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目  錄

第一部分  筲箕灣鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

第一部分  筲箕灣鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

1.執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

3.開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4.制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。

5.加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。

6.制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

7.監(jiān)督和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政性票據(jù)的領(lǐng)用、使用和核銷。

8.完成縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。筲箕灣鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政辦公室、黨建工作站、紀(jì)檢監(jiān)察室、財(cái)政所、社會(huì)事務(wù)辦公室、動(dòng)物防疫站、社保服務(wù)站、林業(yè)站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、扶貧工作站、安監(jiān)工作站、 綜治辦、文化廣播服務(wù)站、“美麗鎮(zhèn)村”創(chuàng)建辦等站辦所。

2.決算單位構(gòu)成。筲箕灣鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：筲箕灣鎮(zhèn)人民政府本級(jí)以及下屬事業(yè)單位，不包括民政所。

第二部分   部門決算表

（詳見附表一至表八）

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度決算收入總計(jì)1659.73元，比2018年減少500.10萬元，減少了23.15%；2019年度決算支出總計(jì)1890.40萬元，與2018年相比，增加243.65萬元，增加了14.80%，主要是因?yàn)槿ツ杲Y(jié)余資金太多，今年完成支付。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1659.73萬元，其中：財(cái)政撥款收入1659.73萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1890.40萬元，其中：基本支出1432.40萬元，占75.77%；項(xiàng)目支出458.00萬元，占24.23%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1659.73萬元，比2018年減少500.10萬元，減少了23.15%；2019年度決算支出總計(jì)1890.40萬元，與2018年相比，增加243.65萬元，增加了14.80%，主要是因?yàn)槿ツ杲Y(jié)余資金太多，今年完成支付。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出1890.40萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加243.65萬元，增加了14.80%，主要是因?yàn)槿ツ杲Y(jié)余資金太多，今年完成支付。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出1890.40萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1561.92萬元，占82.62%；衛(wèi)生健康類支出19.78萬元，占1.05%；農(nóng)林水支出308.70萬元，占16.33%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1890.40萬元，支出決算數(shù)為1890.40萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1561.92萬元，支出決算為1561.92萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2、衛(wèi)生健康類支出。

年初預(yù)算為19.78萬元，支出決算為19.78萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3、農(nóng)林水支出。

年初預(yù)算為308.70萬元，支出決算為308.70萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出1432.40萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)807.17萬元，占基本支出的56.35%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等；公用經(jīng)費(fèi)625.23萬元，占基本支出的43.65%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為58萬元，支出決算為51.39萬元，完成預(yù)算的88.60%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為46萬元，支出決算為45.69萬元，完成預(yù)算的99.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)《中央八項(xiàng)規(guī)定》及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出；與上年相比增加1.5萬元，增加3.40%,增加的主要原因是扶貧檢查次數(shù)和接待工作增加導(dǎo)致接待費(fèi)有所增長，但在可控制范圍內(nèi)，2020年堅(jiān)決履行《中央八項(xiàng)規(guī)定》及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》的要求，減少公務(wù)接待費(fèi)的支出。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為12萬元，支出決算為5.70萬元，與上年相比減少0.04萬元，減少0.07%,減少的主要原因是公務(wù)用車改革，減少使用數(shù)量，公車處置或移交公車辦。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算45.69萬元，占100%,無因公出國（境）費(fèi),公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.70萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為45.69萬元，全年共接待來訪團(tuán)組987個(gè)、來賓4726人次，主要是檢查督查考察及交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

 2019年度本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

2019年，我單位積極推進(jìn)預(yù)算績效管理，合理制定和編報(bào)年度預(yù)算，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益，建立完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，合理列支年度經(jīng)費(fèi)支出。按照我區(qū)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出1456.44萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目10個(gè)，涉及項(xiàng)目支出353.70萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出409.71萬元，比年初預(yù)算減少17.80萬元，減少4.16%，主要原因是壓縮一般公共性支出。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)16.05萬元，用于召開政府相關(guān)工作會(huì)議，人數(shù)69人，內(nèi)容扶貧例會(huì)，綜治，衛(wèi)健會(huì)議等；開支培訓(xùn)費(fèi)2.36萬元，用于干部初任學(xué)習(xí)培訓(xùn)，跟班學(xué)習(xí)等人數(shù)12人。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出為0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛；無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備；無單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。

第四部分  名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

 

第五部分  附件

 

2019年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門職能職責(zé)：

1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；

2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；

3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

4.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力；

5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚；

6.完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本概況：

本單位內(nèi)設(shè)2個(gè)機(jī)構(gòu)，其中包括行政機(jī)構(gòu)1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)，分別為：共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)。截至2019年12月31日，本單位經(jīng)縣編委核定的編制人數(shù)為69人（其中行政編制26人，事業(yè)編制43人）。年末實(shí)有人數(shù)69人（行政編制26人，事業(yè)編制43人）。   

(一)收入預(yù)算：2019年預(yù)算總收入1890.40萬元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款1890.40萬元，其他撥款0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，非稅收入0萬元。

（二）支出預(yù)算：2019年預(yù)算總支出1890.40萬元，其中，1、基本支出1432.40萬元（人員支出807.17萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出625.23萬元）；2、項(xiàng)目支出458萬元（基本建設(shè)項(xiàng)目支出458萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出0萬元）。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)增減情況

我鎮(zhèn)2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出55.64萬元，2019年支出51.39萬元，減少4.25萬元，減少7.64%。

（四）政府采購執(zhí)行情況

2019年我鎮(zhèn)無政府采購預(yù)算。

三、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)控建設(shè)

為加強(qiáng)鎮(zhèn)政府財(cái)務(wù)管理，完善財(cái)務(wù)制度，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高資金使用效益，確保政府工作正常有序開展，根據(jù)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》以及有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，制定了相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理辦法。嚴(yán)格資金使用標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審批程序，嚴(yán)格資金使用方式，專款專用。

2019年，通過內(nèi)控會(huì)議的召開和培訓(xùn)，讓單位人員充分認(rèn)識(shí)到內(nèi)部控制體系建設(shè)工作的重要性，貫徹落實(shí)內(nèi)控規(guī)范，內(nèi)控建設(shè)指導(dǎo)意見等文件精神，深入開展教育學(xué)習(xí)，宣傳引導(dǎo)，同時(shí)，成立領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)內(nèi)控建設(shè)工作，做到責(zé)任逐級(jí)分解、工作逐級(jí)落實(shí)，齊抓共管。進(jìn)一步優(yōu)化配置權(quán)責(zé)，細(xì)化權(quán)責(zé)運(yùn)行，規(guī)范工作程序，完善自身制度體系，梳理業(yè)務(wù)流程。建立健全了預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、政府采購、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理等一系列制度、措施。

四、績效目標(biāo)完成情況

2019年，鎮(zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)全鎮(zhèn)干部職工切實(shí)履行了政府部門各項(xiàng)職能職責(zé)，較好地完成了績效目標(biāo)。一是大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)，拓寬鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)源，大力發(fā)展個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)，為農(nóng)村個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展創(chuàng)造寬松的外部環(huán)境，使個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)成為鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新力量；二是進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各部門的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；三是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 （自評(píng)分為97分）

五、存在的不足和建議

1、嚴(yán)格執(zhí)行新《預(yù)算法》《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等文件規(guī)定，合理制定和編報(bào)年度預(yù)算。

2、加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益，建立完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，合理列支年度經(jīng)費(fèi)支出。

 

沅陵縣筲箕灣鎮(zhèn)人民政府