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目錄

第一部分 沅陵縣林業(yè)局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 

沅陵縣林業(yè)局概況

一、部門(mén)職責(zé)

1、負(fù)責(zé)林業(yè)及生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。

2、組織指導(dǎo)林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。

3、負(fù)責(zé)森林、濕地資源的監(jiān)督管理。

4、指導(dǎo)開(kāi)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作。

5、負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。

6、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。

7、負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革相關(guān)工作。

8、指導(dǎo)森林公園和濕地公園建設(shè)和發(fā)展。

9、負(fù)責(zé)全縣林業(yè)執(zhí)法工作。

10、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。

11、監(jiān)督管理林業(yè)資金和國(guó)有資產(chǎn)，提出林業(yè)預(yù)算內(nèi)投資、財(cái)政性資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限審核規(guī)劃內(nèi)年度計(jì)劃投資項(xiàng)目，組織實(shí)施林業(yè)生態(tài)補(bǔ)償工作。

12、負(fù)責(zé)林業(yè)科技、教育工作。

13、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

沅陵縣林業(yè)局為正科級(jí)行政事業(yè)單位，由1個(gè)全額撥款行政事業(yè)單位和2個(gè)自收自支單位組成。（沅陵國(guó)有苗圃、林業(yè)局勞動(dòng)服務(wù)公司）編制情況和實(shí)有人員情況：編制238人。其中：行政編制11人，全額財(cái)政事業(yè)編227人。實(shí)有人員306人。其中：在職202人，退休104人（以上編制和實(shí)有人員不含2個(gè)自收自支事業(yè)單位）。局有辦公室、造林經(jīng)營(yíng)股、資源林政股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、政工人事股、林權(quán)林地糾紛辦、森林病蟲(chóng)害防治檢疫站、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)、場(chǎng)圃所司協(xié)調(diào)辦、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、林業(yè)審批股、法規(guī)股、油茶辦、世行（楠竹）辦、信息辦、林權(quán)交易中心、木材管理站、局工會(huì)18個(gè)股室（隊(duì)）。

 （二）決算單位構(gòu)成。

沅陵縣林業(yè)局2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：沅陵縣林業(yè)局本級(jí)以及沅陵國(guó)有苗圃和林業(yè)局勞動(dòng)服務(wù)公司。

第二部分

2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分

2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)9522.89萬(wàn)元，2019年度收、支總計(jì)13966.95萬(wàn)元。2020年與2019年相比，減少4444.06萬(wàn)元，減少31.82%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目資金減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)8763.36萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入8763.36萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)8338.24萬(wàn)元，其中：基本支出2821.08萬(wàn)元，占33.83%；項(xiàng)目支出5517.16萬(wàn)元，占66.17%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9522.89萬(wàn)元，與2019年相比，減少4444.06萬(wàn)元，減少31.82%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目資金減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出8338.25萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，2019年度財(cái)政撥款支出9495.51萬(wàn)元，與2019年相比，財(cái)政撥款支出減少1157.27萬(wàn)元，減少12.19%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目資金減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出8338.25萬(wàn)元，主要用于以下方面：211節(jié)能環(huán)保（類）－21107風(fēng)沙荒漠治理－2110799其他風(fēng)沙荒漠治理支出501.38萬(wàn)元，占6.01%；213農(nóng)林水（類）－21302林業(yè)和草原支出7836.87萬(wàn)元，占93.99%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3193.17萬(wàn)元，支出決算數(shù)為8338.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的261.13%，其中：

1、節(jié)能環(huán)保支出-風(fēng)沙荒漠治理-其他風(fēng)沙荒漠治理支出。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為501.38萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因年初預(yù)算時(shí)未編排此科目經(jīng)費(fèi)。

2、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-行政運(yùn)行支出。

年初預(yù)算為2368.37萬(wàn)元，支出決算為2821.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.11%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是行政運(yùn)行費(fèi)用增加。

3、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林資源培育支出。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為940.69萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算時(shí)未編排此科目經(jīng)費(fèi)。

4、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林資源管理支出。

年初預(yù)算為465.40萬(wàn)元，支出決算為700.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的154.54%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目開(kāi)支經(jīng)費(fèi)增加。

