北溶鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算編制說明

沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間：2020-10-24 17:40

第一部分北溶鄉(xiāng)人民政府概況

（一）部門職責

1.執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

3.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施；加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

4.制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務(wù)教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作。

5.加強村級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。

6.制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃；加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

7.監(jiān)督和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政性票據(jù)的領(lǐng)用、使用和核銷。

8.完成鎮(zhèn)人民政府交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

北溶鄉(xiāng)人民政府本級（含黨政辦、黨建站、鎮(zhèn)紀委、財政所、安監(jiān)站、畜牧站、民政所、文化廣播服務(wù)站、扶貧工作站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社保服務(wù)站、計生辦等）組成，無二級機構(gòu)。現(xiàn)有在職干部職工54人，其中：行政編制21人，全額事業(yè)編制23人，實有人員54人(其中行政人員21人，全額事業(yè)編制23人）。

決算單位構(gòu)成。北溶鄉(xiāng)人民政府決算匯總公開單位構(gòu)成包括：北溶鄉(xiāng)人民政府本級，無二級機構(gòu)。

第二部分北溶鄉(xiāng)人民政府部門決算表

（公開表格見附件）

第三部分北溶鄉(xiāng)人民政府部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度決算收入總計1788.08萬元，比2018年決算收入總規(guī)模2171.39萬元減少383.31萬元，下降17.65%；2019年度決算支出總計1788.08萬元。與2018年決算支出總規(guī)模2171.39萬元相比，減少383.31萬元，下降17.65%，主要是因為一、主要原因為政府為了加強內(nèi)部控制，減少了預(yù)算；二、主要原因為政府加強了一般性支出的控制，使開支減少。

二、收入決算情況說明

北溶鄉(xiāng)人民政府 2019年總收入1788.09萬元，其中：財政撥款收入1247.64萬元，占69.78%；年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余540.44萬元；占30.20%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1788.08萬元，其中：工資福利支出424.11萬元，占總支出的23.72%；商品和服務(wù)支出為437.63萬元，占總支出的24.47%；對個人和家庭的補助93.65萬元，占總支出的5.24%。資本性支出為292.25萬元，占總支出的16.34%。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余540.44萬元，占總支出的30.23%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計1788.08萬元，比2018年減少383.31萬元，降低17.65%；2019年度財政撥款支出總計1788.08萬元,與2018年相比，減少383.31萬元，降低17.65%，主要是因為一、主要原因為政府為了加強內(nèi)部控制，減少了預(yù)算；二、主要原因為政府加強了一般性支出的控制，使開支減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出1247.64元，占本年支出合計的69.78%，與2018年相比，財政撥款支出減少383.31萬元，主要是因為主要是因為主要原因為政府加強了一般性支出的控制，使開支減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年財政撥款支出1247.64萬元。主要用于以下方面：工資福利支出424.11萬元，占總支出的33.99%；商品和服務(wù)支出為437.63萬元，占總支出的35.08%；對個人和家庭的補助93.65萬元，占總支出的7.51%；資本性支出292.25萬元，占總支出的23.42%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1247.64萬元，支出決算數(shù)為1243.10萬元，完成年初預(yù)算的100.37%，其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為348.68萬元，支出決算為348.68萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）年初預(yù)算為795.06萬元，支出決算為795.06萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算為3.90萬元，支出決算為3.90萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.農(nóng)林水（類）水利（款）對農(nóng)村綜合改革（項）年初預(yù)算為100萬元，支出決算為100萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）年初預(yù)算為100萬元，支出決算為100萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1247.64萬元，其中：人員經(jīng)費517.76萬元，占基本支出的41.50%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費729.88萬元，占基本支出的58.50%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、差旅費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為27萬元，支出決算為27萬元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為21萬元，支出決算為21萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，厲行節(jié)約減少公務(wù)接待支出，。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為6萬元，支出決算為6萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，在嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，接待工作中嚴格執(zhí)行中央八項、省委九項規(guī)定。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算21萬元，占87.78%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算6萬元，占22.22%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費支出決算為21萬元，全年共接待來訪團組400個、來賓3000人次，主要是各項工作檢查發(fā)生的接待支出。

3.公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為6萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費6萬元，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

2019年我單位積極推進預(yù)算績效管理，合理制定和編報年度預(yù)算，加強資金管理，提高資金使用效益，建立完善內(nèi)部監(jiān)督機制，合理列支年度經(jīng)費支出。按照我鎮(zhèn)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出1127.64萬元，全部實行整體支出績效目標管理。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出437.62萬元，比2018年初決算279.05萬元增加158.57萬元，增加53.52%。主要原因是：2019年隨著扶貧熱舞日益繁重，機關(guān)日常工作量增加，費用開支相應(yīng)增大。

（三）、“三公”經(jīng)費預(yù)算

公務(wù)用車購置費為0，公務(wù)用車運行費5.99萬元，公務(wù)接待費18.92萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年相對持平。主要是按照中央八項規(guī)定和省委九項規(guī)定執(zhí)行要求，厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費支出，特別是壓縮公務(wù)接待費支出。

（四）政府采購預(yù)算

2019年單位采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，我單位共有車輛1臺，其中一般公務(wù)用車1臺。我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。

第四部分名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

沅陵縣北溶鄉(xiāng)人民政府

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