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目  錄

第一部分  沅陵縣信訪局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況地說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分

沅陵縣信訪局單位概況

本部門的主要職責是：處理國內(nèi)群眾和境外人士來信來訪事項；反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調(diào)查研究，及時向本級人民政府提出完善政策和改進工作的建議等。一是受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項；二是承辦上級和縣委、縣政府交辦的信訪事項；三是協(xié)調(diào)處理重要信訪事項；四是督促檢查信訪事項的處理；五是研究、分析信訪情況，開展調(diào)查研究，及時向縣委、縣政府提出完善政策和改進工作的建議；六是對縣委、縣政府其他工作部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府信訪工作機構的信訪工作進行指導。七是組織信訪干部的培訓；指導信訪部門辦公信息化建設。八是負責信訪工作的宣傳和信息發(fā)布；協(xié)調(diào)信訪工作對外交流。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內(nèi)設機構設置。沅陵縣信訪局內(nèi)設機構包括：辦公室、接待中心與復查復核、財務室。公務員8人，工勤人員1名，事業(yè)職工2人。年末實有人數(shù)11人 ，退休人員7人。

（二）決算單位構成。沅陵縣信訪局2019年部門決算公開單位構成為信訪局本級單位。

第二部分 

部門決算表 

(詳見附表)

第三部分 

2020年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計236.32萬元。與上年相比，增加46.03萬元，增長24%，主要是因為專項資金增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計233.53萬元，其中：財政撥款收入233.53萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計208.94萬元，其中：基本支出137.86萬元，占66%；項目支出71.07萬元，占34%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計236.32元，與上年相比，增加23.93萬元，增長12%，主要是因為是增加中央專項資金。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出208.94萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加 23.93萬元，增長12%，主要是因為是人員增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出208.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出208.94萬元，占100% 。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為194.37萬元，支出決算數(shù)為208.94萬元，完成年初預算的107%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室)及相關信訪事務（款）行政運行（項）

年初預算為154.37萬元，支出決算為137.86萬元，完成年初預算的89%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算時含有群眾接訪中心人員3人，在2020年11月份才辦理好調(diào)入手續(xù)。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室)及相關信訪事務（款）信訪事務(項）

年初預算為40萬元，支出決算為71.07萬元，完成年初預算的177%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：是中央信訪專項資金增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出137.86萬元，其中：人員經(jīng)費116.09萬元，占基本支出的84%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費21.76萬元，占基本支出的16%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、差旅費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為8.00萬元，支出決算為3.57萬元，完成預算的44%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為1.02萬元，完成預算的51%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是減少公務接待，與上年相比減少0.06萬元，減少5%，減少的主要原因是減少公務接待。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為6萬元，支出決算為2.55萬元，完成預算的42%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少0.11萬元，減少4%，減少的主要原因是節(jié)約開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.02萬元，占29%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算2.55萬元，占71%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.02萬元，全年共接待來訪團組30個、來賓138人次，主要是上級領導指導工作發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.55萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2.55萬元，主要是維修支出，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。 

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出116.1萬元，比上年決算數(shù)增加12.35萬元，增長9.8%。主要原因是：新成立群眾接待中心增加增編又增人員。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0.25萬元，用于召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪專干會議，人數(shù)23人，內(nèi)容為業(yè)務知識；開支培訓費0.25萬元，用于開展業(yè)務指導培訓，人數(shù)23人，內(nèi)容為業(yè)務培訓；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

 十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位用公車辦公車1輛，用于開展各項工作使用。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況地說明

一、績效管理開展情況：我局嚴格按照省、市、縣預算編制要求，按時完成了基礎信息、項目庫的報送工作，完成基礎信息的更新，按時完成預算編制并提交部門預算草案。預算編制中，特別注意對預算編制準確性地把握，并嚴格按照要求進行預算執(zhí)行調(diào)整。按時完成待批復提前細化。部門預算在財政部門批復后及時填報預算公示報表報財政審核在政府信息公開網(wǎng)上公示。

二、績效評價報告（見附件）

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

二、信訪事務：①向來信來訪群眾宣傳、解釋有關群眾來信來訪的法律、法規(guī)和政策；②依照《信訪條例》規(guī)定，接待處理群眾來信來訪，綜合協(xié)調(diào)處理群眾信訪事項，促進信訪問題依法按政策合情合理解決；③按規(guī)定轉、交辦并督查督辦上級交辦或領導批辦事項；④做好新時期信訪群眾的思想工作，把問題化解在萌芽狀態(tài)，促進社會和諧；⑤暢通群眾訴求渠道，了解群眾思想動態(tài)，及時反映社情民意，為黨委政府決策提供參考等中支出。