5、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1299.66萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算時(shí)未編排此科目經(jīng)費(fèi)。

6、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-自然保護(hù)區(qū)等管理支出。

年初預(yù)算為119.00萬(wàn)元，支出決算為90.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.63%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是精簡(jiǎn)節(jié)約，基本支出經(jīng)費(fèi)減少。

7、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-林區(qū)公共支出。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1876.03萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算時(shí)未編排此科目經(jīng)費(fèi)。

8、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出。

年初預(yù)算為20.00萬(wàn)元，支出決算為47.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的236.45%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是森林防火經(jīng)費(fèi)增加。

9、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-其他林業(yè)和草原支出。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為61.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的307.50%，決算數(shù)大于小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算時(shí)未編排此科目經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出2821.06萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2032.02萬(wàn)元，占基本支出的72.03%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)789.04萬(wàn)元，占基本支出的27.97%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維修費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為81.00萬(wàn)元，支出決算為29.03萬(wàn)元，完成預(yù)算的35.84%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)相關(guān)支出，與上年相比無(wú)增減變化。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為65.00萬(wàn)元，支出決算為13.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的20.32%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是堅(jiān)決落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，落實(shí)省委、省政府對(duì)于“三公”經(jīng)費(fèi)逐年按比例縮減的相關(guān)要求。2019年支出決算為9.91萬(wàn)元，與2019年相比增加3.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.30%,增長(zhǎng)的主要原因是業(yè)務(wù)考察及交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為16.00萬(wàn)元，支出決算為15.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.88%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是日常公務(wù)、林政監(jiān)測(cè)、森林防火、防疫和扶貧支出。與2019年支出決算10.79萬(wàn)元相比增加5.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.62%,增長(zhǎng)的主要原因是相關(guān)業(yè)務(wù)股室經(jīng)常到其他市縣交流經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)還要經(jīng)常下到基層進(jìn)行實(shí)地檢查指導(dǎo)工作。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算13.21萬(wàn)元，占45.49%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算15.82萬(wàn)元，占54.48%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)相關(guān)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13.21萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組118個(gè)、來(lái)賓944人次，主要用于業(yè)務(wù)考察、檢查、驗(yàn)收發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為15.82萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，沅陵縣林業(yè)局（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.82萬(wàn)元，主要是車(chē)輛維護(hù)、過(guò)路過(guò)橋通行費(fèi)及汽車(chē)加油等支出，截至2020年12月31日，本單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度沅陵縣林業(yè)局無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出789.04萬(wàn)元，比2019年決算數(shù)334.62萬(wàn)元，增加454.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)135.80%。主要原因是：2020年度增加日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品服務(wù)支出和辦公設(shè)備購(gòu)置等較2019年增加。其中：包括辦公費(fèi)增加16.12萬(wàn)元、印刷費(fèi)增加12.47萬(wàn)元、差旅費(fèi)增加13.79萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)增加34.30萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)增加5.88萬(wàn)元、專用材料費(fèi)增加200.21萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加15.17萬(wàn)元、福利費(fèi)增加20.79萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出125.84萬(wàn)元和辦公設(shè)備購(gòu)置增加9.04萬(wàn)元等。

十、一般性支出情況

2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)3.50萬(wàn)元，用于組織召開(kāi)全縣護(hù)林員會(huì)議，人數(shù)900多人，內(nèi)容為全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)召開(kāi)護(hù)林人員上崗培訓(xùn)會(huì)議等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)4.05萬(wàn)元，用于開(kāi)展全縣森林防火培訓(xùn)人員等培訓(xùn)，人數(shù)1000多人，內(nèi)容為森林防火業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)、森林管護(hù)等；本部門(mén)無(wú)舉辦等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元（注：三類會(huì)議、培訓(xùn)活動(dòng)，節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，請(qǐng)分項(xiàng)列明活動(dòng)計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況）。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額1701萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1368萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出333萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1701萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額333.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的19.58%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，無(wú)其他用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2020年本單位積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，合理制定和編報(bào)年度預(yù)算，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益，建立完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，合理列支年度經(jīng)費(fèi)支出。按照本縣預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年本單位整體支出8338.24萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目支出5517.17萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

