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沅陵縣清浪鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算

 

   目　錄

 

第一部分 沅陵縣清浪鄉(xiāng)人民政府概況

 

一、主要職能

 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

 

第二部分 沅陵縣清浪鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算表

 

1、部門收支總體情況表

 

2、部門收入總體情況表

 

3、部門支出總體情況表

 

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）  

 

12、財政撥款收支總體情況表

 

13、一般公共預(yù)算支出情況表

 

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

 

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算

 

27、縣級專項資金預(yù)算匯總表

 

28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

 

29、項目支出績效目標(biāo)表

 

30、整體支出績效目標(biāo)表

 

31、黨建工作經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

 

第三部分 沅陵縣清浪鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

 

第四部分 名詞解釋

 

 

   第一部分沅陵縣清浪鄉(xiāng)人民政府概況

 

一、 部門基本概況

 

1.職能職責(zé)

 

（1）落實政策、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定、加強(qiáng)管理、提供服務(wù)五個方面。貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展的重大問題；領(lǐng)導(dǎo)各部門和群眾組織，依照國家法律法規(guī)及各自章程行使職權(quán)；加強(qiáng)鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和村級組織建設(shè)；按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作；密切聯(lián)系群眾，為全鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展服好務(wù)。

 

   （2）發(fā)展經(jīng)濟(jì)。制定并組織實施好鄉(xiāng)村整體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)良性運(yùn)行和健康發(fā)展；積極引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展生產(chǎn)；培育各種形式的農(nóng)民專業(yè)合作新型經(jīng)濟(jì)組織。

 

   （3）社會服務(wù)。組織實施農(nóng)田水利和鄉(xiāng)村道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件；加強(qiáng)教育文化衛(wèi)生體育等社會事業(yè)建設(shè)，構(gòu)建與鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)的農(nóng)村社會救助和社會保障體系、

 

（4）維護(hù)穩(wěn)定。切實做好群眾來信來訪，排查調(diào)處農(nóng)村各種矛盾糾紛，促進(jìn)農(nóng)村社會和諧平安；落實好社會治安綜合治理工作各項措施，維護(hù)社會穩(wěn)定；抓好安全生產(chǎn)。

 

 （5）貫徹執(zhí)行上級財政部門各項方針政策；擬定鄉(xiāng)財務(wù)管理制度；指導(dǎo)和監(jiān)督村組財務(wù)管理、培訓(xùn)。

 

（6）精準(zhǔn)扶貧。按照省市扶貧辦和縣委縣政府工作要求，做好本年度項目實施管理工作以及我鄉(xiāng)貧困地區(qū)貧困人口兩項制度扶持工作。

 

（7）完成其他臨時性工作

 

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

 

鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)構(gòu)設(shè)置一般有：黨政辦、黨建辦、鄉(xiāng)紀(jì)委、財政所、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會事務(wù)辦、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦、社會治安和應(yīng)急管理辦、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、綜合執(zhí)法大隊等。

 

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成 

 

納入2021年部門預(yù)算編制范圍的單位包括：沅陵縣清浪鄉(xiāng)人民政府本級及所屬二級機(jī)構(gòu)的匯總預(yù)算（含黨政辦、黨建辦、鄉(xiāng)紀(jì)委、財政所、安監(jiān)站、司法所、國土所、經(jīng)管站、計生辦、林業(yè)站、畜牧站、農(nóng)業(yè)站、民政所等）。

第二部分 沅陵縣清浪鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算表

 

（見附件1）

 

第三部分 沅陵縣清浪鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于沅陵縣清浪鄉(xiāng)人民政府2021年收支總表的說明

 

單位2021年收支總預(yù)算2990.32萬元：收入既包括公共預(yù)算收入和納入預(yù)算管理的非稅收入；支出包括行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和納入預(yù)算管理的專項經(jīng)費(fèi)。

 

二、關(guān)于沅陵縣清浪鄉(xiāng)人民政府2021年收入總表的說明：2021年年初預(yù)算1059.7萬元，其中，一般公共預(yù)算財政撥款1059.7萬元。收入較去年減少123.02萬元，主要是由于：1、單位在職人員變動績效工資減少1.46萬元；2、專項支出減少：鄉(xiāng)鎮(zhèn)村居生態(tài)環(huán)保運(yùn)行維護(hù)減少0.02萬元、經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)減少0.01萬元、其他支出減少14.77萬元、本年度無精準(zhǔn)扶貧支出及占林地專項；3、本年度無納入預(yù)算管理的非稅收入。

 

三、關(guān)于沅陵縣清浪鄉(xiāng)人民政府2021年支出總表的說明：2021年年初預(yù)算支出1059.7萬元。其中，一般公共服務(wù)支出663.84萬元、社會保障和就業(yè)支出0萬元、住房保障支出0萬元。支出較去年減少123.02萬元，主要是由于：1、單位在職人員變動績效工資減少1.46萬元；2、專項支出減少：鄉(xiāng)鎮(zhèn)村居生態(tài)環(huán)保運(yùn)行維護(hù)減少0.02萬元、經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)減少0.01萬元、其他支出減少14.77萬元、本年度無精準(zhǔn)扶貧支出及占林地專項；3、本年度無納入預(yù)算管理的非稅收入。

