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目  錄

第一部分  麻溪鋪鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況地說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  麻溪鋪鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

1.執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議、決定和命令。

2.制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3.制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作，確保政府機(jī)關(guān)正常有序運(yùn)轉(zhuǎn)。

4.加強(qiáng)鎮(zhèn)及財(cái)務(wù)的監(jiān)督和管理，培植財(cái)源，增收節(jié)支，貫徹落實(shí)上級(jí)部門有關(guān)惠農(nóng)政策，督促各項(xiàng)惠農(nóng)政策落到實(shí)處。

5.指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

6.承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.黨政綜合辦公室：負(fù)責(zé)黨委、政府日常行政事務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)各類會(huì)議的組織、綜合性材料的起草，綜合調(diào)研、文秘檔案、信息等工作；協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)各站所及鄉(xiāng)內(nèi)各部門、單位之間的關(guān)系；對(duì)其他辦公室的工作進(jìn)行檢查、督促和協(xié)調(diào)；抓好人民來(lái)信來(lái)訪工作。

2.黨建工作站：統(tǒng)籌抓好全鄉(xiāng)黨建具體工作，研究制定年度黨建工作計(jì)劃；做好基層黨組織書(shū)記“雙述雙評(píng)”、黨代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)、鄉(xiāng)黨代會(huì)年會(huì)等工作;加強(qiáng)對(duì)基層黨組規(guī)范化建設(shè)的指導(dǎo)；完成好鄉(xiāng)黨委交辦的其他工作。

3.財(cái)政所：發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)，積極培植財(cái)源;完成各項(xiàng)財(cái)稅任務(wù)，制定全鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算；管好用好各項(xiàng)資金，按時(shí)發(fā)放各種涉農(nóng)補(bǔ)貼資金，確保全鄉(xiāng)各核算單位財(cái)務(wù)工作健康、有序、規(guī)范進(jìn)行。

4.計(jì)生辦：認(rèn)真宣傳貫徹黨的計(jì)生方針政策，開(kāi)展經(jīng)常性人口與計(jì)劃生育基礎(chǔ)知識(shí)教育和培訓(xùn)；緊緊圍繞“三為主”，開(kāi)展“三生”服務(wù)，保證上級(jí)下達(dá)各項(xiàng)工作目標(biāo)的完成。加大落實(shí)避孕節(jié)育措施，從嚴(yán)控制違法生育。

5.綜治辦：貫徹上級(jí)社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)的指示;掌握、分析轄區(qū)內(nèi)的治安形勢(shì)和工作動(dòng)態(tài)，及時(shí)向上級(jí)反饋信息，重大問(wèn)題提請(qǐng)黨委、政府研究決定；組織、協(xié)調(diào)各有關(guān)部門共同解決轄區(qū)內(nèi)突出的治安問(wèn)題;負(fù)責(zé)消防安全管理工作；辦理上級(jí)交辦的有關(guān)社會(huì)治安綜合治理的其他事項(xiàng)。

6.安全生產(chǎn)和衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督服務(wù)中心：一是負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工、農(nóng)、商業(yè)企事業(yè)單位安全生產(chǎn)的監(jiān)督和管理，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展提供管理保障，為全鄉(xiāng)街辦工商企業(yè)制定長(zhǎng)期生產(chǎn)規(guī)劃。負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)集體資產(chǎn)管理，居民負(fù)擔(dān)管理，經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)管理，財(cái)務(wù)制度管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理，專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，交通安全及企業(yè)安全生產(chǎn)。二是貫徹以宣傳教育為主、避孕為主、經(jīng)常工作為主的“三為主”方針，在育齡人員中普及避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育；對(duì)基層干部和計(jì)劃生育專干進(jìn)行宣傳、技術(shù)、藥具等知識(shí)培訓(xùn)；開(kāi)展技術(shù)服務(wù)、咨詢服務(wù)和優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)；開(kāi)展計(jì)劃生育避孕節(jié)育隨訪服務(wù)工作，搞好季度服務(wù)工作；負(fù)責(zé)避孕藥具的管理發(fā)放，建立藥具發(fā)放檔案和藥具賬冊(cè)。

7.社會(huì)保障服務(wù)中心：一是承擔(dān)優(yōu)撫對(duì)象優(yōu)待政策的宣傳、落實(shí)及補(bǔ)助費(fèi)管理、發(fā)放；負(fù)責(zé)困難群眾等弱勢(shì)群體的社會(huì)救助及災(zāi)害的查災(zāi)、報(bào)災(zāi)、救災(zāi)；承擔(dān)村委會(huì)的基層政權(quán)建設(shè)、民主法制建設(shè)；嚴(yán)格按申請(qǐng)城鄉(xiāng)大病救助程序進(jìn)行審核、呈報(bào)，并發(fā)放醫(yī)療救助資金；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)低保對(duì)象的申報(bào)、審核、管理及低保金管理、發(fā)放；協(xié)助上級(jí)殘疾人主管部門，做好殘疾人的管理。二是宣傳、貫徹和執(zhí)行勞動(dòng)保障法律、法規(guī)、方針和政策；建立勞動(dòng)力資源數(shù)據(jù)庫(kù)和基礎(chǔ)臺(tái)賬，為轄區(qū)內(nèi)勞動(dòng)保障服務(wù)對(duì)象提供政策咨詢和勞動(dòng)保障服務(wù)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)勞動(dòng)力資源管理與統(tǒng)計(jì)分析；協(xié)助社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)做好轄區(qū)內(nèi)外出務(wù)工人員社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)工作，指導(dǎo)和協(xié)助做好外出務(wù)工人員社保關(guān)系的接續(xù)和轉(zhuǎn)移。