第四部分 

名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分 

附件

2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

根據(jù)縣財(cái)政局沅財(cái)績(jī)函〔2021〕78號(hào)《沅陵縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度部門(mén)整體支出和專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》文件精神，我局對(duì)2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià)。整體支出分基本支出和專項(xiàng)支出兩部分，基本支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)是厲行節(jié)約保運(yùn)轉(zhuǎn)，降低行政運(yùn)行成本；專項(xiàng)支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)是規(guī)范管理促發(fā)展，做到專款專用，提高資金使用效益。經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)股室全面綜合評(píng)價(jià)，我局2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得 97分。現(xiàn)將具體自評(píng)情況報(bào)告如下：

一、部門(mén)概況

（一）部門(mén)基本情況

1、沅陵縣林業(yè)局為正科級(jí)行政事業(yè)單位，由1個(gè)全額撥款行政事業(yè)單位和2個(gè)自收自支單位組成。（沅陵國(guó)有苗圃、林業(yè)局勞動(dòng)服務(wù)公司）編制情況和實(shí)有人員情況：編制238人。其中：行政編制11人，全額財(cái)政事業(yè)編227人。實(shí)有人員306人。其中：在職202人，退休104人（以上編制和實(shí)有人員不含2個(gè)自收自支事業(yè)單位）。

2、局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、造林綠化股、森林資源管理股、自然保護(hù)地和野生動(dòng)植物管理股（國(guó)家公園管理辦公室）、政策法規(guī)和行政審批股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、人事教育股7個(gè)股室。                                ?/span>3、按《森林法》賦予的主要職能是：①、研究制定全縣林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化的政策、法規(guī)，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并依法監(jiān)督檢查；指導(dǎo)全縣林業(yè)經(jīng)濟(jì)體制改革。②、擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)縣級(jí)林業(yè)資金（基金）籌集和管理；監(jiān)管全縣林業(yè)資金的使用。③、組織開(kāi)展植樹(shù)造林、封山育林工作；組織、指導(dǎo)以植樹(shù)種草等生物措施防治水土流失；負(fù)責(zé)全縣退耕還林還草、防治沙漠化工作；指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)（苗圃）、森林公園及基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)林木良種的培育、審定、檢疫、檢驗(yàn)工作。④、組織、指導(dǎo)對(duì)全縣森林資源（含用材林、防護(hù)林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林及其他特種用途林）的管理；組織實(shí)施天然林保護(hù)工程建設(shè)項(xiàng)目；組織全縣森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)；審核并監(jiān)督森林資源的使用；組織編制森林采伐限額，經(jīng)縣政府批準(zhǔn)后，監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐與運(yùn)輸；組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理并對(duì)依法應(yīng)由縣政府批準(zhǔn)的林地征用、占用進(jìn)行初審；負(fù)責(zé)森林資源有償使用并監(jiān)督林地開(kāi)發(fā)利用；指導(dǎo)全縣林地調(diào)查、定級(jí)、評(píng)估工作。⑤、組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全縣森林防火工作；組織對(duì)《森林法》、《野生動(dòng)物保護(hù)法》等有關(guān)法律、法規(guī)的貫徹落實(shí)；指導(dǎo)全縣森林公安業(yè)務(wù)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、查處破壞森林資源和野生動(dòng)物資源的重大案件；打擊違犯《森林法》、《野生動(dòng)物保護(hù)法》的違法犯罪活動(dòng)；組織、指導(dǎo)全縣森林病蟲(chóng)鼠害的防治、檢疫，承擔(dān)全縣獵槍彈具的管理工作。⑥、組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用；擬定及提出國(guó)家和省級(jí)重點(diǎn)保護(hù)的野生動(dòng)物、植物名錄，報(bào)上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)后發(fā)布；在國(guó)家級(jí)和省級(jí)自然保護(hù)區(qū)的區(qū)劃、規(guī)劃原則的指導(dǎo)下，指導(dǎo)森林和陸生野生動(dòng)物類型自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)和管理；組織、協(xié)調(diào)全縣濕地保護(hù)工作；負(fù)責(zé)全縣瀕危物種及其產(chǎn)品出口的管理工作；指導(dǎo)全縣珍稀、瀕危野生動(dòng)植物救護(hù)、繁殖、馴養(yǎng)工作。⑦、研究提出全縣林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見(jiàn)；監(jiān)管?chē)?guó)有林業(yè)資產(chǎn)；審批重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目。⑧、組織、指導(dǎo)全縣各類商品林（包括用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、藥用林，竹林、特種用途林）和風(fēng)景林的培育。⑨、組織指導(dǎo)全縣林業(yè)科技、宣傳、教育工作；組織、指導(dǎo)全民義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)；指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍。⑩、負(fù)責(zé)全縣林業(yè)外資工作，組織全縣林業(yè)行業(yè)開(kāi)放帶動(dòng)戰(zhàn)略工作。?、指導(dǎo)和宏觀管理全縣木材生產(chǎn)、木漿造紙、木竹及林果產(chǎn)品加工、森林旅游、林產(chǎn)化工、林木機(jī)械、木本藥材等林業(yè)產(chǎn)品。?、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

