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目  錄

第一部分  統(tǒng)計局單位概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（空表）

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（空表）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分

沅陵縣統(tǒng)計局概況

一、部門職責

沅陵縣統(tǒng)計局是主管全縣統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作的縣人民政府工作部門。主要職責如下：

（一）貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計工作方針、政策和統(tǒng)計法律、法規(guī)，完成國家和省規(guī)定的統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)，檢查監(jiān)督統(tǒng)計法律法規(guī)執(zhí)行情況，查處各類統(tǒng)計違法違規(guī)行為。

（二）制訂并組織實施全縣統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃；指導和協(xié)調(diào)全縣各縣直單位、駐沅單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府的統(tǒng)計業(yè)務(wù)工作，組織開展全縣性的縣情縣力普查及有關(guān)專項調(diào)查。

（三）為縣委、縣人民政府制訂政策、編制國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃提供統(tǒng)計資料，并對全縣國民經(jīng)濟、科技進步和社會發(fā)展等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測、統(tǒng)計檢查和監(jiān)督，向縣委、縣人民政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建設(shè)。

（四）統(tǒng)一核定、管理、公布全縣經(jīng)濟、社會、科技的基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況統(tǒng)計公報及有關(guān)普查和專項調(diào)查公報；發(fā)布社會經(jīng)濟統(tǒng)計信息。

（五）建立健全和管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系；指導基層單位加強統(tǒng)計基礎(chǔ)建設(shè)。

（六）管理城鄉(xiāng)經(jīng)濟調(diào)查隊，調(diào)查與監(jiān)測農(nóng)村居民、城市居民生活消費水平。

（七）承辦全縣統(tǒng)計崗位業(yè)務(wù)培訓，組織全縣統(tǒng)計教育、統(tǒng)計宣傳等工作。

（八）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。統(tǒng)計局有機關(guān)本級和3個全額撥款事業(yè)單位組成。局內(nèi)設(shè)辦公室、產(chǎn)業(yè)股、法規(guī)股3個職能股室；人員情況：根據(jù)編制委員會核定編制，統(tǒng)計局共有編制20人，其中行政編7人，事業(yè)編13人，現(xiàn)有在崗干部職工21人， 其中行政人員13人，事業(yè)人員8人。

（二）決算單位構(gòu)成。統(tǒng)計局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：統(tǒng)計局本級以及3個全額撥款事業(yè)單位。

第二部分 

部門決算表

(詳見附表)

第三部分 

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1211.29萬元。與上年相比，增加698.43萬元，增長137%，主要是因為增加了兩個大型普查即脫貧攻堅普查和第七次人口普查。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1128.04萬元，其中：財政撥款收入1128.04萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1108.67萬元，其中：基本支出300.42萬元，占27.1%；項目支出808.25萬元，占72.9%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1211.29萬元，與上年相比，增加698.43萬元，增長137%，主要是因為增加了兩個大型普查即脫貧攻堅普查和第七次人口普查。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1108.67萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加595.81萬元，增長117%，主要是因為增加了兩個大型普查即脫貧攻堅普查和第七次人口普查。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出1108.67萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1108.67萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1108.67萬元，支出決算數(shù)為1108.67萬元，完成年初預算的100%，其中：

1、一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事務(wù)（款）行政運行（項）

年初預算為300.42萬元，支出決算為300.42萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

2、一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)（項）

年初預算為808.25萬元，支出決算為808.25萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出300.42萬元，其中：人員經(jīng)費259.83萬元，占基本支出的87%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費；公用經(jīng)費40.59萬元，占基本支出的13%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為17.84萬元，支出決算為17.84萬元，完成預算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

公務(wù)接待費支出預算為12.5萬元，支出決算為12.5萬元，完成預算的100%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格管理公務(wù)接待，控制公務(wù)接待標準和人次，與上年相比減少0.42萬元，減少4%，減少的主要原因是針對去年接待存在的問題，今年及時糾正，并堅強公務(wù)接待管理及嚴格控制公務(wù)接待人數(shù)及標準，雖然工作任務(wù)增加了，但接待費用沒有增加反而減少了。

公務(wù)用車運行維護費支出預算為5.34萬元，支出決算為5.34萬元，完成預算的100%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行單位的用車制度，控制公務(wù)用車次數(shù)，與上年相比增加2.34萬元，增長78%，增長的主要原因是今年增加了兩個普查，用車的時間多了，所以支出比去年增長了。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算12.5萬元，占70%，公務(wù)用車購置及運行費支出決算5.34萬元，占30%。其中：