三、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

四、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

第五部分 

附件 

2020年度部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）、沅陵縣信訪局是縣委、縣政府直屬機關單位，經(jīng)費屬于全額撥款。機構編制12人，（其中：行政編制7人，工勤編制2人，事業(yè)編制3名）。設有局長1名，副局長3名。下設4個科室和1個人民來訪接待中心。信訪局主要職能及重點工作：

1.負責處理群眾給縣委、縣人民政府及其領導同志的來信，接待群眾來訪，為領導同志接待上訪群眾做好組織服務工作。

2.承辦上級國家機關和縣委、縣人民政府及縣委辦公室、縣人民政府辦公室交辦的信訪事項，督促檢查領導批示件的落實情況；向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門交辦信訪事項，督促檢查處理落實情況。

3.綜合、反映群眾來信來訪中提出的重要意見、建議和問題，開展調(diào)查研究，為縣委、縣人民政府加強信訪穩(wěn)定工作提出建議。

4.負責縣處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議辦公室日常工作。組織有關部門處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問題；組織協(xié)調(diào)處理群眾進京、赴省、到州上訪和異常、突發(fā)性信訪事項；組織協(xié)調(diào)全縣各組黨政機關的信訪工作。   

5.研究、起草有關信訪工作的規(guī)范性文件；開展信訪工作宣傳和理論調(diào)研；組織指導全縣信訪業(yè)務，總結推廣工作經(jīng)驗，提出加強和改進信訪工作的意見。

6.對信訪工作中失職、瀆職行為提出處理建議。

7.負責組織指導信訪案件的復查復核。

8.管理“領導信箱”“沅陵信訪”網(wǎng)站，處理群眾網(wǎng)上信訪。

9.掌握全縣信訪工作隊伍建設情況，提出加強信訪隊伍建設措施；組織信訪干部培訓。

10.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

(二)、部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

1.收入支出決算總體情況

2020年收支總計233.35萬元，比上年增加46萬元，主要原因是中央財政博友專項資金，總支出208.94萬元，比上年增加 23.93萬元，原因主要是增加人員，增大支出。  

2.收入情況  

2020年本年收入233.35萬元，其中財政撥款收入233.35萬元，占本年收入100% 。  

3.支出決算情況 

2020年本年支出208.94萬元，其中基本支出137.87萬元，占本年支出的65%；項目支出71.07萬元（主要是駐京、駐長維穩(wěn)勸返辦經(jīng)費），占本年支出的35%。  

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

1.2020年一般公共預算財政撥款支出194.37萬元，本年支出的107%，比上年上升0.7%。原因主要是增加人員，增大支出。  

2.按功能科目分類，一般公共服務（類）支出208.94萬元，占100%；其中社會保障和就業(yè)支出20.66萬元，占9.88%；交通運輸支出9.8萬元，占4.6%；住房保障支出13.57萬元，占6.5%；其他支出15.23萬元，占7.2%。  

3.2020年一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)194.37萬元，支出決算數(shù)208.8萬元，完成年初預算的107%。決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是成立群眾來訪接待中心，增加人員，支出增加，后期追加經(jīng)費等。

4.2020年一般公共預算財政撥款基本支出137.86萬元，占本年一般公共預算財政撥款支出194.37萬元的70.9%。其中人員經(jīng)費106.53萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費等；日常公用經(jīng)費68.88萬元，主要包括辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、會議費等。

5.2020年我單位一般公共預算財政撥款"三公"經(jīng)費支出3.57萬元，年初預算8萬元，完成年初預算的44%。具體支出情況如下：

（1）因公出國（境）費0萬元，年初預算0萬元的。

（2）公務用車購置運行維護費2.54萬元 比上年度減少0.11萬元，比上年下降4%。

（3）公務接待費1.02萬元，完成年初預算2萬元的51%，主要用于陪房、代訪、接收、接談、溫控、送返、交接等工作所發(fā)生費用支出，比上年度下降5%。 

（4）國（境）外接待費支出 0萬元，國（境）外（含港澳）來訪團組共0批次、0人次。

（二）項目支出

 1.2020年項目總支出71.07萬元，（其中不包括駐京辦20萬維穩(wěn)勸返辦經(jīng)費，省級專項支出為8.48萬元，主要用于特殊疑難信訪問題的救助）。