4、2020年度重點(diǎn)工作計(jì)劃

2020年重點(diǎn)工作計(jì)劃是：油茶基地開(kāi)發(fā)、林業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、通道綠化造林、義務(wù)植樹(shù)造林、石漠化工程治理、退耕還林、天然林、生態(tài)公益林管護(hù)、森林防火、森林病蟲(chóng)害防治、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督、森林督查及一張圖、林地保護(hù)利用、林區(qū)道路硬化及維護(hù)等。

（二）、部門(mén)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2020年度整體支出9522.89萬(wàn)元，其中基本支出2821.08萬(wàn)元、項(xiàng)目支出5517.16萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年1184.65萬(wàn)元。涉及森林培育、森林資源管理、林業(yè)監(jiān)督與執(zhí)法、森林自然恢復(fù)與人工修復(fù)，野生動(dòng)植物防治與病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)等。

二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

我局的財(cái)務(wù)管理，始終認(rèn)真執(zhí)行縣財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付核算制度，嚴(yán)格依法依規(guī)依程序，做到公開(kāi)公平公正，在嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政財(cái)紀(jì)有關(guān)法律法規(guī)的同時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)、國(guó)庫(kù)集中支付、公務(wù)卡支付等有關(guān)規(guī)范執(zhí)行，林業(yè)財(cái)務(wù)專項(xiàng)資金管理嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（一）基本支出

2020年度決算基本支出2821.08萬(wàn)元，其中：工資福利支出1817.11萬(wàn)元，商品服務(wù)支出780.01萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出214.92萬(wàn)元，其他支出9.04萬(wàn)元。基本支出中，“三公經(jīng)費(fèi)”支出29.04萬(wàn)元，其中日常公務(wù)接待費(fèi)13.21萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行15.82萬(wàn)元，出國(guó)出境為0萬(wàn)元。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析

2020年度財(cái)政撥款項(xiàng)目資金共5517.16萬(wàn)元，其中風(fēng)沙漠治理501.38萬(wàn)元、森林資源培育940.69萬(wàn)元、森林資源管理700.62萬(wàn)元、森林生態(tài)效益補(bǔ)償1299.66萬(wàn)元、自然保護(hù)區(qū)等管理90萬(wàn)元、林區(qū)公共支出1876.03萬(wàn)元、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)47.28萬(wàn)元、其他林業(yè)和草原支出61.5萬(wàn)元。

2、專項(xiàng)資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析

①、資金到位情況。截至2020年12月31日，按項(xiàng)目實(shí)施和驗(yàn)收合格情已撥付涉林補(bǔ)助專項(xiàng)資金共5517.16 萬(wàn)元，項(xiàng)目資金全部到位。

②、資金使用情況。截至2020年12月31日，我局撥付專項(xiàng)資金5517.16 萬(wàn)元。

③、2020年度專項(xiàng)支出資金共5517.16萬(wàn)元，其中：其他風(fēng)沙漠治理支出501.38萬(wàn)元、森林資源培育支出940.69萬(wàn)元、森林資源管理支出700.62萬(wàn)元、森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出1299.66萬(wàn)元、自然保護(hù)區(qū)等管理支出90萬(wàn)元、林區(qū)公共支出1876.03萬(wàn)元、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出47.28萬(wàn)元、其他林業(yè)和草原支出61.5萬(wàn)元。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況

