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懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局2021年部門預算

 

目　錄

第一部分 懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分 懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局2021年部門預算表

1、部門收支總體情況表 

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表 

4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）

7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類） 

8、基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預算經(jīng)濟分類）

9、基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預算經(jīng)濟分類）

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類） 

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）  

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表 

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類） 

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預算經(jīng)濟分類）

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預算經(jīng)濟分類）

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）

21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）

22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算

27、局級專項資金預算匯總表

28、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表 

29、項目支出績效目標表

30、整體支出績效目標表

31、黨建工作經(jīng)費明細表

第三部分 懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局2021年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局單位概況

一、部門基本概況 

（一）部門主要職責：貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，并對本轄區(qū)的環(huán)境保護工作實施統(tǒng)一的監(jiān)督管理，及其他環(huán)境保護的相關(guān)工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置：生態(tài)環(huán)境局沅陵分局機設(shè)機構(gòu)：辦公室、行政審批股、污染防治股、自然生態(tài)保護股、計劃與科技股、法治宣教股、政工室、財務(wù)股八大股室；環(huán)境監(jiān)察大隊、沅陵局環(huán)境監(jiān)測站、五強溪庫區(qū)監(jiān)測站三個二級機構(gòu)。

（三）人員編制及實有情況：全額撥款55人，遺屬2人，退休人員38人，合計95人。

（四）車船編制及實有情況：車輛編制0臺，實有數(shù)0臺。

 二、部門預算單位構(gòu)成 

納入2021年部門預算編制范圍的單位包括：懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局本級及所屬二級機構(gòu)的匯總預算。

第二部分  懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局2021年部門預算表

（見附件1）

第三部分  懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局2021年部門預算情況說明

一、關(guān)于懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局2021年收支總表的說明

2021年部門預算包括本級預算及匯總。收入包括一般公共預算收入、納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障機關(guān)及所屬單位基本運行的經(jīng)費以及歸口管理使用的專項經(jīng)費。懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局2021年收支總預算2646.13萬元。

二、關(guān)于懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局2021年收入總表的說明

收入預算：2021年年初預算數(shù)2646.13萬元，其中，經(jīng)費撥款1834.01萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入70萬元，納入專戶管理的非稅收入70萬元，上級撥款742.12萬元。收入較去年增加742.12萬元，主要原因：努力爭取上級專項資金，增加742.12萬元。

三、關(guān)于懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局2021年支出總表的說明

支出預算：2021年年初預算數(shù)2646.13萬元，節(jié)能環(huán)保支出2646.13萬元。與上年相比減少25.6萬元，主要原因：根據(jù)要求，壓縮一般性支出及減人減資25.6萬元。

四、關(guān)于懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局2021年財政撥款收支總表的說明

2021年財政撥款收支總預算2646.13萬元。收入較去年增加742.12萬元，主要原因：努力爭取上級專項資金，增加742.12萬元。收入包括：一般公共預算撥款2646.13萬元，其中經(jīng)費撥款1834.01萬元，納入預算的非稅收入撥款70萬元；國有資本經(jīng)營收入70萬元。

五、懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局2021年一般公共預算撥款支出的說明

2021年一般公共預算撥款收入2646.13萬元,具體安排如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數(shù)為1155.13萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)費購置費等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費977.43萬元，公用經(jīng)費177.70萬元，和上年相比執(zhí)行數(shù)增加122.92萬元。主要原因：正常的工資調(diào)檔以及環(huán)保部門為執(zhí)法部門，公務(wù)經(jīng)費增加的原因。（二）項目支出：2021年年初預算數(shù)為1491萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項，專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中其他環(huán)境保護管理支出撥款40萬元，主要用于其他環(huán)境保護管理支出；水體支出撥款789萬元，主要用于水體環(huán)境保護方面支出；生態(tài)保護支出撥款190萬元，主要用于生態(tài)保護方面的支出；農(nóng)村環(huán)境保護支出撥款90萬元，主要用于農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護方面支出；生態(tài)環(huán)境監(jiān)測支出撥款176萬元，主要環(huán)境監(jiān)測相關(guān)的支出；生態(tài)環(huán)境執(zhí)法支出撥款30萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法工作補助支出；其他污染防治支出撥款106萬元，主要用于其他污染防治支出。與上年數(shù)相比減少1201.89，2020整縣推進項目全面完成，2021年中央不再安排專項資金支持。

