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沅陵縣荔溪鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算

 

目　錄

第一部分 沅陵縣荔溪鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分沅陵縣荔溪鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）  

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算

27、縣級專項資金預(yù)算匯總表

28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

29、項目支出績效目標表

30、整體支出績效目標表

31、黨建工作經(jīng)費明細表

第三部分 沅陵縣荔溪鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 沅陵縣荔溪鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé)

1.執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

 2.承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

 3.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施；加強社區(qū)管理工作、依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

4.制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、文化、體育事業(yè)；組織實施義務(wù)教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作。

5.加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。

6.制定和組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善鄉(xiāng)村生態(tài)環(huán)境和居民生活環(huán)境。

7.監(jiān)督和管理鄉(xiāng)財政性票據(jù)的領(lǐng)用、使用和核銷。

8.完成其他臨時性工作

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述主要職責(zé)，黨委、政府設(shè)以下辦事機構(gòu)：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室）、社會事務(wù)辦公室（行政審批服務(wù)辦公室、扶貧開發(fā)辦公室）、治安和應(yīng)急管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室，財政所，社會事務(wù)綜合服務(wù)中心（文化綜合服務(wù)站、退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心。

本單位是全額撥款行政單位。本單位現(xiàn)有財政供養(yǎng)人員112人。其中：全額行政編制30人，全額事業(yè)編制32人，提前退休人員1人，退休人員26人,遺屬人員12人，固定人員2人，公益性崗位設(shè)9個。

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成 

納入2021年部門預(yù)算編制范圍的單位包括：沅陵縣荔溪鄉(xiāng)人民政府本級及所屬二級機構(gòu)的匯總預(yù)算（含黨政辦、黨建辦、鄉(xiāng)紀委、財政所、安監(jiān)站、司法所、國土所、經(jīng)管站、計生辦、林業(yè)站、畜牧站、農(nóng)業(yè)站、民政所等）。

第二部分 沅陵縣荔溪鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算表

見附件1

第三部分 沅陵縣荔溪鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于沅陵縣荔溪鄉(xiāng)人民政府2021年收支總表的說明

2021年部門收支概況。收入既包括公共預(yù)算收入又包括納入預(yù)算管理的非稅收入；支出既行政運行經(jīng)費也包括納入預(yù)算管理的專項經(jīng)費。沅陵縣荔溪鄉(xiāng)人民政府2021年收支總預(yù)算1281.63萬元。

二、關(guān)于沅陵縣荔溪鄉(xiāng)人民政府2021年收入總表的說明

收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1281.63萬元，其中，經(jīng)費撥款1279.63萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入2萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年凈增加125.46萬元，主要原因新進人員增加，人員經(jīng)費增加，還有鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼的發(fā)放。

三、關(guān)于沅陵縣荔溪鄉(xiāng)人民政府2021年支出總表的說明

支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1281.63萬元，其中，一般公共服務(wù)支出896.46萬元，公共安全支出3.57萬元，節(jié)能環(huán)保支出29.4萬元，農(nóng)林水支出352.2。基本支出872.68萬元，項目支出408.95萬元。支出較去年凈增加125.46萬元。主要原因為新進人員增加，還有鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼的發(fā)放。

四、關(guān)于沅陵縣荔溪鄉(xiāng)人民政府2021年財政撥款收支總表的說明

2021年財政撥款收支總預(yù)算1281.63萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款1281.63萬元，其中經(jīng)費撥款1279.63萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入2萬元。支出包括：一般公共預(yù)算撥款1281.63萬元，其中經(jīng)費撥款1279.63萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入2萬元。 與上年相比，增加101.96萬元,增長8.64%，主要是因為業(yè)務(wù)活動增多。 

五、關(guān)于沅陵縣荔溪鄉(xiāng)人民政府2021年一般公共預(yù)算支出表的說明

2021年一般公共預(yù)算撥款收入1281.63萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為872.68萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費739.61萬元，與上年相比，增加128.34萬元，增長21.13%，主要是因為新進人員增多。公用經(jīng)費133.07萬元，與上年相比，增加25.07，增長23.21%，主要是因為日常活動增多。

（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為408.95萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：按項目管理的商品和服務(wù)支出169.51萬元，主要用于項目建設(shè)的日常費用等方面；和上年比較減少44.39萬元，減少了20.75%，主要是因為日常活動減少。按項目管理的對個人和家庭的補助支出239.44萬元，主要用于項目的人員經(jīng)費等方面。和上年數(shù)比較增加15.94，增加7.13%。主要是因為項目增加，人員增加。                                

六、關(guān)于沅陵縣荔溪鄉(xiāng)人民政府單位2021年“三公”經(jīng)費支出表的說明

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)29萬元，其中公務(wù)接待費22萬元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)車運行費7萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少2萬元，主要是按照中央八項規(guī)定和省委九項規(guī)定執(zhí)行要求，厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費支出，特別是壓縮公務(wù)接待費支出。

七、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費 

2021年本單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款125.07元，比2020年預(yù)算增加27.07萬元，增加27.62%。主要是各項事務(wù)和人員增加。

2、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

截至2020年12月31日，我單位共有車輛1臺，為一般公務(wù)用車。2021年沒有計劃采購車輛、價值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。 

3、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明：

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1281.63萬元，其中，基本支出872.68萬元，項目支出408.95萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第30張表《整體支出績效目標表》及附件第29張表《項目支出績效目標表》。 

4、關(guān)于沅陵縣荔溪鄉(xiāng)人民政府2021年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

按公開要求，本次應(yīng)公開31張表，本單位沒有政府性基金和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空白。

5、政府采購情況 

2021年本單位采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。政府采購工程類預(yù)算0萬元。 

 2021年本單位會議費預(yù)算7萬元，擬召開76次會議，人數(shù)6000人，內(nèi)容為；培訓(xùn)費預(yù)算3萬元，擬開展30次培訓(xùn)，人數(shù)80次，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

6、黨建及群團組織運行支出項目情況說明

（一）項目概述

加強領(lǐng)導(dǎo)干部素質(zhì)，提高領(lǐng)導(dǎo)本能與執(zhí)政能力。抓好村支兩委換屆選舉工作，確保兩委換屆選舉工作順利如期完成。

（二）立項依據(jù)

中央、省市開展活動要求，縣委常委會集體研究決定

（三）實施主體

本項目由沅陵縣荔溪鄉(xiāng)人民政府黨建站組織實施。

（四）實施方案

明確指導(dǎo)思想，堅持黨建帶群建創(chuàng)先爭優(yōu)，要更好地發(fā)揮群團組織聯(lián)系群眾的優(yōu)勢，組織和發(fā)動更多的職工、群眾參與活動中來，激發(fā)干部群眾的創(chuàng)造活力；抓好當下的重點工作，確保村支兩委換屆選舉工作能夠順利地完成。

（五）實施周期

項目計劃2021年度初開始實施，2021年底完成。

（六）年度預(yù)算安排

2021年擬安排該項目一般公共預(yù)算7.14萬元。

（七）績效目標和指標

見附件2

第四部分 名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

3、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

4、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

5、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

6、其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”之外取得的收入。

附件1：預(yù)算公開表

附件2：專項績效目標申報表