①、資金使用管理：為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范我縣中央轉(zhuǎn)移支付林業(yè)項(xiàng)目工程建設(shè)資金的使用與管理，提高工程建設(shè)質(zhì)量及資金使用效益，使各林業(yè)專項(xiàng)資金真正做到專款專用、管理規(guī)范、運(yùn)行安全，確保林業(yè)重點(diǎn)工程順利實(shí)施。項(xiàng)目資金實(shí)行專款專用、專項(xiàng)專管的管理模式，項(xiàng)目資金做到專款專用，無(wú)擠占、挪用、串用現(xiàn)象。

②、會(huì)計(jì)核算：按照財(cái)政統(tǒng)一規(guī)定，各項(xiàng)目工程專項(xiàng)資金實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付。并按照建設(shè)資金專款專用、專項(xiàng)管理、單獨(dú)核算的原則分類別設(shè)置項(xiàng)目資金科目，同時(shí)嚴(yán)格按照財(cái)政部《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算辦法》的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行科目設(shè)置和會(huì)計(jì)核算。

③、資金撥付：為了確保中央轉(zhuǎn)移支付林業(yè)項(xiàng)目資金及時(shí)足額發(fā)放到位，按照財(cái)政資金支出和林業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目資金管理的有關(guān)規(guī)定，我們對(duì)項(xiàng)目資金發(fā)放程序進(jìn)行了規(guī)范，對(duì)林業(yè)項(xiàng)目工程中凡應(yīng)發(fā)放給林農(nóng)個(gè)人部分的補(bǔ)助資金，一律實(shí)行縣財(cái)政“一卡通”方式發(fā)放，對(duì)各項(xiàng)目資金發(fā)放明細(xì)表進(jìn)行張榜公示。

④、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)：為抓好我縣林業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，我縣成立由縣長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管林業(yè)的縣領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，縣紀(jì)監(jiān)委、發(fā)改局、財(cái)政局、林業(yè)局等部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的林業(yè)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。在領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（設(shè)在林業(yè)局），由林業(yè)局抽調(diào)精干人員成立專門(mén)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)召開(kāi)有關(guān)會(huì)議，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，組織工程施工、工程檢查驗(yàn)收和專項(xiàng)資金稽查、審計(jì)等。強(qiáng)化組織保障，有效提高了林業(yè)專項(xiàng)資金的使用效率。

⑤、強(qiáng)化責(zé)任管理：一是嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目申報(bào)程序，中央轉(zhuǎn)移支付林業(yè)項(xiàng)目工程各項(xiàng)目的立項(xiàng)、可行性研究、作業(yè)設(shè)計(jì)和實(shí)施方案都經(jīng)相關(guān)部門(mén)批復(fù)，從程序和依據(jù)上保證了項(xiàng)目的實(shí)施。二是推行政府采購(gòu)制度和項(xiàng)目工程專人負(fù)責(zé)制。對(duì)項(xiàng)目工程所需設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)積極實(shí)行政府采購(gòu)和招標(biāo)制度，降低了造價(jià)，保證了質(zhì)量。目前我縣林業(yè)項(xiàng)目的林業(yè)生產(chǎn)性工程建設(shè)，主要依靠我局現(xiàn)有的技術(shù)力量，安排專人負(fù)責(zé)工程施工、質(zhì)量檢查及驗(yàn)收，在確保各項(xiàng)工程質(zhì)量的同時(shí)，如期完成了各項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施。三是基本健全質(zhì)量保證體系。項(xiàng)目工程實(shí)行責(zé)任終身負(fù)責(zé)制、質(zhì)量跟蹤負(fù)責(zé)制、絕對(duì)指標(biāo)項(xiàng)目責(zé)任人負(fù)責(zé)制度，動(dòng)態(tài)指標(biāo)相關(guān)人員跟蹤負(fù)責(zé)，保證了工程質(zhì)量，經(jīng)省、市驗(yàn)收，各項(xiàng)目工程達(dá)到設(shè)計(jì)要求。四是強(qiáng)化監(jiān)督。對(duì)各項(xiàng)目實(shí)行定期跟蹤檢查，加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督，對(duì)各項(xiàng)目按時(shí)間節(jié)點(diǎn)檢查進(jìn)度和質(zhì)量，對(duì)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的及時(shí)整改到位，確保項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。