 2.資金來源于縣預算、后期追加等。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

我局信訪維穩(wěn)專項經(jīng)費項目是由：項目全年預算數(shù)40萬元；省級撥付專項經(jīng)費35萬；后追加維穩(wěn)經(jīng)費40萬元；縣財政共計80萬元（含駐京辦維穩(wěn)經(jīng)費20萬）。在項目管理過程中，確定項目負責人，加強項目管理。按照財務制度規(guī)定，專款專用，對項目用款進度定時向財政部門報告，并接受紀檢、審計等部門對項目資金使用情況的監(jiān)督。確保項目資金的使用安全規(guī)范，項目按時完成。

（二）專項管理情況分析

我局為加強專項項目管理，就重點專項項目制定了《專項資金管理制度》等多項專項業(yè)務管理辦法，嚴格遵循專款專用、獨立核算的管理原則，各專項業(yè)務按照國家相關法律法規(guī)、主管部門相關文件精神、業(yè)務管理制度和專項資金管理辦法實施，專項項目的申報嚴格按照縣財政資金管理的要求進行。

四、資產(chǎn)管理情況

截至2020年12月31日，嚴格按照縣國有資產(chǎn)管理局管理辦法進行固定資產(chǎn)登記、入賬、配置和核銷制度進行管理，對單位國有資產(chǎn)建立資產(chǎn)卡片和實物資產(chǎn)明細賬，按財務制度對各類資產(chǎn)計價方式的相關規(guī)定，及時進行賬務處理，確保賬實相符。如需新購置資產(chǎn)，必須嚴格按照政府采購程序報批。

五、部門整體支出績效情況

嚴格按照國家的法律法規(guī)加強預算管理：一是大力提倡勤儉節(jié)約，堅持把有限的經(jīng)費用在重要工作中；二是堅持財政預算管理制度務，做好預算支出及執(zhí)行情況調(diào)度，財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率≦100%，“三公”經(jīng)費預算支出在控制數(shù)內(nèi)；三是嚴格財經(jīng)紀律，嚴格財務制度，堅持先有預算、后有支出；四是嚴格審批程序，堅持對財務每筆開支合法性.通過全體工作人員努力，圓滿完成目標考核任務。經(jīng)我局綜合自評，認為我局2020年度整體支出績效自評得分為93分，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

（一）群眾各級上訪情況。

2020年度，接訪室共接待群眾來訪286批2113人，轉交責任單位辦理183件，其中上級轉交辦63件，本級轉交辦120件，程序性辦結161件，正在辦理中22件，按期辦結率99.5%。收到群眾網(wǎng)上信訪464件次，按期辦結率99.8%。其中，各級交辦件17件，目前已經(jīng)辦結15件，2件未辦結，尚在辦理期限內(nèi)；各級轉送件447件，已經(jīng)辦結439件（其中：程序辦結242件），8件未辦結，尚在辦理期限內(nèi)。接收到群眾向各級寫信148件。其中，初件44件，重復件108件；上級交辦件3件，上級轉送件142件，本級信件3件；現(xiàn)已辦結144件（其中程序辦結100件），未辦結4件，按期辦結率100%。進京零非訪。

（二）案件辦理情況。      

按照“三到位一處理”要求，綜合運用法律、政策、經(jīng)濟、行政等手段和教育、協(xié)商、調(diào)解、疏導等辦法，扎實做好問題化解。今年交辦3批81件，目前已化解信訪積案9件，依法處置2件，導入司法程序5件，正在化解10件，目前無政策支持4件，其他均在溫控中。

（三）領導包案辦理情況。

今年以來我縣在推動縣級領導干部坐班接訪常態(tài)長效上狠下功夫，嚴格落實“縣級領導干部每月至少1天”的規(guī)定。當面了解群眾訴求，有針對性地解決信訪難題。縣級領導共接待48批180人次。

六、存在的主要問題

財務工作人員不是專職人員，精力、能力方面還有待加強；單位總體績效管理的方法、能力不足，評價結果價值還有待提高。

七、改進措施和及有關建議

下一步，信訪局將進一步加強財經(jīng)紀律及內(nèi)控等工作要求，確保各項支出合理合規(guī)，在現(xiàn)有基礎上進一步提高財政支出的績效水平。

附件：沅陵縣信訪局決算公開