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沅陵縣筲箕灣鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算

目　錄

第一部分 沅陵縣筲箕灣鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 沅陵縣筲箕灣鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）  

12、財(cái)政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算

27、縣級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

29、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

30、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

31、黨建工作經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

第三部分 沅陵縣筲箕灣鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 沅陵縣筲箕灣鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）職能職責(zé)

1、全面貫徹執(zhí)行黨和政府的路線方針政策，特別是貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的基本政策，農(nóng)村土地承包政策；計(jì)劃生育、嚴(yán)格保護(hù)耕地、環(huán)境保護(hù)等基本國策；減負(fù)支農(nóng)及稅費(fèi)等政策。

2、發(fā)展經(jīng)濟(jì)。制定并組織實(shí)施好鄉(xiāng)村整體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)良性運(yùn)行和健康發(fā)展；積極引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展生產(chǎn)；培育各種形式的農(nóng)民專業(yè)合作新型經(jīng)濟(jì)組織。

 3、社會(huì)服務(wù)。組織實(shí)施農(nóng)田水利和鄉(xiāng)村道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件；加強(qiáng)教育文化衛(wèi)生體育等社會(huì)事業(yè)建設(shè)，構(gòu)建與鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)的農(nóng)村社會(huì)救助和社會(huì)保障體系。

4、維護(hù)穩(wěn)定。切實(shí)做好群眾來信來訪，排查調(diào)處農(nóng)村各種矛盾糾紛，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)和諧平安；落實(shí)好社會(huì)治安綜合治理工作各項(xiàng)措施，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；抓好安全生產(chǎn)。

5、貫徹執(zhí)行上級(jí)財(cái)政部門各項(xiàng)方針政策；擬定鄉(xiāng)財(cái)務(wù)管理制度；指導(dǎo)和監(jiān)督村組財(cái)務(wù)管理、培訓(xùn)。

6、完成其他臨時(shí)性工作

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述主要職責(zé)，黨委、政府設(shè)以下辦事機(jī)構(gòu)。

1.黨政辦公室：當(dāng)好黨委、政府的參謀和助手；辦文、辦會(huì)、辦事；做好保密、機(jī)關(guān)事務(wù)管理，信息的收集、宣傳、武裝工作；采購、后勤、管理服務(wù)大廳。

2. 黨建工作站：專職組織員，負(fù)責(zé)黨員教育和管理、村（社區(qū)）黨建工作指導(dǎo)、遠(yuǎn)教、社區(qū)規(guī)范化建設(shè)。

3. 紀(jì)檢監(jiān)察室：監(jiān)督檢查基層黨支部、黨員干部貫徹執(zhí)行國家的法律法規(guī)、黨的方針政策、鎮(zhèn)黨委、政府各種規(guī)章制度的情況、協(xié)助抓好農(nóng)村基層黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，監(jiān)督檢查落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的情況、受理違反黨紀(jì)政紀(jì)的信訪和舉報(bào)、調(diào)查處理基層黨支部和黨員、領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨紀(jì)政紀(jì)的行為或提出處理建議、做好黨風(fēng)黨紀(jì)和廉潔從政的教育、宣傳、調(diào)研等工作、做好執(zhí)法監(jiān)察工作。

4.財(cái)政所：貫徹執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)和制度；負(fù)責(zé)編報(bào)年度鎮(zhèn)鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算、決算并組織預(yù)算執(zhí)行；負(fù)責(zé)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠民補(bǔ)貼資金的信息維護(hù)和項(xiàng)目建設(shè)資金的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)管理鎮(zhèn)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)和政府性債權(quán)債務(wù)；指導(dǎo)、監(jiān)督鎮(zhèn)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理；接受委托代理村級(jí)財(cái)務(wù)、債權(quán)債務(wù)和集體資產(chǎn)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)信息公開工作。

    5、社會(huì)事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、就業(yè)、扶貧和社會(huì)保障等工作；協(xié)助做好教、科、文、衛(wèi)管理工作。

6.民政所：負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)低保、農(nóng)村五保、城市三無人員、優(yōu)撫、大病醫(yī)療求助、老齡、慈善、民間組織管理、廉租住房租賃補(bǔ)貼、殘疾人、救災(zāi)、基政工作。

7. 動(dòng)物防疫站：負(fù)責(zé)畜禽疫苗出入庫管理、畜禽產(chǎn)地檢疫、電子出證、動(dòng)物防疫防控、基礎(chǔ)母牛擴(kuò)群項(xiàng)目建設(shè)管理、畜禽規(guī)模場(chǎng)管理、畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作。

8. 社保服務(wù)站：負(fù)責(zé)工傷保險(xiǎn)、人事檔案、就業(yè)、農(nóng)合、失業(yè)、養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。