⑥、強(qiáng)化學(xué)習(xí)宣傳：我縣對(duì)林業(yè)管理、執(zhí)法和護(hù)林人員，開(kāi)展了大規(guī)模的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。重點(diǎn)加強(qiáng)中央對(duì)地方林業(yè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付林業(yè)項(xiàng)目工程建設(shè)、檔案管理、資金使用等知識(shí)進(jìn)行學(xué)習(xí)。通過(guò)廣播電視、宣傳車(chē)船等多種形式進(jìn)行宣傳，進(jìn)行廣泛的宣傳報(bào)道。引導(dǎo)廣大群眾了解、支持并積極參與林業(yè)項(xiàng)目工程建設(shè)和監(jiān)督管理。

三、部門(mén)專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。

林業(yè)建設(shè)專項(xiàng)嚴(yán)格按照項(xiàng)目規(guī)定執(zhí)行，達(dá)到公開(kāi)招投標(biāo)的項(xiàng)目全部實(shí)行招標(biāo)投標(biāo)制、沒(méi)有達(dá)到公開(kāi)招投標(biāo)的項(xiàng)目，按政策要求進(jìn)行政府采購(gòu)。嚴(yán)格按照“四制”要求（實(shí)施單位法人制、招投標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制）終身負(fù)責(zé)。項(xiàng)目法人，負(fù)責(zé)合同管理、資金管理、進(jìn)度控制等日常工作。工程完工后由建設(shè)單位會(huì)同財(cái)政、發(fā)改共同驗(yàn)收合格后，再由施工單位做出結(jié)算由建設(shè)單位審核后送財(cái)政投資評(píng)審中心審核出結(jié)論，再送審計(jì)審核。憑審計(jì)結(jié)論與工程施工單位結(jié)算。

林業(yè)涉林專項(xiàng)補(bǔ)助資金嚴(yán)格按照《中央財(cái)政林業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》（財(cái)農(nóng)〔2016〕196號(hào)）和《沅陵縣農(nóng)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)辦法》規(guī)定作業(yè)設(shè)計(jì)、實(shí)施、驗(yàn)收、兌付前公示公開(kāi)。

（二）專項(xiàng)管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

項(xiàng)目資金實(shí)行專賬管理、專項(xiàng)專管的管理模式，項(xiàng)目資金做到專款專用，無(wú)擠占、挪用、串用現(xiàn)象。

強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)：為抓好我縣林業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，我縣成立由縣長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管林業(yè)的縣領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，縣紀(jì)監(jiān)委、發(fā)改局、財(cái)政局、林業(yè)局等部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的林業(yè)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。在領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（設(shè)在林業(yè)局），由林業(yè)局抽調(diào)精干人員成立專門(mén)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)召開(kāi)有關(guān)會(huì)議，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，組織工程施工、工程檢查驗(yàn)收和專項(xiàng)資金稽查、審計(jì)等。強(qiáng)化組織保障，有效提高了林業(yè)專項(xiàng)資金的使用效率。

