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沅陵縣官莊鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算

 

目　錄

 

第一部分 沅陵縣官莊鎮(zhèn)人民政府單位概況

 

一、主要職能

 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

 

第二部分 沅陵縣官莊鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表

 

1、部門收支總體情況表

 

2、部門收入總體情況表

 

3、部門支出總體情況表

 

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）  

 

12、財政撥款收支總體情況表

 

13、一般公共預(yù)算支出情況表

 

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

 

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算

 

27、縣級專項資金預(yù)算匯總表

 

28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

 

29、項目支出績效目標(biāo)表

 

30、整體支出績效目標(biāo)表

 

31、黨建工作經(jīng)費明細(xì)表

 

第三部分 沅陵縣官莊鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算情況說明

 

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

第一部分 沅陵縣官莊鎮(zhèn)人民政府單位概況

 

一、2021年部門主要職責(zé)：

 

（一）職能職責(zé)

 

1、全面貫徹執(zhí)行黨和政府的路線方針政策，特別是貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的基本政策，農(nóng)村土地承包政策；計劃生育、嚴(yán)格保護(hù)耕地、環(huán)境保護(hù)等基本國策；減負(fù)支農(nóng)及稅費等政策。

 

2、發(fā)展經(jīng)濟(jì)。制定并組織實施好鄉(xiāng)村整體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)良性運(yùn)行和健康發(fā)展；積極引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展生產(chǎn)；培育各種形式的農(nóng)民專業(yè)合作新型經(jīng)濟(jì)組織。

 

 3、社會服務(wù)。組織實施農(nóng)田水利和鄉(xiāng)村道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件；加強(qiáng)教育文化衛(wèi)生體育等社會事業(yè)建設(shè)，構(gòu)建與鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)的農(nóng)村社會救助和社會保障體系。

 

4、維護(hù)穩(wěn)定。切實做好群眾來信來訪，排查調(diào)處農(nóng)村各種矛盾糾紛，促進(jìn)農(nóng)村社會和諧平安；落實好社會治安綜合治理工作各項措施，維護(hù)社會穩(wěn)定；抓好安全生產(chǎn)。

 

5、貫徹執(zhí)行上級財政部門各項方針政策；擬定鄉(xiāng)財務(wù)管理制度；指導(dǎo)和監(jiān)督村組財務(wù)管理、培訓(xùn)。

 

6、完成其他時性工作

 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

 

根據(jù)上述主要職責(zé)，黨委、政府設(shè)以下辦事機(jī)構(gòu)。

 

1.黨政辦公室：負(fù)掌握鎮(zhèn)情，當(dāng)好黨委、政府的參謀和助手；辦文、辦會、辦事；做好保密、機(jī)關(guān)事務(wù)管理，信息的收集、宣傳、武裝工作；采購、后勤、管理服務(wù)大廳。

 

2. 黨建工作站：專職組織員，負(fù)責(zé)黨員教育和管理、村（社區(qū)）黨建工作指導(dǎo)、遠(yuǎn)教、社區(qū)規(guī)范化建設(shè)。

 

3. 紀(jì)檢監(jiān)察室：監(jiān)督檢查基層黨支部、黨員干部貫徹執(zhí)行國家的法律法規(guī)、黨的方針政策、鎮(zhèn)黨委、政府各種規(guī)章制度的情況、協(xié)助抓好農(nóng)村基層黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，監(jiān)督檢查落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的情況、受理違反黨紀(jì)政紀(jì)的信訪和舉報、調(diào)查處理基層黨支部和黨員、領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨紀(jì)政紀(jì)的行為或提出處理建議、做好黨風(fēng)黨紀(jì)和廉潔從政的教育、宣傳、調(diào)研等工作、做好執(zhí)法監(jiān)察工作。

 

4.財政所：貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)和制度；負(fù)責(zé)編報年度鎮(zhèn)鎮(zhèn)財政收支預(yù)算、決算并組織預(yù)算執(zhí)行；負(fù)責(zé)各項強(qiáng)農(nóng)惠民補(bǔ)貼資金的信息維護(hù)和項目建設(shè)資金的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)管理鎮(zhèn)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)和政府性債權(quán)債務(wù)；指導(dǎo)、監(jiān)督鎮(zhèn)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財務(wù)管理；接受委托代理村級財務(wù)、債權(quán)債務(wù)和集體資產(chǎn)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)鎮(zhèn)財務(wù)信息公開工作。

 

    5、社會事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)計劃生育、就業(yè)、扶貧和社會保障等工作；協(xié)助做好教、科、文、衛(wèi)管理工作。

