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沅陵縣肖家橋鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算

 

目　錄

第一部分 沅陵縣肖家橋鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 沅陵縣肖家橋鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支總體情況表

2、部門(mén)收入總體情況表

3、部門(mén)支出總體情況表

4、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、部門(mén)支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、財(cái)政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算

27、縣級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

29、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

30、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

31、黨建工作經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

第三部分 沅陵縣肖家橋鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 沅陵縣肖家橋鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門(mén)基本概況 

職能職責(zé)：

1、全面貫徹執(zhí)行黨和政府的路線方針政策，特別是貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的基本政策，農(nóng)村土地承包政策；計(jì)劃生育、嚴(yán)格保護(hù)耕地、環(huán)境保護(hù)等基本國(guó)策；減負(fù)支農(nóng)及稅費(fèi)等政策。

2、發(fā)展經(jīng)濟(jì)。制定并組織實(shí)施好鄉(xiāng)村整體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)良性運(yùn)行和健康發(fā)展；積極引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展生產(chǎn)；培育各種形式的農(nóng)民專業(yè)合作新型經(jīng)濟(jì)組織。

3、社會(huì)服務(wù)。組織實(shí)施農(nóng)田水利和鄉(xiāng)村道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件；加強(qiáng)教育文化衛(wèi)生體育等社會(huì)事業(yè)建設(shè)，構(gòu)建與鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)的農(nóng)村社會(huì)救助和社會(huì)保障體系。

4、維護(hù)穩(wěn)定。切實(shí)做好群眾來(lái)信來(lái)訪，排查調(diào)處農(nóng)村各種矛盾糾紛，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)和諧平安；落實(shí)好社會(huì)治安綜合治理工作各項(xiàng)措施，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；抓好安全生產(chǎn)。

5、貫徹執(zhí)行上級(jí)財(cái)政部門(mén)各項(xiàng)方針政策；擬定鄉(xiāng)財(cái)務(wù)管理制度；指導(dǎo)和監(jiān)督村組財(cái)務(wù)管理、培訓(xùn)。

6、精準(zhǔn)扶貧。按照省市扶貧辦和縣委縣政府工作要求，做好本年度項(xiàng)目實(shí)施管理工作以及我鄉(xiāng)貧困地區(qū)貧困人口兩項(xiàng)制度扶持工作。

7、完成其他臨時(shí)性工作。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：

1.黨政綜合辦公室：負(fù)責(zé)黨委、政府日常行政事務(wù)管理工作;負(fù)責(zé)各類會(huì)議的組織、綜合性材料的起草，綜合調(diào)研、文秘檔案、信息等工作;協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)各站所及鄉(xiāng)內(nèi)各部門(mén)、單位之間的關(guān)系;對(duì)其他辦公室的工作進(jìn)行檢查、督促和協(xié)調(diào);抓好人民來(lái)信來(lái)訪工作。

2.黨建工作站：統(tǒng)籌抓好全鄉(xiāng)黨建具體工作，研究制定年度黨建工作計(jì)劃;做好基層黨組織書(shū)記“雙述雙評(píng)”、黨代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)、鄉(xiāng)黨代會(huì)年會(huì)等工作;加強(qiáng)對(duì)基層黨組規(guī)范化建設(shè)的指導(dǎo);完成好鄉(xiāng)黨委交辦的其他工作。

3.財(cái)政所：發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)，積極培植財(cái)源;完成各項(xiàng)財(cái)稅任務(wù)，制定全鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算;管好用好各項(xiàng)資金，按時(shí)發(fā)放各種涉農(nóng)補(bǔ)貼資金，確保全鄉(xiāng)各核算單位財(cái)務(wù)工作健康、有序、規(guī)范進(jìn)行。

4.計(jì)生辦：認(rèn)真宣傳貫徹黨的計(jì)生方針政策，開(kāi)展經(jīng)常性人口與計(jì)劃生育基礎(chǔ)知識(shí)教育和培訓(xùn);緊緊圍繞“三為主”，開(kāi)展“三生”服務(wù)，保證上級(jí)下達(dá)各項(xiàng)工作目標(biāo)的完成。加大落實(shí)避孕節(jié)育措施，從嚴(yán)控制違法生育。