強(qiáng)化責(zé)任管理：一是嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目申報(bào)程序，中央轉(zhuǎn)移支付林業(yè)項(xiàng)目工程各項(xiàng)目的立項(xiàng)、可行性研究、作業(yè)設(shè)計(jì)和實(shí)施方案都經(jīng)相關(guān)部門(mén)批復(fù)，從程序和依據(jù)上保證了項(xiàng)目的實(shí)施。二是推行政府采購(gòu)制度和項(xiàng)目工程專人負(fù)責(zé)制。對(duì)項(xiàng)目工程所需設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)積極實(shí)行政府采購(gòu)和招標(biāo)制度，降低了造價(jià)，保證了質(zhì)量。目前我縣林業(yè)項(xiàng)目的林業(yè)生產(chǎn)性工程建設(shè)，主要依靠我局現(xiàn)有的技術(shù)力量，安排專人負(fù)責(zé)工程施工、質(zhì)量檢查及驗(yàn)收，在確保各項(xiàng)工程質(zhì)量的同時(shí)，如期完成了各項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施。三是基本健全質(zhì)量保證體系。項(xiàng)目工程實(shí)行責(zé)任終身負(fù)責(zé)制、質(zhì)量跟蹤負(fù)責(zé)制、絕對(duì)指標(biāo)項(xiàng)目責(zé)任人負(fù)責(zé)制度，動(dòng)態(tài)指標(biāo)相關(guān)人員跟蹤負(fù)責(zé)，保證了工程質(zhì)量，經(jīng)省、市驗(yàn)收，各項(xiàng)目工程達(dá)到設(shè)計(jì)要求。四是強(qiáng)化監(jiān)督。對(duì)各項(xiàng)目實(shí)行定期跟蹤檢查，加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督，對(duì)各項(xiàng)目按時(shí)間節(jié)點(diǎn)檢查進(jìn)度和質(zhì)量，對(duì)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的及時(shí)整改到位，確保項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。

強(qiáng)化學(xué)習(xí)宣傳：我縣對(duì)林業(yè)管理、執(zhí)法和護(hù)林人員，開(kāi)展了大規(guī)模的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。對(duì)林業(yè)項(xiàng)目工程建設(shè)、檔案管理、資金使用等知識(shí)進(jìn)行學(xué)習(xí)。通過(guò)廣播電視、宣傳車(chē)船等多種形式進(jìn)行宣傳，進(jìn)行廣泛的宣傳報(bào)道。引導(dǎo)廣大群眾了解、支持并積極參與林業(yè)項(xiàng)目工程建設(shè)和監(jiān)督管理。

四、資產(chǎn)管理情況

2020年底，我局固定資產(chǎn)395.31萬(wàn)元，主要是部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站和檢查站辦公用房、局機(jī)關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站辦公設(shè)備，嚴(yán)格按照縣國(guó)有資產(chǎn)管理局管理辦法進(jìn)行固定資產(chǎn)登記、入賬、配置和核銷(xiāo)制度進(jìn)行管理。

五、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

過(guò)去一年，在縣委縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在全局干部職工的共同努力下，我們年初確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)全面完成，得到了省、市、縣充分肯定。按照《2020年全縣林業(yè)建設(shè)目標(biāo)管理考核任務(wù)》，已完成速生豐產(chǎn)林造林21500畝，油茶低改6000畝，竹產(chǎn)業(yè)基地400畝。完成全縣補(bǔ)植補(bǔ)造10000畝，封山育林18000畝，中幼林撫育28960畝。完成綠化通道建設(shè)（三邊造林、國(guó)省道綠化）10000畝，森林生態(tài)公益林管護(hù)210萬(wàn)畝，退耕還林11.8萬(wàn)畝。完成685萬(wàn)畝林地病蟲(chóng)害檢疫防治工作，森林防火，林政資源管理，森林督查，林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督等工作。森林覆蓋率達(dá)到75.66%。

1、經(jīng)濟(jì)效益：林業(yè)項(xiàng)目實(shí)施后，促使我縣林農(nóng)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高林業(yè)生產(chǎn)積極性，解決我縣長(zhǎng)期以來(lái)林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一的被動(dòng)局面,林農(nóng)充分利用森林資源和環(huán)境優(yōu)勢(shì)從事林森林旅游、林下種植、養(yǎng)殖業(yè),積極開(kāi)展生態(tài)養(yǎng)雞、生態(tài)放牧、林下種植藥材等,林農(nóng)實(shí)現(xiàn)資源共享,促進(jìn)林區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展，同時(shí)通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施增加農(nóng)村就業(yè)人口和解決剩余勞動(dòng)力,安排生態(tài)護(hù)林員1156人，發(fā)放資金1156萬(wàn)元，增加林農(nóng)收入,提高人民群眾的生活水平,有效地提高林區(qū)購(gòu)買(mǎi)力，增加財(cái)政稅收，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，林區(qū)社會(huì)得到穩(wěn)定,促進(jìn)農(nóng)村居民脫貧致富和構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)，很好地詮釋了習(xí)近平總書(shū)記的“綠水青山，就是金山銀山”治國(guó)理念。