1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

2、公務(wù)接待費支出決算為12.5萬元，全年共接待來訪團組300個、來賓900人次，主要是第七次人口普查及脫貧攻堅普查發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車運行維護費為5.34萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費5.34萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，主要是維修車輛及油費支出，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出40.59萬元，比上年決算數(shù)減少38.63萬元，降低48.7%。主要原因是：控制兩個大型普查（脫貧攻堅普查和第七次人口普查）開支，特別是印刷費開支。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額161萬元，其中：政府采購貨物支出161萬元。授予中小企業(yè)合同金額161萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額161萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明

2020年，縣統(tǒng)計局高度重視預算執(zhí)行工作，嚴格按照國家的法律法規(guī)加強預算管理，不斷完善內(nèi)控制度，堅持先有預算，后有支出，每筆財務(wù)支出都經(jīng)過嚴格的審批程序，這些措施較好地保證了財務(wù)開支和資金使用的合規(guī)、合法，安全有效。

第四部分 

名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

二、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 

沅陵縣統(tǒng)計局2020年整體支出績效自評報告

為切實加強縣級預算績效管理工作，切實提高財政科學化精細化管理水平，促進部門更好地履行職責，強化部門責任意識，完善公共財政體系，不斷提高部門整體支出財政資金使用效益，根據(jù)縣財政局《關(guān)于開展2020年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知》文件精神，我局對2020年度基本支出、三公經(jīng)費和厲行節(jié)約情況進行了自評,經(jīng)全面綜合評價，縣統(tǒng)計局2020年度部門整體支出績效自評得76.5分。現(xiàn)將具體情況報告如下：

一、部門概況

（一）部門職能概述

沅陵縣統(tǒng)計局是主管全縣統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作的政府工作部門。主要職責如下：

1、貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計工作方針、政策和統(tǒng)計法律、法規(guī)，完成國家和省規(guī)定的統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)，檢查監(jiān)督統(tǒng)計法律法規(guī)執(zhí)行情況，查處各類統(tǒng)計違法違規(guī)行為。

2、制訂并組織實施全縣統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃；指導和協(xié)調(diào)全縣各縣直單位、駐沅單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府的統(tǒng)計業(yè)務(wù)工作，組織開展全縣性的縣情縣力普查及有關(guān)專項調(diào)查。

3、為縣委、縣政府制訂政策、編制國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃提供統(tǒng)計資料，并對全縣國民經(jīng)濟、科技進步和社會發(fā)展等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測、統(tǒng)計檢查和監(jiān)督，向縣委、縣人民政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。     

4、統(tǒng)一核定、管理、公布全縣經(jīng)濟、社會、科技的基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況統(tǒng)計公報及有關(guān)普查和專項調(diào)查公報；發(fā)布社會經(jīng)濟統(tǒng)計信息。

5、建立健全和管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系；指導基層單位加強統(tǒng)計基礎(chǔ)建設(shè)。

6、管理農(nóng)村調(diào)查隊、城市調(diào)查隊，調(diào)查與監(jiān)測農(nóng)村居民、城市居民生活消費水平。

7、承辦全縣統(tǒng)計專業(yè)資格考試和統(tǒng)計崗位業(yè)務(wù)培訓，組織全縣統(tǒng)計教育、統(tǒng)計宣傳等工作。

8、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

(二）部門組織機構(gòu)及人員情況

縣統(tǒng)計局是全額財政撥款的行政單位，下屬3個二級機構(gòu)城鄉(xiāng)經(jīng)濟調(diào)查隊、民調(diào)中心及計算站是全額財政撥款的事業(yè)單位；統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)辦公室、一二三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計股、行政審批服務(wù)股3個職能股室；現(xiàn)有在崗干部職工24人， 退休人員11人，遺屬3人。

   （三）2020年度重點工作計劃

一是加強基礎(chǔ)建設(shè)，不斷鞏固提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量

1、高質(zhì)量完成2020年統(tǒng)計年報和各項定期統(tǒng)計報表工作，抓好全縣生產(chǎn)總值季度測算工作，及時向縣委、縣政府報告全縣經(jīng)濟運行情況，提供決策信息。

2、繼續(xù)搞好2020年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)、商業(yè)企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)以及建筑業(yè)的聯(lián)網(wǎng)直報工作，積極配合省市搞好各項統(tǒng)計制度的改革，特別是城鄉(xiāng)住戶一體化改革。同時，做好限額以下貿(mào)易餐飲業(yè)、服務(wù)業(yè)等多項抽樣調(diào)查工作，做好調(diào)查數(shù)據(jù)的評估論證，確保各項調(diào)查工作任務(wù)的順利完成。

3、繼續(xù)開展多層次、多形式的統(tǒng)計教育培訓工作，切實抓好統(tǒng)計人員的上崗培訓、普法培訓、新知識、新業(yè)務(wù)培訓和計算機培訓，提高全縣統(tǒng)計隊伍的專業(yè)技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

