年鑒》；建立人口普查數(shù)據(jù)庫(kù)；開(kāi)展普查資料開(kāi)發(fā)和應(yīng)用；進(jìn)行普查工作總結(jié)和評(píng)比表彰。

（五）實(shí)施周期

本項(xiàng)目計(jì)劃2020年開(kāi)始實(shí)施，至2021年12月實(shí)施完成。

（六）年度預(yù)算安排

2021年擬安排該項(xiàng)目一般公共預(yù)算12萬(wàn)元。

（七）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

見(jiàn)附件2

第四部分名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 

3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

4、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

5、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

6、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

附件1：2021年統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算公開(kāi)表

附件2：專項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（統(tǒng)計(jì)局)