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目  錄

第一部分  火場單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況地說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  火場單位概況

一、部門職責(zé)

（一）全面貫徹執(zhí)行黨和政府的路線方針政策，特別是貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的基本政策，農(nóng)村土地承包政策；計劃生育、嚴(yán)格保護(hù)耕地、環(huán)境保護(hù)等基本國策；減負(fù)支農(nóng)及稅費等政策。

（二）發(fā)展經(jīng)濟(jì)。制定并組織實施好鄉(xiāng)村整體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)良性運行和健康發(fā)展；積極引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展生產(chǎn)；培育各種形式的農(nóng)民專業(yè)合作新型經(jīng)濟(jì)組織。

（三）社會服務(wù)。組織實施農(nóng)田水利和鄉(xiāng)村道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件；加強(qiáng)教育文化衛(wèi)生體育等社會事業(yè)建設(shè)，構(gòu)建與鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)的農(nóng)村社會救助和社會保障體系。

（四）維護(hù)穩(wěn)定。切實做好群眾來信來訪，排查調(diào)處農(nóng)村各種矛盾糾紛，促進(jìn)農(nóng)村社會和諧平安；落實好社會治安綜合治理工作各項措施，維護(hù)社會穩(wěn)定；抓好安全生產(chǎn)。

（五）貫徹執(zhí)行上級財政部門各項方針政策；擬定鄉(xiāng)財務(wù)管理制度；指導(dǎo)和監(jiān)督村組財務(wù)管理、培訓(xùn)。

（六）完成其他臨時性工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。火場鄉(xiāng)人民政府本級（含黨政辦、黨建辦、鄉(xiāng)紀(jì)委、財政所、安監(jiān)站、司法所、國土所、經(jīng)管站、計生辦、林業(yè)站、畜牧站、農(nóng)業(yè)站、民政所等），無二級機(jī)構(gòu)。

（二）決算單位構(gòu)成。火場鄉(xiāng)人民政府2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：火場土家族鄉(xiāng)人民政府本級，無二級機(jī)構(gòu)。

第二部分  部門決算表

（見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1647.12萬元、1647.12萬元。與上年相比，增加406.38萬元、679.79萬元，增長29.04%、41.31%，主要是因為項目增多，人員增加，人員工資增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1399.18萬元，其中：財政撥款收入1399.18萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1645.61萬元，其中：基本支出625.22萬元，占38%；項目支出1020.39萬元，占62%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1647.12萬元、1647.12萬元，與上年相比，增加406.38萬元、679.79萬元，增長29.04%、41.31%，主要是因為今年項目增多，人員增加，人員工資增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1645.61萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加679.79萬元，增長41.31%，主要是因為項目增多，人員增加，人員工資增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出1645.61萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1192.59萬元，占72.47%；農(nóng)林水支出453.02萬元，占27.53%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1645.61萬元，支出決算數(shù)為1645.61萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為1192.59萬元，支出決算為1192.59萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）

年初預(yù)算為453.02萬元，支出決算為453.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出625.22萬元，其中：人員經(jīng)費521萬元，占基本支出的83.33%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費104.22萬元，占基本支出的16.67%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、差旅費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為26萬元，支出決算為25.6萬元，完成預(yù)算的98.46%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為20萬元，支出決算為19.8萬元，完成預(yù)算的99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)《中央八項規(guī)定》及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費支出，與上年相比增加5.36萬元，增長27.07%，增長的主要原因是上級單位核實鞏固脫貧攻堅成果，接待次數(shù)增加。

公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為6萬元，支出決算為5.8萬元，完成預(yù)算的96.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)《中央八項規(guī)定》及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費支出，與上年相比增加1.25萬元，減增長21.55%，增長的主要原因是鄉(xiāng)村振興及鞏固脫貧攻堅成果會議較上年增多，公務(wù)用車次數(shù)增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算19.8萬元，占76.15%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算5.8萬元，占23.85%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元。

2.公務(wù)接待費支出決算為19.8萬元，全年共接待來訪團(tuán)組730個、來賓4312人次，主要是檢查及交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

3.公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為5.8萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費5.8萬元，主要是用于公務(wù)用車及農(nóng)村消防車的油費及維修支出，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出104.22萬元，比上年決算數(shù)減少51.24萬元，降低49.17%。主要原因是：厲行節(jié)約，壓減機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費12萬元，用于召開政府相關(guān)工作會議，參會2578人次，內(nèi)容為開展政府相關(guān)工作，確保政府日常運行及確保脫貧攻堅取得勝利；開支培訓(xùn)費0萬元；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本單位無政府采購支出。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況地說明

2020年，我單位積極推進(jìn)預(yù)算績效管理，合理制定和編報年度預(yù)算，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益，建立完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，合理列支年度經(jīng)費支出。按照我鄉(xiāng)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出713.75萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目10個，涉及項目支出314.10萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

第四部分  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：

沅陵縣火場土家族鄉(xiāng)人民政府2020年部門決算公開表

沅陵縣火場土家族鄉(xiāng)人民政府2020年部門整體支出績效自評報告