4、繼續(xù)做好第七次全國人口普查工作。按照七人普工作實施方案，2020年主要是搞好人口普查對象的清查摸底和入戶前的培訓工作。

二是進一步加強統(tǒng)計基礎(chǔ)建設(shè)，提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量

以國家統(tǒng)計局《縣級統(tǒng)計機構(gòu)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作規(guī)范》為標準，加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)、企業(yè)基層基礎(chǔ)建設(shè)力度，注重不同層面、不同領(lǐng)域的示范培育，開展多種形式的經(jīng)驗交流，形成覆蓋面廣、引領(lǐng)作用強的示范效應，切實對統(tǒng)計基礎(chǔ)薄弱地區(qū)起到促進和帶動作用。根據(jù)《國家統(tǒng)計質(zhì)量保證框架》和省、市統(tǒng)計局要求，結(jié)合我局工作實際，進一步完善各專業(yè)數(shù)據(jù)質(zhì)量控制辦法，加強數(shù)據(jù)采集、審核整理、評估認定、資料發(fā)布等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的規(guī)范管理，確保各環(huán)節(jié)制度化、程序化和規(guī)范化。

三是進一步解放思想，開拓創(chuàng)新，大力提高統(tǒng)計服務(wù)水平

統(tǒng)計工作始終著眼于宏觀把握，著眼于社會熱點、焦點、難點問題的分析研究，及時監(jiān)測、跟蹤經(jīng)濟運行中的趨勢和苗頭，密切關(guān)注經(jīng)濟運行各項綜合指標，及時發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展的新變化、新問題，正確分析和判斷經(jīng)濟發(fā)展趨勢，寫出有理有據(jù)、有說服力的分析研究，服務(wù)于領(lǐng)導決策，服務(wù)于經(jīng)濟大發(fā)展。

二、部門整體支出管理及使用情況

縣統(tǒng)計局始終認真執(zhí)行縣財政國庫集中支付核算制度，嚴格依法依規(guī)依程序，做到公開公平公正，在嚴格執(zhí)行財政財紀有關(guān)法律法規(guī)的同時，嚴格按照政府采購、國庫集中支付、公務(wù)卡支付等有關(guān)規(guī)范執(zhí)行。2020年度我局基本支出300.42萬元，其中工資福利支出259.83萬元、商品和服務(wù)支出40.59萬元、對個人和家庭的補助7.89萬元、其他支出14萬元；項目支出808.25萬元。 

2020年 我局“三公經(jīng)費” 公務(wù)接待費指標15萬元，實際支出12.5萬元；公務(wù)用車運行費指標6萬元，實際支出5.34萬元，公款出國沒發(fā)生。我局嚴格按照厲行節(jié)約和壓縮“三公經(jīng)費”的要求執(zhí)行，三項費用均控制在規(guī)定的預算內(nèi)。

(一)在公務(wù)接待方面：我局制定了《公務(wù)接待管理規(guī)定》。1、嚴格控制公務(wù)接待范圍。我局的接待范圍是國家、省、縣統(tǒng)計系統(tǒng)部門及兄弟縣州統(tǒng)計部門。實行“公函”接待制。2、公務(wù)接待實行審批制。由辦公室統(tǒng)一管理，按標準進行，對能合并的公務(wù)接待統(tǒng)籌安排。按接待清單審核，控制接待費用總額。3、嚴格執(zhí)行刷卡制度。今年我局公務(wù)接待絕大部分安排在單位食堂，在外消費嚴格實行公務(wù)卡刷卡。

(二)在公務(wù)用車運行方面：我局嚴格按照《沅陵縣公務(wù)用車使用管理辦法(試行)》文件精神執(zhí)行,首先向公車辦預約公車,如公車辦車輛不足經(jīng)報公車辦簽批后,可租賃車輛出行。

(三)在會議費方面：我局嚴格執(zhí)行縣財政局下發(fā)的《會議費管理辦法》，會議實行報告審批制。各專業(yè)科室召開會議，需制定會議方案及預算，報分管領(lǐng)導及局長審批，會議費結(jié)算由辦公室統(tǒng)一按標準核報。

三、資產(chǎn)管理情況

2020年底，縣統(tǒng)計局固定資產(chǎn)266.43萬元，縣統(tǒng)計局嚴格按照縣國有資產(chǎn)管理辦法進行固定資產(chǎn)登記、入賬、配置和核銷制度進行管理。

四、部門整體支出績效情況

2020年，縣統(tǒng)計局高度重視預算執(zhí)行工作，嚴格按照國家的法律法規(guī)加強預算管理，不斷完善內(nèi)控制度，堅持先有預算，后有支出，每筆財務(wù)支出都經(jīng)過嚴格的審批程序，這些措施較好地保證了財務(wù)開支和資金使用的合規(guī)、合法，安全有效。

附件：沅陵縣統(tǒng)計局決算公開