5.綜治辦：貫徹上級(jí)社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)的指示;掌握、分析轄區(qū)內(nèi)的治安形勢(shì)和工作動(dòng)態(tài)，及時(shí)向上級(jí)反饋信息，重大問(wèn)題提請(qǐng)黨委、政府研究決定;組織、協(xié)調(diào)各有關(guān)部門(mén)共同解決轄區(qū)內(nèi)突出的治安問(wèn)題;負(fù)責(zé)消防安全管理工作;辦理上級(jí)交辦的有關(guān)社會(huì)治安綜合治理的其他事項(xiàng)。

6.安全生產(chǎn)和衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督服務(wù)中心：1、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工、農(nóng)、商業(yè)企事業(yè)單位安全生產(chǎn)的監(jiān)督和管理，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展提供管理保障，為全鄉(xiāng)街辦工商企業(yè)制定長(zhǎng)期生產(chǎn)規(guī)劃。負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)集體資產(chǎn)管理，居民負(fù)擔(dān)管理，經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)管理，財(cái)務(wù)制度管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理，專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，交通安全及企業(yè)安全生產(chǎn)。2、貫徹以宣傳教育為主、避孕為主、經(jīng)常工作為主的“三為主”方針，在育齡人員中普及避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育;對(duì)基層干部和計(jì)劃生育專干進(jìn)行宣傳、技術(shù)、藥具等知識(shí)培訓(xùn);開(kāi)展技術(shù)服務(wù)、咨詢服務(wù)和優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo);開(kāi)展計(jì)劃生育避孕節(jié)育隨訪服務(wù)工作，搞好季度服務(wù)工作;負(fù)責(zé)避孕藥具的管理發(fā)放，建立藥具發(fā)放檔案和藥具帳冊(cè)。

7.社會(huì)保障服務(wù)中心：1、承擔(dān)優(yōu)撫對(duì)象優(yōu)待政策的宣傳、落實(shí)及補(bǔ)助費(fèi)管理、發(fā)放;負(fù)責(zé)困難群眾等弱勢(shì)群體的社會(huì)救助及災(zāi)害的查災(zāi)、報(bào)災(zāi)、救災(zāi);承擔(dān)村委會(huì)的基層政權(quán)建設(shè)、民主法制建設(shè);嚴(yán)格按申請(qǐng)城鄉(xiāng)大病救助程序進(jìn)行審核、呈報(bào)，并發(fā)放醫(yī)療救助資金;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)低保對(duì)象的申報(bào)、審核、管理及低保金管理、發(fā)放;協(xié)助上級(jí)殘疾人主管部門(mén)，做好殘疾人的管理。2、宣傳、貫徹和執(zhí)行勞動(dòng)保障法律、法規(guī)、方針和政策;建立勞動(dòng)力資源數(shù)據(jù)庫(kù)和基礎(chǔ)臺(tái)賬為轄區(qū)內(nèi)勞動(dòng)保障服務(wù)對(duì)象提供政策咨詢和勞動(dòng)保障服務(wù)工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)勞動(dòng)力資源管理與統(tǒng)計(jì)分析;協(xié)助社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)做好轄區(qū)內(nèi)外出務(wù)工人員社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)工作，指導(dǎo)和協(xié)助做好外出務(wù)工人員社保關(guān)系的接續(xù)和轉(zhuǎn)移。

8.林業(yè)站：加強(qiáng)森林資源保護(hù)，處理亂砍濫伐等違法行為。負(fù)責(zé)辦理林木采伐許可證、木材運(yùn)輸證、征、占用林地等相關(guān)手續(xù)。認(rèn)真抓好集體林權(quán)制度改革。完成林地林權(quán)換發(fā)證工作，抓好森林資源流轉(zhuǎn)。林業(yè)技術(shù)服務(wù)、指導(dǎo)。收取林業(yè)規(guī)費(fèi)。抓好森林火災(zāi)預(yù)防、撲救和森林病、蟲(chóng)害測(cè)報(bào)及防治工作。協(xié)助、配合鄉(xiāng)政府搞好山林糾紛調(diào)處工作。