 

6.民政所：負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)低保、農(nóng)村五保、城市三無人員、優(yōu)撫、大病醫(yī)療求助、老齡、慈善、民間組織管理、廉租住房租賃補(bǔ)貼、殘疾人、救災(zāi)、基政工作。

 

7. 動物防疫站：負(fù)責(zé)畜禽疫苗出入庫管理、畜禽產(chǎn)地檢疫、電子出證、動物防疫防控、基礎(chǔ)母牛擴(kuò)群項目建設(shè)管理、畜禽規(guī)模場管理、畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作。

 

8. 社保服務(wù)站：負(fù)責(zé)工傷保險、人事檔案、就業(yè)、農(nóng)合、失業(yè)、養(yǎng)老保險工作。

 

9. 林業(yè)站：負(fù)責(zé)林政、營林等工作。

 

10.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)、一事一議、防汛抗旱、農(nóng)村安全飲水、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)業(yè)保險、農(nóng)業(yè)獎補(bǔ)、小水果及茶葉開發(fā)、能源建設(shè)、美麗鎮(zhèn)村、農(nóng)村保潔、農(nóng)民減負(fù)、經(jīng)管、金融、農(nóng)機(jī)安全管理、機(jī)具推廣、核查、補(bǔ)貼工作。

 

11. 扶貧工作站: 負(fù)責(zé)內(nèi)務(wù)檔案管理、貧困系統(tǒng)維護(hù)、貧困戶危房改造、雨露計劃、金融扶貧、項目資金報賬、駐村聯(lián)村幫扶、易地搬遷工作。

 

12. 安監(jiān)工作站: 負(fù)責(zé)執(zhí)法月報表、安全隱患排查、直管行業(yè)安全、督查監(jiān)管行業(yè)、網(wǎng)上執(zhí)法等工作。

 

13. 綜治辦: 負(fù)責(zé)信訪和巡邏隊、接訪登記、宣傳、消防、禁毒、穩(wěn)控、“610”、網(wǎng)格辦工作。

 

14. 文化廣播服務(wù)站:負(fù)責(zé)群眾文化活動、文物、農(nóng)家書屋、非遺、電影、綜合文化服務(wù)中心建設(shè)和管理、旅游、體育、廣播電視、民族、宗教等工作。

 

本單位是全額撥款行政單位，2021年共有財政供養(yǎng)人員 191人，其中：財政全額撥款在職人員92人，差額事業(yè)編1人，自收自支人員10人，退休人員70人，固定補(bǔ)助人員3人，遺屬補(bǔ)助人員15人，

 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

 

納入2021年部門預(yù)算編制范圍的單位包括官莊鎮(zhèn)人民政府本級及所屬二級機(jī)構(gòu)的匯總預(yù)算（含黨政辦、黨建辦、鄉(xiāng)紀(jì)委、財政所、安監(jiān)站、司法所、國土所、經(jīng)管站、計生辦、林業(yè)站、畜牧站、農(nóng)業(yè)站、民政所等）。

 

第二部分 沅陵縣官莊鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表

 

（見附件1）

 

第三部分  沅陵縣官莊鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

 

一、沅陵縣官莊鎮(zhèn)人民政府2021年收支總表的說明

2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬單位基本運(yùn)行的經(jīng)費以及歸口管理使用的專項經(jīng)費。官莊鎮(zhèn)人民政府2021年收支總預(yù)算2522.16萬元.

 

二、沅陵縣官莊鎮(zhèn)人民政府2021年收入總表的說明

 

收入預(yù)算。2021年年初預(yù)算2522.16萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2522.16萬元，納入預(yù)算管理的非稅收0元。收入較去年增加少137.12萬元，主要是由于人員工資增加。

 

三、沅陵縣官莊鎮(zhèn)人民政府2021年支出總表的說明

 

支出預(yù)算。2021年年初預(yù)算2522.16萬元。其中：一般公共服務(wù)支出1634.2萬元，公共安全支出5.46萬元，社會保障和就業(yè)支出6萬元，節(jié)能環(huán)保支出147.3萬元，農(nóng)林水支出729.2萬元，支出較去年增加137.12萬元，主要是由于人員工資增加。

 

四、沅陵縣官莊鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支總表的說明

 

2021年財政撥款收支總預(yù)算2522.16萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入2522.16萬元，支出包括：一般公共服務(wù)支出1634.2萬元，公共安全支出5.46萬元，社會保障和就業(yè)支出6萬元，節(jié)能環(huán)保支出147.3萬元，農(nóng)林水支出729.2萬元，支出較去年增加137.12萬元，主要是由于人員工資增加。