2、社會(huì)效益：林業(yè)項(xiàng)目實(shí)施后，生態(tài)效益補(bǔ)償、天然林保護(hù)、退耕還林資金等項(xiàng)目都具有惠民性質(zhì)，是國(guó)家政策紅利反哺農(nóng)民的體現(xiàn)，老百姓得到實(shí)惠，激發(fā)了他們參與保護(hù)生態(tài)的積極性和自覺(jué)性，促進(jìn)了我縣生態(tài)文明建設(shè)水平。同時(shí)，隨著森林植被的增加和生態(tài)環(huán)境的改善，必將更好地推動(dòng)林業(yè)第二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)一步促進(jìn)社會(huì)繁榮和可持續(xù)發(fā)展。

3、生態(tài)效益：林業(yè)項(xiàng)目實(shí)施后，沅陵縣的生態(tài)環(huán)境得到有效的保護(hù),林分結(jié)構(gòu)不斷改善,林分質(zhì)量不斷提高,森林蓄積量不斷增加;森林的涵養(yǎng)水源、保持水土、調(diào)節(jié)氣候、降低噪音、凈化空氣、美化環(huán)境等功能得以大幅提升；對(duì)提高林業(yè)碳匯功能、減少水土流失、改善人民生存環(huán)境等發(fā)揮其著作用。

4、可持續(xù)影響：通過(guò)林業(yè)項(xiàng)目實(shí)施后，對(duì)我縣森林可持續(xù)影響森林環(huán)境改變、森林資源的自我修復(fù)能力、加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)、對(duì)森林資源的合理維護(hù)、氣候、土壤、地形、地貌的為林業(yè)生產(chǎn)的，開(kāi)發(fā)生態(tài)休閑旅游、秀美村莊、鄉(xiāng)村振興等多樣化提供了有利條件。

六、存在的主要問(wèn)題

公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)缺口大，財(cái)政預(yù)算嚴(yán)重不足。但工作任務(wù)仍然繁重，不僅承擔(dān)著全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)的重任，近年，還承擔(dān)著“生態(tài)立縣”“三邊綠化”“秀美村莊”“裸露山地治理”等多項(xiàng)工作任務(wù)，專項(xiàng)資金保障壓力大，而財(cái)政每年預(yù)算只按人頭12000元安排行政日常公用經(jīng)費(fèi)，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)及各項(xiàng)目標(biāo)考核獎(jiǎng)沒(méi)有納入預(yù)算，大部分由我局自行承擔(dān)，資金沒(méi)有保障，不利于全縣林業(yè)各項(xiàng)工作的推進(jìn)與開(kāi)展。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

我單位行政事業(yè)性收費(fèi)逐步取消和降標(biāo)，嚴(yán)重影響非稅收入返還彌補(bǔ)我局公用經(jīng)費(fèi)不足。

1、2014年財(cái)政部財(cái)稅〔2014〕101號(hào)免征收國(guó)內(nèi)森林植物檢疫費(fèi)、林權(quán)證工本費(fèi)、林權(quán)勘測(cè)費(fèi)。

2、2016年湘發(fā)改價(jià)服〔2016〕144號(hào)降標(biāo)30%的森林資源調(diào)查、林業(yè)技術(shù)鑒定、造林規(guī)劃設(shè)計(jì)及驗(yàn)收。

3、2016年財(cái)政部財(cái)稅〔2016〕11號(hào)文件第二條規(guī)定：將育林基金征收標(biāo)準(zhǔn)降為零，因此，我局正常的行政運(yùn)轉(zhuǎn)面臨著前所未有的困難，全縣林業(yè)管理的各項(xiàng)專項(xiàng)工作更是缺乏經(jīng)費(fèi)保障，無(wú)法推進(jìn)，我們建議：增加財(cái)政預(yù)算撥款。一是提高人員公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算，二是增加林業(yè)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。

附件：2020年林業(yè)局決算公開(kāi)表