9.文廣站：負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)群眾文化、體育工作，組織開(kāi)展豐富多彩的群眾文化體育活動(dòng);負(fù)責(zé)“月月樂(lè)”群眾文化活動(dòng)的組織和實(shí)施，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)圖書(shū)室建設(shè)和管理，負(fù)責(zé)發(fā)展和扶持基層文化體育隊(duì)伍，積極開(kāi)展全民健身活動(dòng);搞好本鄉(xiāng)文化陣地建設(shè)，抓好文藝團(tuán)隊(duì)的發(fā)展，組織經(jīng)常性演出活動(dòng);負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)有線電視的管理工作。

10.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心：1、宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和各項(xiàng)方針、政策。協(xié)助鎮(zhèn)人民政府制定農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織和指導(dǎo)農(nóng)村集體、個(gè)人開(kāi)展農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。配合農(nóng)業(yè)部門(mén)和鎮(zhèn)人民政府做好農(nóng)業(yè)病蟲(chóng)害的防治工作。配合農(nóng)業(yè)主管部門(mén)開(kāi)展資源調(diào)查，準(zhǔn)確掌握轄區(qū)各種農(nóng)業(yè)資源。推廣農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)，開(kāi)展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)等農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)，為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。完成農(nóng)業(yè)主管部門(mén)委托的其他工作。2、負(fù)責(zé)畜禽品種改良，推廣先進(jìn)實(shí)用技術(shù)，普及畜牧獸醫(yī)科學(xué)知識(shí);貫徹“預(yù)防為主、防治結(jié)合”的方針，按照動(dòng)物防疫承包制、檢疫承諾制的要求，認(rèn)真開(kāi)展畜禽防疫、檢疫工作，畜禽疫病預(yù)報(bào)、監(jiān)測(cè)和撲滅工作及其他畜牧公益性工作;開(kāi)展畜牧業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各項(xiàng)服務(wù);培訓(xùn)指導(dǎo)村級(jí)服務(wù)人員、科技示范戶和廣大農(nóng)牧民;組織農(nóng)牧民發(fā)展畜產(chǎn)品生產(chǎn)及銷(xiāo)售。

11.便民服務(wù)中心：負(fù)責(zé)制定和實(shí)施便民服務(wù)中心各項(xiàng)規(guī)章制度、管理辦法并進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)窗口工作人員進(jìn)行日常管理和考核;受理公民、法人和其他組織對(duì)便民服務(wù)中心及其窗口工作人員的評(píng)議、投訴，并及時(shí)處理;為各辦事窗口及其工作人員提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，保障進(jìn)駐部門(mén)及事項(xiàng)的有序高效運(yùn)作;牽頭做好涉及多部門(mén)行政審批事項(xiàng)的組織協(xié)調(diào)工作;對(duì)上報(bào)審批事項(xiàng)做好跟蹤服務(wù);與縣政務(wù)服務(wù)中心做好業(yè)務(wù)對(duì)接;完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作事項(xiàng)。

12.司法所：協(xié)助鄉(xiāng)政府開(kāi)展依法治理工作和行政執(zhí)法檢查、監(jiān)督工作;指導(dǎo)管理人民調(diào)解工作，協(xié)助或直接參與重大疑難民間糾紛的調(diào)解;指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作;組織開(kāi)展普法宣傳和法律教育;參與對(duì)社會(huì)不穩(wěn)定因素和人民內(nèi)部矛盾的排查調(diào)處;組織開(kāi)展對(duì)社區(qū)服刑人員的管理、教育和幫助;積極開(kāi)展法律援助工作。

13.國(guó)土所：參與土地利用、礦產(chǎn)資源、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)等總體規(guī)劃的編制和實(shí)施工作;具體實(shí)施基本農(nóng)田劃區(qū)定界工作，協(xié)助編制土地開(kāi)發(fā)、整理、復(fù)墾計(jì)劃;負(fù)責(zé)農(nóng)村居民建房用地的報(bào)批、組織實(shí)施和監(jiān)督管理;協(xié)助做好農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、集體土地征收征用、具體建設(shè)項(xiàng)目供地等有關(guān)材料的組織和呈報(bào);做好地質(zhì)災(zāi)害的監(jiān)測(cè)和防治工作。