 

四、關(guān)于沅陵縣清浪鄉(xiāng)人民政府2021年財政撥款收支總表的說明

 

2021年財政撥款收支總預(yù)算1059.7萬元。一般公共預(yù)算撥款1059.7萬元，無政府性基金預(yù)算撥款。支出包括：基本支出618.83萬元，項目支出440.87萬元。 與上年相比，減少123.02萬元，原因是扶貧結(jié)束后一般公共服務(wù)支出減少。

 

五、沅陵縣清浪鄉(xiāng)人民政府2021年一般公共預(yù)算支出表的說明

 

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為618.83萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

 

（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為440.87萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出。其中黨建及群團(tuán)組織運(yùn)行支出10.92萬元，綜治維穩(wěn)支出4.68萬元，安全監(jiān)管支出5.46萬元，經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)支出7.02萬元，社會管理服務(wù)支出9.42萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)村居生態(tài)環(huán)保運(yùn)行維護(hù)支出36.9萬元，其他專項工作項目支出12.97萬元，村居運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出353.5萬元。

 

2021年年基本支出初預(yù)算數(shù)為618.83萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)506.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)39.78萬元主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

 

六、關(guān)于沅陵縣清浪鄉(xiāng)人民政府2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明

 

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)20萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)20萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少13.99萬元。主要是按照中央八項規(guī)定和省委九項規(guī)定執(zhí)行要求，厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

 

七、其他重要事項的情況說明

 

1、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 

2021年我鄉(xiāng)政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為139.78萬元，比2020年增加了69.98萬元，增加了100.26%，主要是2021年度迎接國省市縣檢查印刷費(fèi)和交通費(fèi)等大大增加。

2、政府采購情況

 

2021年單位采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。政府采購工程類預(yù)算0萬元。 

 

3、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：截至2020年12月31日，我單位共有車輛0臺，我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。 2021年計劃采購車輛0輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

 

4、重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明：

   本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1059.7萬元，其中，基本支出618.83萬元，項目支出440.87萬元。

 

5、關(guān)于沅陵縣清浪鄉(xiāng)人民政府2021年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

 

按公開要求，本次應(yīng)公開31張表，本單位沒有政府性基金和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，因此公開的附件21、22、23、24表均填寫無。

 

 6、一般性支出情況：

2021年本單位會議費(fèi)預(yù)算15萬元，擬召開30次會議, 人數(shù)約3500人,內(nèi)容為縣級指示傳達(dá)和鄉(xiāng)級工作安排以及各類學(xué)習(xí)會議 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2 萬元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為鄉(xiāng)級報賬知識培訓(xùn) ;舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

 

7、黨建及群團(tuán)組織運(yùn)行支出項目情況說明

 

（1）項目概述

 

貫徹執(zhí)行上級決議、決定，研究制定本單位黨建工作規(guī)劃、制度和措施；加強(qiáng)班子建設(shè)，選好配強(qiáng)黨組織書記，及時整頓軟弱渙散基層黨組織；加強(qiáng)和改進(jìn)黨員教育、管理、監(jiān)督和服務(wù)，保障黨員履行義務(wù)和權(quán)利立項依據(jù)。

 

（2）實施主體

 

本項目由沅陵縣清浪鄉(xiāng)人民政府黨建站組織實施

 

 （3）立項依據(jù)

 

    中央、省市開展活動要求，縣委常委會集體研究決定

 

（4）實施方案

 

    第一，明確指導(dǎo)思想，堅持黨建帶群建創(chuàng)先爭優(yōu)，要更好地發(fā)揮群團(tuán)組織聯(lián)系群眾的優(yōu)勢，組織和發(fā)動更多的職工、青年、婦女參與活動中來，激發(fā)干部群眾的創(chuàng)造活力；第二，堅持以帶促建，黨建帶群建，要牢牢把握住“建”這個根本，突出“帶”這個關(guān)鍵；第三，突出主題目標(biāo)，工會要以“擴(kuò)大組織覆蓋、增強(qiáng)組織活力、服務(wù)科學(xué)發(fā)展、服務(wù)職工群眾”為主題，從推動工會工作創(chuàng)新發(fā)展的實際需要出發(fā)，全面開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動。團(tuán)委要適應(yīng)新形勢、擔(dān)當(dāng)新使命，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，形成黨團(tuán)共建的良好局面。婦聯(lián)組織要引導(dǎo)廣大婦女立足本職爭創(chuàng)一流業(yè)績，在促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展中積極作為。

 

（5）實施周期

 

本項目計劃長期實施，本輪實施周期一年（2021年1月1日至2021年12月31日）。

 

（6）年度預(yù)算安排

 

2021年擬安排該項目一般公共預(yù)算10.92萬元主要用于抓好本鄉(xiāng)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作，保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。

 

第四部分 名詞解釋

 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件1：預(yù)算公開表