六、關(guān)于懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局2021年“三公”經(jīng)費支出表的說明

2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)35萬元，其中公務(wù)接待費28萬元，公務(wù)用車購置及運行費7萬元（其中公務(wù)用車購置為0萬元，公務(wù)運轉(zhuǎn)經(jīng)費7萬元。），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少24萬，主要是按照中央八項規(guī)定和省委九項規(guī)定執(zhí)行要求，厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費支出。

七、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費 

2021年本單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算基本支出中的商品和服務(wù)支出撥款177.70萬元，比2020年預算增加58.1萬元，減少32.7%。主要是因為我局非稅收入增加，相應的增加公務(wù)支出。

2、政府采購情況 

2021年單位采購預算總額150萬元，其中：政府采購服務(wù)預算150萬元。政府采購服務(wù)預算0萬元。政府采購工程類預算0萬元。 

3、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：截至2021年12月31日，我單位價值50萬元以上的專用設(shè)備主要為五強溪水質(zhì)自動站、侯家淇水質(zhì)自動站、明溪口水質(zhì)自動站、青木嶺水質(zhì)自動站及沅陵局空氣自動站。2021年我局計劃采購車輛0輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬以上的專用設(shè)備0臺，沒有計劃采購公用車輛及設(shè)備，采購的主要為監(jiān)測服務(wù)項目。 

4、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為萬元。 詳見文尾附表中部門預算公開表格的第30張表《整體支出績效目標表》及附件第29張表《項目支出績效目標表》。

5、關(guān)于懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局2021年政府性基金預算支出情況的說明

按公開要求，本次應公開31張表，本單位沒有政府性基金和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空白。

 

  6、補充一般性支出情況

2021年本單位會議費預算0萬元，擬召開20次會議，人數(shù)1000人，內(nèi)容為傳達上級文件精神及工作安排；培訓預算0萬元擬開展20次培訓，人數(shù)100人，內(nèi)容為上級業(yè)務(wù)培訓，上級安排有培訓經(jīng)費，我局只需增加差旅費；無舉辦節(jié)慶，晚會，論壇等活動

7、項目概述

（一）項目概述

負責對本市內(nèi)大氣、水體、土壤、生物、噪聲、輻射等各種環(huán)境要素的質(zhì)量狀況，按國家統(tǒng)一規(guī)定要求，進行經(jīng)常性監(jiān)測；分析、收集、貯存和整理環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)資料，定期向市環(huán)境保護局和國家環(huán)境監(jiān)測總站、省環(huán)境監(jiān)測中心站報送環(huán)境質(zhì)量狀況和污染源動態(tài)等監(jiān)測數(shù)據(jù)。

（二）立項依據(jù)  

生態(tài)功能區(qū)考核文件，縣政府會議紀要。

（三）實施主體

本項目由懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局組織實施

（四）實施方案

根據(jù)《懷化市生態(tài)環(huán)境局生態(tài)保護項目實施方案》實施。

（五）實施周期

本項目計劃2021年初開始實施，至2021年度年底實施完成。

（六）年度預算安排

2021年擬安排一般公共預算505萬元。主要用于項目的實施。

（七）績效目標和指標  

       見附件2                                                               

第四部分 名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

3、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。 

4、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。 

5、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非 獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

6、其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”之外取得的收入。

附件1：部門預算公開表（懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局）

附件2：2021年度績效目標申報表懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局