14.移民站：貫徹落實(shí)上級(jí)制定和修改的有關(guān)移民政策;維護(hù)庫(kù)區(qū)穩(wěn)定，做好移民群眾來(lái)信來(lái)訪;做好汛期的防洪度汛;做好移民外遷安置、生產(chǎn)開(kāi)發(fā)、移民培訓(xùn)工作;搞好庫(kù)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高庫(kù)區(qū)移民群眾生活水平。

15.公共衛(wèi)生管理所：組織實(shí)施轄區(qū)疾病預(yù)防和控制，計(jì)劃免疫，傳染疫情報(bào)告及管理;上報(bào)和處理異常接種反應(yīng)疫情及衛(wèi)生突發(fā)事件;負(fù)責(zé)轄區(qū)婦幼保健工作，開(kāi)展衛(wèi)生法律法規(guī)、健康教育科普宣傳;負(fù)責(zé)轄區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、執(zhí)業(yè)人員及藥品食品安全的監(jiān)督管理。

16.規(guī)劃建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心：承擔(dān)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)工作；負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)容貌和環(huán)境衛(wèi)生、園林、綠化等實(shí)施工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村居建設(shè)用地及建設(shè)工程報(bào)批；協(xié)助縣環(huán)保部門(mén)搞好生態(tài)環(huán)境建設(shè)、環(huán)境保護(hù)工作；協(xié)助縣交通運(yùn)輸部門(mén)搞好農(nóng)村公路建設(shè)和維護(hù)工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施等工作。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位包括：沅陵縣肖家橋鄉(xiāng)人民政府本級(jí)及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)的匯總預(yù)算（含黨政辦、黨建辦、鄉(xiāng)紀(jì)委、財(cái)政所、安監(jiān)站、司法所、國(guó)土所、經(jīng)管站、計(jì)生辦、林業(yè)站、畜牧站、農(nóng)業(yè)站、民政所等）。

第二部分  沅陵縣肖家橋鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算表

（見(jiàn)附件1）

第二部分 沅陵縣肖家橋鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于沅陵縣肖家橋鄉(xiāng)人民政府2021年收支總表的說(shuō)明

2021年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理使用的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。沅陵縣肖家橋鄉(xiāng)人民政府2021年收支總預(yù)算864.24萬(wàn)元。

二、關(guān)于沅陵縣肖家橋鄉(xiāng)人民政府2021年收入總表的說(shuō)明

收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)864.24萬(wàn)元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款864.24萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年凈增加91.05萬(wàn)元，主要原因是單位增人增資、工資提標(biāo)、晉級(jí)晉檔、工作經(jīng)費(fèi)等增加91.05萬(wàn)元。

三、關(guān)于沅陵縣肖家橋鄉(xiāng)人民政府2021年支出總表的說(shuō)明

支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)864.24萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出686.46萬(wàn)元，公共安全支出3.28萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出23.1萬(wàn)元，農(nóng)林水支出151.4萬(wàn)元。支出較去年凈增加91.05萬(wàn)元。主要原因?yàn)閱挝辉鋈嗽鲑Y、工資提標(biāo)、晉級(jí)晉檔、工作經(jīng)費(fèi)增加等。

四、關(guān)于沅陵縣肖家橋鄉(xiāng)人民政府2021年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算864.24萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入864.24萬(wàn)元；支出包括：864.24萬(wàn)元。與上年相比，增加91.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.77%，主要原因是單位增人增資、工資提標(biāo)、晉級(jí)晉檔、項(xiàng)目專項(xiàng)增加等。

