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沅陵縣信訪(fǎng)局2021年部門(mén)預(yù)算 

 

目　錄

第一部分 沅陵縣信訪(fǎng)局概況

一、主要職能： 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 沅陵縣信訪(fǎng)局2021年部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支總體情況表 

2、部門(mén)收入總體情況表

3、部門(mén)支出總體情況表 

4、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

5、部門(mén)支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）  

12、財(cái)政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表 

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

23、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

24、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算

27、縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 

29、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

30、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

31、黨建工作經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

第三部分 沅陵縣信訪(fǎng)局2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 信訪(fǎng)局單位概況

一、部門(mén)基本概況 

1、職能職責(zé)。我單位是政府組成部門(mén)，負(fù)責(zé)處理全縣人民群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)，承辦縣委、縣政府及兩辦交辦的信訪(fǎng)事項(xiàng)，督促落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)同志的批示件，交辦信訪(fǎng)事項(xiàng)并督促檢查處理落實(shí)；協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門(mén)的重大信訪(fǎng)問(wèn)題、群眾越級(jí)上訪(fǎng)和異常、突發(fā)信訪(fǎng)事項(xiàng)；綜合反映群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)意見(jiàn)、建議和問(wèn)題，為縣委、縣政府決策和指導(dǎo)工作提供服務(wù)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置。沅陵縣信訪(fǎng)局現(xiàn)有工作人員12人，(其中事業(yè)編制人員3人)，退休人員7人。信訪(fǎng)局內(nèi)設(shè)辦公室、接訪(fǎng)、辦信、督辦四個(gè)部門(mén)。  

二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位包括：信訪(fǎng)局本級(jí)單位預(yù)算，本單位無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

第二部分  單位2021年部門(mén)預(yù)算表

見(jiàn)附件

第三部分 沅陵縣信訪(fǎng)局2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于沅陵縣信訪(fǎng)局2021年收支總表的說(shuō)明

2021年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理使用的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。沅陵縣信訪(fǎng)局2021年收支總預(yù)算242.19萬(wàn)元。

二、關(guān)于沅陵縣信訪(fǎng)局2021年收入總表的說(shuō)明

收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算242.19萬(wàn)元，其中，公共財(cái)政撥款242.19萬(wàn)元，收入較去年增加36萬(wàn)元。主要原因是增加人員。

 三、關(guān)于沅陵縣信訪(fǎng)局2021年支出總表的說(shuō)明

支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算242.19萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出242.19萬(wàn)元。支出較去年增加47.82萬(wàn)元。主要原因是增加人員，增加了上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

 四、關(guān)于沅陵縣信訪(fǎng)局2021年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算242.19萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入242.19萬(wàn)元；支出242.19萬(wàn)元。與上年相比，增加47.82萬(wàn)元，增加24%，主要原因：一是由于單位新增一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)“沅陵縣群眾來(lái)訪(fǎng)接待中心”，核定三個(gè)編制，增人增資、工資提標(biāo)、晉級(jí)晉檔等增加 。二是增加上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金為35萬(wàn)元。

五、 關(guān)于沅陵縣信訪(fǎng)局2021年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算撥款收入242.19萬(wàn)元,具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為167.19萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的貢各項(xiàng)支出，包括基本工資66.05萬(wàn)元；津貼補(bǔ)助24.27萬(wàn)元；社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)22.39萬(wàn)元；公積金10.54萬(wàn)元；車(chē)旅費(fèi)11.70萬(wàn)元，其他交通費(fèi)9.84萬(wàn)元等。其中人員經(jīng)費(fèi)138.65萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)27.84萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和交通的補(bǔ)助0.7萬(wàn)元，和上年比較，增加12.82萬(wàn)元，主要原因：一是由于單位新增一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)“沅陵縣群眾來(lái)訪(fǎng)接待中心”，核定三個(gè)編制，單位增人增資、工資提標(biāo)、晉級(jí)晉檔等增加 

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為75萬(wàn)元，是指單位完成特定行政工作任務(wù)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，按項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)基本支出40萬(wàn)元，占項(xiàng)目的54%，用于單位在北京、長(zhǎng)沙外出值班、特護(hù)期信訪(fǎng)維穩(wěn)工作的基本性支出。上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金35萬(wàn)元，主要化解信訪(fǎng)疑難問(wèn)題為35萬(wàn)元，占項(xiàng)目的46%。 

 六、關(guān)于沅陵縣信訪(fǎng)局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少4萬(wàn)元，主要是信訪(fǎng)局用車(chē)歸集到縣公車(chē)平臺(tái)，沒(méi)有車(chē)輛運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)。 

 

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

2021年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)27.84萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加4.94萬(wàn)元，上升21%。增加原因主要是公務(wù)費(fèi)調(diào)標(biāo)。 

2、政府采購(gòu)情況 

2021年單位采購(gòu)預(yù)算總額5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程類(lèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明：截至2020年12月31日，我單位共有車(chē)輛0臺(tái)，均為一般公務(wù)用車(chē)或其中一般公務(wù)用車(chē)0臺(tái)，執(zhí)法用車(chē)0臺(tái)。我單位沒(méi)有單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備臺(tái)。2021年計(jì)劃采購(gòu)車(chē)輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

  4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明：本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為242.19萬(wàn)元，其中，基本支出167.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出75萬(wàn)元。詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第30張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》及附件第29張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

5、關(guān)于沅陵縣信訪(fǎng)局2021年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

按公開(kāi)要求，本次應(yīng)公開(kāi)31張表，

本單位沒(méi)有政府性基金和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為無(wú)。

 

6、一般性支出情況

2021年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議, 人數(shù) 0人,無(wú)會(huì)議內(nèi)容為；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，無(wú)培訓(xùn)內(nèi)容; 無(wú)擬舉辦各項(xiàng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元或無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

7、項(xiàng)目情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目概述

特殊疑難信訪(fǎng)問(wèn)題救助。

（二）立項(xiàng)依據(jù)

中央財(cái)政、省級(jí)財(cái)政共撥付信訪(fǎng)補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng) 

（三）實(shí)施主體

本項(xiàng)目由信訪(fǎng)局實(shí)施。

（四）實(shí)施方案。

 化解國(guó)家局、省局上訪(fǎng)老戶(hù)和重大信訪(fǎng)積案。

（五）實(shí)施方周期

實(shí)施周期為2021年元月---2021年12月。

（六）預(yù)算保障資金

2021年預(yù)算資金35萬(wàn)。

（七）績(jī)效目標(biāo)

表格見(jiàn)附件1：

 第四部分 名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 

3、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

4、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。 

5、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 

6、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。 

附件1:2021信訪(fǎng)局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

附件2:專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表附件1