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目  錄

第一部分  筲箕灣鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況地說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  筲箕灣鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責

（一）執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

（三) 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施；加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

（四）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作。

（五）加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。

（六）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃；加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（七）監(jiān)督和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政性票據(jù)的領用、使用和核銷。

（八）完成縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內(nèi)設機構設置。筲箕灣鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設機構包括：黨政辦公室、黨建工作站、紀檢監(jiān)察室、財政所、社會事務辦公室、動物防疫站、社保服務站、林業(yè)站、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、扶貧工作站、安監(jiān)工作站、綜治辦、文化廣播服務站、“美麗鎮(zhèn)村”創(chuàng)建辦等站辦所。

（二）決算單位構成。筲箕灣人民政府2020年部門決算匯總公開單位構成包括：筲箕灣人民政府本級以及下屬事業(yè)單位，包括民政所。

第二部分  部門決算表

（見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計2708.65萬元。與上年相比，增加1048.92萬元，增長63.20%，主要是因為決算口徑發(fā)生變化，人員調(diào)資；2020年度決算收入總計1943.82萬元，比2019年增加284.09萬元，增長17.12%；2020年度決算支出總計2376.72萬元，與2019年相比，增加486.31萬元，增長25.73%，主要是因為去年決算收入均為預算內(nèi)資金1659.73萬，今年決算收入資金包括預算內(nèi)資金1551.11萬元和財政專戶資金392.71萬元，故收入和支出均有增長。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1943.82萬元，其中：財政撥款收入1551.11萬元，占77.74%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入392.71萬元，占22.26%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2376.72萬元，其中：基本支出2160.38萬元，占90.90%；項目支出216.34萬元，占10.00%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計1551.11萬元，與上年相比，增加221.26萬元，增長11.70%，主要是因為決算口徑變化；工資、社會保險費、住房公積金均提標，導致人員經(jīng)費收入和支出增長幅度都高。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出決算支出總計2111.67萬元，占本年支出合計的88.85%，與2019年相比，增加221.26萬元，增長11.70%，主要是因為上年末資金結(jié)余太多，本年支出資金多，結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構情況

2020年度財政撥款支出2111.67萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1669.12萬元，占79.04%；農(nóng)林水支出442.55萬元，占20.96%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1330.99萬元，支出決算數(shù)為2111.67萬元，完成年初預算的158.65%，其中：

1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）

年初預算為961.23萬元，支出決算為1669.12萬元，完成年初預算的173.64%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初結(jié)余資金金額大，預算調(diào)整增加所致。

2.一般公共服務（類）財政事務（款）

農(nóng)林水支出年初預算為369.76萬元，支出決算為442.55萬元，完成年初預算的119.69%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初結(jié)余資金198.35萬元今年使用，故決算支出超出預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出2111.67萬元，其中：人員經(jīng)費1604.59萬元，占基本支出的75.98%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等；公用經(jīng)費507.08萬元，占基本支出的24.02%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、差旅費、勞務費、公務接待費、其他交通費、公務用車運行維護、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為44.44萬元，支出決算為44.44萬元，完成預算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是發(fā)生額為0，與上年相比不變，主要原因是發(fā)生額為0。

公務接待費支出預算為39.25萬元，支出決算為39.25萬元，完成預算的100%，根據(jù)《中央八項規(guī)定》及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費支出；與上年相比減少6.44萬元，下降14.10%，主要原因是2020年堅決履行《中央八項規(guī)定》及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求，減少公務接待費的支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為5.19萬元，支出決算為5.19萬元，完成預算的100%，與上年相比減少0.51萬元，下降8.95%，主要原因是公務用車改革，減少使用數(shù)量，公車處置或移交公車辦。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算39.25萬元，占88.32%，無因公出國（境）費，公務用車購置費及運行維護費支出5.19萬元，占11.68%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0元。

2.公務接待費支出決算為39.25萬元，全年共接待來訪團組991個、來賓4821人次，主要是檢查督查考察及交流學習發(fā)生的接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出5.19萬元，其中：公務用車購置費0元，無公務用車更新情況，公務用車運行維護費5.19萬元，主要是公車維修、保險及油費等支出。截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

機關運行經(jīng)費支出507.08萬元，比上年決算數(shù)增加97.37萬元，增長23.77%。主要原因是：工作任務增加，決算口徑不一致等。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元，主要原因是會議費未報賬；開支培訓費3.26萬元，用于開展干部初任培訓、縣紀委跟班學習，長沙掛職學習，人數(shù)6人，內(nèi)容為孫峰等4人公務員初任培訓課程，唐鵬縣紀委跟班學習，張海立長沙縣單位學習，開支金額為3.26萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

十三、關于2020年度預算績效情況地說明

2020年部門預算主要結(jié)合往年預算經(jīng)費開支情況及本年工作計劃編制，預算批復后，全年開支緊緊圍繞年初工作目標執(zhí)行，充分發(fā)揮資金使用效益，本著“開源節(jié)流、勤儉節(jié)約”的原則，確保日常辦公正常運行、各項專項工作順利開展，圓滿完成年初制定的目標任務。

第四部分  名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：

沅陵縣筲箕灣鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算公開表

沅陵縣筲箕灣鎮(zhèn)人民政府2020年部門整體支出績效自評報告