9. 林業(yè)站：負(fù)責(zé)林政、營林等工作。

10.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)、一事一議、防汛抗旱、農(nóng)村安全飲水、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)、小水果及茶葉開發(fā)、能源建設(shè)、美麗鎮(zhèn)村、農(nóng)村保潔、農(nóng)民減負(fù)、經(jīng)管、金融、農(nóng)機(jī)安全管理、機(jī)具推廣、核查、補(bǔ)貼工作。

11. 扶貧工作站: 負(fù)責(zé)內(nèi)務(wù)檔案管理、貧困系統(tǒng)維護(hù)、貧困戶危房改造、雨露計(jì)劃、金融扶貧、項(xiàng)目資金報(bào)賬、駐村聯(lián)村幫扶、易地搬遷工作。

12. 安監(jiān)工作站: 負(fù)責(zé)執(zhí)法月報(bào)表、安全隱患排查、直管行業(yè)安全、督查監(jiān)管行業(yè)、網(wǎng)上執(zhí)法等工作。

13. 綜治辦: 負(fù)責(zé)信訪和巡邏隊(duì)、接訪登記、宣傳、消防、禁毒、穩(wěn)控、“610”、網(wǎng)格辦工作。

14. 文化廣播服務(wù)站:負(fù)責(zé)群眾文化活動(dòng)、文物、農(nóng)家書屋、非遺、電影、綜合文化服務(wù)中心建設(shè)和管理、旅游、體育、廣播電視、民族、宗教等工作。

15. “美麗鎮(zhèn)村”創(chuàng)建辦：廣泛宣傳美麗鎮(zhèn)村建設(shè)相關(guān)法律、法規(guī)，制定、落實(shí)全鎮(zhèn)美麗鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃建設(shè)、資金整合、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、環(huán)境整治、公共事業(yè)發(fā)展、基層組織和鎮(zhèn)風(fēng)文明建設(shè)工作任務(wù)。做好全鎮(zhèn)垃圾統(tǒng)一消納、管理及主要公路兩側(cè)和各村日常衛(wèi)生管理工作。做好集鎮(zhèn)街道日常環(huán)境清掃、垃圾清運(yùn)工作。

本單位是全額撥款行政單位，本單位編制情況和實(shí)有人員情況：編制71人，其中：行政編制42人，事業(yè)編制29人；全額事業(yè)編制27人，差額事業(yè)編制2人，退休人員28人，固補(bǔ)助人員2人，村務(wù)專干3人，遺屬補(bǔ)助人員12人，公益性崗位人員15人，單位聘請(qǐng)臨時(shí)人員12人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年部門預(yù)算編制范圍的單位包括：沅陵縣筲箕灣鎮(zhèn)人民政府本級(jí)及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)的匯總預(yù)算（含黨政辦、黨建辦、鄉(xiāng)紀(jì)委、財(cái)政所、安監(jiān)站、司法所、國土所、經(jīng)管站、計(jì)生辦、林業(yè)站、畜牧站、農(nóng)業(yè)站、民政所等）。

第二部分 沅陵縣筲箕灣鎮(zhèn)人民政府2021年

見附件

第三部分 沅陵縣筲箕灣鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于沅陵縣筲箕灣鎮(zhèn)人民政府2021年收支總表的說明

2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理使用的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。沅陵縣筲箕灣鎮(zhèn)人民政府2021年收支總預(yù)算1472.45萬元。

二、關(guān)于沅陵縣筲箕灣鎮(zhèn)人民政府2021年收入總表的說明

收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1472.45萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1465.45萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款7萬元。收入較去年凈增加141.46萬元，主要原因是單位增資、工資提標(biāo)、晉級(jí)晉檔等增加。

三、沅陵縣筲箕灣鎮(zhèn)人民政府2021年支出總表的說明

支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1472.45萬元。支出較去年凈增加141.46萬元，主要原因是單位增資、工資提標(biāo)、晉級(jí)晉檔等增加。

四、關(guān)于沅陵縣筲箕灣鎮(zhèn)人民政府2021年財(cái)政撥款收支總表的說明

2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1472.45萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入1472.45萬元、無上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出991.35萬元；節(jié)能環(huán)保支出106.52萬元；公共安全支出3.78萬元；農(nóng)林水支出370.8萬元，共計(jì)1472.45萬元。支出較去年凈增加148.06萬元，增長(zhǎng)11%，主要原因是單位增資、工資提標(biāo)、晉級(jí)晉檔等增加。