 

五、沅陵縣官莊鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

 

（一）2021年一般公共預(yù)算基本支出1354.13萬元，包括：

 

1、人員經(jīng)費1136.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

 

2、對個人和家庭的補(bǔ)助22.2萬元，包括社會福利和救濟(jì)及退休費。

 

3、公用經(jīng)費195.7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為1168.03萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，黨建群體組織10.92萬元，綜治維穩(wěn)支出4.68萬元，安全監(jiān)管支出5.46萬元，社會管理服務(wù)9.42萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)村居生態(tài)環(huán)保運(yùn)行維護(hù)支出147.3萬元，村居運(yùn)轉(zhuǎn)支出729.2萬元，國家級品牌創(chuàng)建支出250萬元，經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出7.02萬元，其他支出4.03萬元（公益性崗位3.44萬元、非農(nóng)移民0.59萬元），支出較去年137.12萬元，主要是由于人員工資增加。

 

六、沅陵縣官莊鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費支出表的說明

 

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)100.70萬元，其中公務(wù)接待費79.7萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費21萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費21萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少23.3萬元，主要是按照中央八項規(guī)定和省委九項規(guī)定執(zhí)行要求，厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費支出，特別是壓縮公務(wù)接待費支出。

 

七、其他重要事項的情況說明

 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費

 

2021年我鎮(zhèn)政府運(yùn)行經(jīng)費195.7萬元，，主要是用于辦公費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費等。

 

2、政府采購情況

 

2021年我單位采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。政府采購工程類預(yù)算0萬元。 

 

3、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：截至2020年12月31日我單位共有車輛3臺，均為一般公務(wù)用車。我單位沒有價值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。2021年計劃采購車輛0輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺

  

 

4、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為信息2522.16萬元，其中，基本支出1354.13萬元，項目支出1168.03萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第30張表《整體支出績效目標(biāo)表》及附件第29張表《項目支出績效目標(biāo)表》。

 

5、政府性基金預(yù)算及公開表格。

 

按公開要求，本次應(yīng)公開31張表，本單位沒有政府性基金和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件

21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）均為空白。

22、6、一般性支出情況

2021年本單位會議費預(yù)算5萬元，擬召開20次會議, 人數(shù) 1000人,內(nèi)容為鄉(xiāng)村振興工作會、安全生產(chǎn)推進(jìn)會、人大代表選舉會等 ；培訓(xùn)費預(yù)算6萬元，擬開展10次培訓(xùn)，人數(shù)1200人，內(nèi)容為脫貧攻堅國家后評估培訓(xùn)會、安全生產(chǎn)培訓(xùn)會、林長制培訓(xùn)會等 ;無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

 

7、黨建及群團(tuán)組織運(yùn)行項目情況說明

 

（一）項目概述

 

一、負(fù)責(zé)舉辦培訓(xùn)班、輪訓(xùn)班、理論研討班，培訓(xùn)黨員、干部、入黨積極分子等。二、 負(fù)責(zé)主體班學(xué)員管理工作，做好學(xué)員的入學(xué)測試、畢業(yè)考試、黨性修養(yǎng)、學(xué)籍管理和《學(xué)情通報》等工作。三、掌握教學(xué)情況，組織觀摩教學(xué)，交流教學(xué)經(jīng)驗， 加強(qiáng)與有關(guān)職能部門的協(xié)助與合作，完成相關(guān)工作。

 

二、依據(jù)

 

2021年財政預(yù)算。

 

三、實施主體

 

本項目由官莊鎮(zhèn)人民政府及黨建工作站組織實施。

 

四、實施方案

 

為確保專項實施而制定制度，成立專門機(jī)構(gòu)，有資金管理辦法，項目管理辦法等，嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。

 

五、實施周期

 

本項目計劃長期實施，本輪實施周期2021年1月1日-2021年12月31日。

 

六、年度預(yù)算安排   

 

2021年擬安排該項目一般公共預(yù)算為10.92萬元，主要用于1、培訓(xùn)和教育入黨積極分子、發(fā)展對象、黨員、黨務(wù)干部相關(guān)費用。2、用于開展黨員教育的報刊、資料、音像制品和設(shè)備。3、用于黨建工作的其他支出。

 

七、績效目標(biāo)和指標(biāo)

 

見附件2

 

第四部分 名詞解釋

 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。 

 

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

 

3、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

 

4、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

 

5、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

 

6、其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”之外取得的收入。

附件1：預(yù)算公開表

附件2：2021年專項度績效目標(biāo)申報表