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目  錄

第一部分  五強溪鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況地說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  五強溪鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

1.執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

3.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

4.制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作。

5.加強村級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

6.制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

7.監(jiān)督和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政性票據(jù)的領用、使用和核銷。

8.完成縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。本單位是全額撥款行政單位。本單位內(nèi)設12個機構(gòu)，其中包括行政機構(gòu)6個，事業(yè)單位6個，分別為：共產(chǎn)黨機關、行政機關等。

（二）決算單位構(gòu)成。2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：五強溪鎮(zhèn)人民政府本級。五強溪鎮(zhèn)人民政府2020年共有財政供養(yǎng)人員151人，其中：財政全額撥款在職人員71人，退休人員54人，差額人員1人，遺屬補助人員15人，公益性崗位人員9人。

第二部分  部門決算表

（見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度決算收入總計4499.20萬元，比2019年增加458.01萬元，增長16.5%；2020年度決算支出總計4499.20萬元。與2019年相比，增加2791.47萬元，增加170.58%，主要是因為扶貧項目資金增加，土地增減掛鉤項目預付工程款。

二、收入決算情況說明

本年收入合計3234.41萬元，其中：財政撥款收入1727.83萬元，占53.42%；其他收入1506.57萬元，占46.58%。年初結(jié)轉(zhuǎn)1264.79萬元。

三、支出決算情況說明

本年支出合計4427.88萬元，其中：基本支出873.62萬元，占19.73%；項目支出3554.26萬元，占80.27%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計1727.83萬元，比2019年增加216.23萬元，增長14.3%；2020年度財政撥款支出總計1727.83萬元，與2019年相比，增加147.84萬元，增加9.8%，主要是因為疫情防控期間交通費增加，以及疫情補貼發(fā)放。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1659.43萬元，占本年支出合計的37.48%，與2019年相比，財政撥款支出增加147.84萬元，增加9.8%，主要是因為疫情防控期間交通費增加，以及增加疫情補貼發(fā)放。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出1659.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出37.13萬元，占2.24%；節(jié)能環(huán)保（類）支出285.9萬元，占17.23%；農(nóng)林水支出1315.61萬元，占79.28%。應急管理事務支付20.8萬元，占1.25%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1727.83萬元，支出決算數(shù)為1659.44萬元，完成年初預算的96.04%，其中：減少的原因是因為年底結(jié)轉(zhuǎn)關賬，報賬不及時，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)68.39萬元。其中包括村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）

年初預算為37.13萬元，支出決算為37.13萬元，完成年初預算的100%。

2.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）

年初預算為285.9萬元，支出決算為285.9萬元，完成年初預算的100%。

3.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費（項）

年初預算為1384萬元，支出決算為1384萬元，完成年初預算的100%。1、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）。年初預算為868.14萬元，支出決算為868.14萬元，完成年初預算的100%；2、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務（項）年初預算為42.71萬元，支出決算為42.71萬元決算數(shù)，完成年初預算的100%；3、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）年初預算為54.29萬元，支出決算為54.29萬元決算數(shù)，完成年初預算的100%；4、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）年初預算為350.46萬元，支出決算為350.46萬元決算數(shù)，完成年初預算的100%。

4.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（項）。

年初預算為20.8萬元，支出決算為20.8萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出868.15萬元，其中：人員經(jīng)費671.77萬元，占基本支出的77.38%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費196.38萬元，占基本支出的22.62%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、差旅費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為52萬元，支出決算為49.80萬元，完成預算的95.77%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為40萬元，支出決算為39.47萬元，完成預算的98.68%，政府厲行節(jié)約省下部分接待費，與上年相比增加2.77萬元，增加7.5%，增加的主要原因是扶貧檢查公務接待增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為12萬元，支出決算為10.32萬元，完成預算的86%與上年相比減少0.48萬元，減少4.4%，減少的主要原因是根據(jù)《中央八項規(guī)定》及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算39.47萬元，占79.26%。公務用車運行維護費支出決算10.32萬元，占20.72%。無因公出國（境）費，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，無公務用車購置費支出。

1.公務接待費支出決算為39.47萬元，全年共接待來訪團組660個、來賓7935人次，主要是各項工作檢查考核增加。

2.公務用車購置費及運行維護費支出決算為10.32萬元，其中，公務用車運行維護費10.32萬元，主要是車輛維修等開支。截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關于2020年度預算績效情況說明

2020年，我單位積極推進預算績效管理，合理制定和編報年度預算，加強資金管理，提高資金使用效益，建立完善內(nèi)部監(jiān)督機制，合理列支年度經(jīng)費支出。按照我區(qū)預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出4427.88萬元，編報績效目標的項目10個，涉及項目支出3554.26萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出196.38萬元，比年初預算數(shù)增加58.98萬元，增加42.92%。主要原因是：脫貧攻堅檢查事項增加。

（二）一般性支出情況

2020年政府開支會議費8.19萬元，用于召開政府相關工作會議，人數(shù)150人，內(nèi)容為布置政府各項工作，提升行政效率；開支培訓費2.61萬元，用于開展全鎮(zhèn)扶貧走訪相關培訓會，人數(shù)148人，內(nèi)容為扶貧走訪注意事項。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購0元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛其中，主要領導干部用車1輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是疫情防控、扶貧、鄉(xiāng)村振興宣傳車；無單位價值50萬元以上通用設備；無單位價值100萬元以上專用設備。

第四部分  名詞解釋

一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

二、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：

沅陵縣五強溪鎮(zhèn)人民政府2020部門決算公開表

沅陵縣五強溪鎮(zhèn)人民政府2020部門整體支出績效自評報告