五、沅陵縣筲箕灣鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算撥款支出的說明

2021年一般公共預(yù)算撥款收入1472.45萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為956.45萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)807.4萬元，公用經(jīng)費(fèi)149.05萬元，比上年數(shù)增長(zhǎng)170.86萬元，主要原因是單位增資、工資提標(biāo)、晉級(jí)晉檔等增加。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為516萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：安全監(jiān)管支出3.78萬元，可以有效推進(jìn)全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作，促進(jìn)安全生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行；其他支出11.98萬元，主要用于實(shí)現(xiàn)公共利益和安置就業(yè)困難人員等方面；經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)支出4.86萬元，主要用于發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，創(chuàng)建農(nóng)民增收等方面；社會(huì)管理服務(wù)支出7.26萬元，主要用于改善百姓辦事條件，促進(jìn)鄉(xiāng)村文化建設(shè)，做好老年事務(wù)，確保民政救濟(jì)等方面；黨建及群團(tuán)組織運(yùn)行支出7.56萬元，主要用于基層黨組織建設(shè)及黨員教育等方面；綜治維穩(wěn)支出3.24萬元，主要用于維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)社會(huì)公平正義，保障人民安居樂業(yè)等方面；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出370.8萬元，主要用于村委的日常辦公運(yùn)行開支等方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)村居生態(tài)環(huán)保運(yùn)行維護(hù)支出106.52萬元，主要用于給全鎮(zhèn)營造更好的生活工作環(huán)境，方便全鄉(xiāng)人們的衣食住行等方面。比上年數(shù)減少22.8萬元，主要原因是轉(zhuǎn)移支付的減少。

六、關(guān)于沅陵縣筲箕灣鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)45萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)38萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元

），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少7萬元，主要是按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省委九項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行要求，厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，特別是壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

2021年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款149.05萬元，比2020年增加43.65萬元，主要是單位增資、工資提標(biāo)、晉級(jí)晉檔等增加。 

2、政府采購情況 

2021年單位采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。政府采購工程類預(yù)算0萬元。

3、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：截至2020年12月31日，我單位共有車輛1臺(tái)，為一般公務(wù)用車。我單位沒有單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。 2021年計(jì)劃采購車輛0輛，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明：本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1472.45萬元，其中，基本支出956.45萬元，項(xiàng)目支出516萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第30張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》及附件第29張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

5、關(guān)于沅陵縣筲箕灣鎮(zhèn)人民政府2021年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

本單位沒有政府性基金和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為無內(nèi)容。

6、 2021年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算6萬元，擬召開20次會(huì)議, 人數(shù)600人,內(nèi)容為安全生產(chǎn)會(huì)、經(jīng)濟(jì)工作大會(huì)、防汛會(huì)、當(dāng)前工作部署會(huì)等會(huì)議 ；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

《注: 三類會(huì)議，培訓(xùn)活動(dòng)，節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，請(qǐng)分項(xiàng)列明活動(dòng)計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況》

7、黨建及群團(tuán)組織運(yùn)行支出項(xiàng)目情況說明

（1）項(xiàng)目概述

貫徹執(zhí)行上級(jí)決議、決定，研究制定本單位黨建工作規(guī)劃、制度和措施；加強(qiáng)班子建設(shè)，選好配強(qiáng)黨組織書記，及時(shí)整頓軟弱渙散基層黨組織；加強(qiáng)和改進(jìn)黨員教育、管理、監(jiān)督和服務(wù)，保障黨員履行義務(wù)和權(quán)利立項(xiàng)依據(jù)。

（2）實(shí)施主體

本項(xiàng)目由沅陵縣筲箕灣鎮(zhèn)人民政府黨建站組織實(shí)施

 （3）立項(xiàng)依據(jù)

    中央、省市開展活動(dòng)要求，縣委常委會(huì)集體研究決定

（4）實(shí)施方案

    第一，明確指導(dǎo)思想，堅(jiān)持黨建帶群建創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，要更好地發(fā)揮群團(tuán)組織聯(lián)系群眾的優(yōu)勢(shì)，組織和發(fā)動(dòng)更多的職工、青年、婦女參與活動(dòng)中來，激發(fā)干部群眾的創(chuàng)造活力；第二，堅(jiān)持以帶促建，黨建帶群建，要牢牢把握住“建”這個(gè)根本，突出“帶”這個(gè)關(guān)鍵；第三，突出主題目標(biāo)，工會(huì)要以“擴(kuò)大組織覆蓋、增強(qiáng)組織活力、服務(wù)科學(xué)發(fā)展、服務(wù)職工群眾”為主題，從推動(dòng)工會(huì)工作創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)際需要出發(fā)，全面開展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)。團(tuán)委要適應(yīng)新形勢(shì)、擔(dān)當(dāng)新使命，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，形成黨團(tuán)共建的良好局面。婦聯(lián)組織要引導(dǎo)廣大婦女立足本職爭(zhēng)創(chuàng)一流業(yè)績(jī)，在促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中積極作為。

（5）實(shí)施周期

本項(xiàng)目計(jì)劃長(zhǎng)期實(shí)施，本輪實(shí)施周期一年（2021年1月1日至2021年12月31日）。

（6）年度預(yù)算安排

2021年擬安排該項(xiàng)目一般公共預(yù)算7.56萬元主要用于抓好本鄉(xiāng)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作，保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

見附件2

 

第四部分 名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 

3、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

4、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

5、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

6、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”之外取得的收入。

附件1：預(yù)算公開表

附件2：專項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表