五、關(guān)于沅陵縣肖家橋鄉(xiāng)人民政府2021年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算撥款收入864.24萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為662.26萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)563.45萬(wàn)元，和上年數(shù)比較，增加149.66萬(wàn)元。主要原因是單位增人增資、工資提標(biāo)、晉級(jí)晉檔、項(xiàng)目專項(xiàng)增加等。公用經(jīng)費(fèi)94.76萬(wàn)元，和上年數(shù)比較，增加32.66萬(wàn)元主要原因是單位增人增資、工資提標(biāo)、晉級(jí)晉檔、項(xiàng)目專項(xiàng)增加等。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為201.98萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：社會(huì)管理服務(wù)支出6.61萬(wàn)元，主要用于解決社會(huì)問(wèn)題，化解社會(huì)矛盾。和上年數(shù)相比無(wú)變化。 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村居生態(tài)環(huán)保運(yùn)行維護(hù)支出23.1萬(wàn)元，主要用于改善人居環(huán)境，和上年數(shù)相比無(wú)變化。經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)支出4.21萬(wàn)元，主要用于發(fā)展經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)就業(yè)，和上年數(shù)相比無(wú)變化。綜治維穩(wěn)支出2.81萬(wàn)元，主要用于不安定因素和矛盾糾紛的排查調(diào)處工作;統(tǒng)一接待受理群眾來(lái)信來(lái)訪,對(duì)群眾訴求事項(xiàng)依照國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策,按程序做好現(xiàn)場(chǎng)化解或分流辦理、督辦結(jié)案等工作;協(xié)調(diào)處置各類突發(fā)性和群體性事件，和上年數(shù)相比無(wú)變化。其他專項(xiàng)工作項(xiàng)目支出4.02萬(wàn)元，主要用于專項(xiàng)工作的支出，和上年數(shù)相比減少13.29萬(wàn)元，原因是本年專項(xiàng)工作減少。黨建及群團(tuán)組織運(yùn)行支出6.55萬(wàn)元，主要用于政府和各村黨建、組織運(yùn)行等，和上年數(shù)相比無(wú)變化。安全監(jiān)管支出3.28萬(wàn)元，主要用于排除安全隱患，對(duì)有根據(jù)認(rèn)為不符合保障安全生產(chǎn)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)施、設(shè)備、器材以及違法生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用、經(jīng)營(yíng)、運(yùn)輸?shù)奈ｋU(xiǎn)物品予以查封或者扣押,對(duì)違法生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用、經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)物品的作業(yè)場(chǎng)所予以查封,并依法作出處理，和上年數(shù)相比無(wú)變化。村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出151.4萬(wàn)元。主要用于用來(lái)保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，和上年數(shù)相比減少0.12萬(wàn)元，原因是退休老干人數(shù)變化。

 

六、關(guān)于沅陵縣肖家橋鄉(xiāng)人民政府2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)27萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置為0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2020年減少1萬(wàn)元，主要是按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省委九項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行要求，厲行節(jié)約。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款94.76萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加32.66萬(wàn)元。主要是辦公經(jīng)費(fèi)的增加。 

2、政府采購(gòu)情況：2021年單位采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。政府采購(gòu)工程類預(yù)算0萬(wàn)元。 

3、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明：截至2020年12月31日，我單位共有車(chē)輛1臺(tái)，均為一般公務(wù)用車(chē)，我單位沒(méi)有單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。 2021年計(jì)劃采購(gòu)車(chē)輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)

 

4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明：本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為864.24萬(wàn)元，其中，基本支出662.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出201.98萬(wàn)元。詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第30張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》及附件第29張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

5、關(guān)于沅陵縣肖家橋鄉(xiāng)人民政府2021年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

按公開(kāi)要求，本次應(yīng)公開(kāi)31張表，本單位沒(méi)有政府性基金和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為空表。

 6、一般性支出情況

2021年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，擬召開(kāi)32次會(huì)議, 人數(shù) 1450人,內(nèi)容為鄉(xiāng)村振興工作推進(jìn)會(huì)、人居環(huán)境整治、保密工作、安全生產(chǎn)等會(huì)議。 

6、黨建及群團(tuán)組織運(yùn)行項(xiàng)目情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目概述

確保黨建及群團(tuán)組織工作的正常運(yùn)行

（二）立項(xiàng)依據(jù)

2021年財(cái)政預(yù)算

（三）實(shí)施主體

本項(xiàng)目由沅陵縣肖家橋鄉(xiāng)人民政府組織實(shí)施

（四）實(shí)施方案

總體方案（見(jiàn)附件）

（五）實(shí)施周期

本項(xiàng)目計(jì)劃長(zhǎng)期實(shí)施，本輪實(shí)施周期 2021年1月1日-2021年12月31日。

 

（六）年度預(yù)算安排

2021年擬安排該項(xiàng)目一般公共預(yù)算6.55萬(wàn)元。主要用于黨建及群團(tuán)組織運(yùn)行支出。

（七）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

見(jiàn)附件2

第四部分 名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 

3、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

4、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

5、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

6、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

附件1：預(yù)算公開(kāi)表

附件2：專項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表