8.林業(yè)站：加強(qiáng)森林資源保護(hù)，處理亂砍濫伐等違法行為。負(fù)責(zé)辦理林木采伐許可證、木材運(yùn)輸證、征、占用林地等相關(guān)手續(xù)。認(rèn)真抓好集體林權(quán)制度改革。完成林地林權(quán)換發(fā)證工作，抓好森林資源流轉(zhuǎn)。林業(yè)技術(shù)服務(wù)、指導(dǎo)。收取林業(yè)規(guī)劃費(fèi)。抓好森林火災(zāi)預(yù)防、撲救和森林病、蟲(chóng)害測(cè)報(bào)及防治工作。協(xié)助、配合鄉(xiāng)政府搞好山林糾紛調(diào)處工作。

9.文廣站：負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)群眾文化、體育工作，組織開(kāi)展豐富多彩的群眾文化體育活動(dòng)；負(fù)責(zé)“月月樂(lè)”群眾文化活動(dòng)的組織和實(shí)施，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)圖書(shū)室建設(shè)和管理，負(fù)責(zé)發(fā)展和扶持基層文化體育隊(duì)伍，積極開(kāi)展全民健身活動(dòng)；搞好本鄉(xiāng)文化陣地建設(shè)，抓好文藝團(tuán)隊(duì)的發(fā)展，組織經(jīng)常性演出活動(dòng)；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)有線電視的管理工作。

10.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心：一是宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和各項(xiàng)方針、政策。協(xié)助鎮(zhèn)人民政府制定農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織和指導(dǎo)農(nóng)村集體、個(gè)人開(kāi)展農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。配合農(nóng)業(yè)部門和鎮(zhèn)人民政府做好農(nóng)業(yè)病蟲(chóng)害的防治工作。配合農(nóng)業(yè)主管部門開(kāi)展資源調(diào)查，準(zhǔn)確掌握轄區(qū)各種農(nóng)業(yè)資源。推廣農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)，開(kāi)展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)等農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)，為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。完成農(nóng)業(yè)主管部門委托的其他工作。二是負(fù)責(zé)畜禽品種改良，推廣先進(jìn)實(shí)用技術(shù)，普及畜牧獸醫(yī)科學(xué)知識(shí)；貫徹“預(yù)防為主、防治結(jié)合”的方針，按照動(dòng)物防疫承包制、檢疫承諾制的要求，認(rèn)真開(kāi)展畜禽防疫、檢疫工作，畜禽疫病預(yù)報(bào)、監(jiān)測(cè)和撲滅工作及其他畜牧公益性工作；開(kāi)展畜牧業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各項(xiàng)服務(wù)；培訓(xùn)指導(dǎo)村級(jí)服務(wù)人員、科技示范戶和廣大農(nóng)牧民；組織農(nóng)牧民發(fā)展畜產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售。

11.便民服務(wù)中心：負(fù)責(zé)制定和實(shí)施便民服務(wù)中心各項(xiàng)規(guī)章制度、管理辦法并進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)窗口工作人員進(jìn)行日常管理和考核；受理公民、法人和其他組織對(duì)便民服務(wù)中心及其窗口工作人員的評(píng)議、投訴，并及時(shí)處理；為各辦事窗口及其工作人員提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，保障進(jìn)駐部門及事項(xiàng)的有序高效運(yùn)作；牽頭做好涉及多部門行政審批事項(xiàng)的組織協(xié)調(diào)工作；對(duì)上報(bào)審批事項(xiàng)做好跟蹤服務(wù)；與縣政務(wù)服務(wù)中心做好業(yè)務(wù)對(duì)接；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作事項(xiàng)。

12.司法所：協(xié)助鄉(xiāng)政府開(kāi)展依法治理工作和行政執(zhí)法檢查、監(jiān)督工作；指導(dǎo)管理人民調(diào)解工作，協(xié)助或直接參與重大疑難民間糾紛的調(diào)解；指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作；組織開(kāi)展普法宣傳和法律教育；參與對(duì)社會(huì)不穩(wěn)定因素和人民內(nèi)部矛盾的排查調(diào)處；組織開(kāi)展對(duì)社區(qū)服刑人員的管理、教育和幫助；積極開(kāi)展法律援助工作。

13.國(guó)土所：參與土地利用、礦產(chǎn)資源、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)等總體規(guī)劃的編制和實(shí)施工作；具體實(shí)施基本農(nóng)田劃區(qū)定界工作，協(xié)助編制土地開(kāi)發(fā)、整理、復(fù)墾計(jì)劃；負(fù)責(zé)農(nóng)村居民建房用地的報(bào)批、組織實(shí)施和監(jiān)督管理；協(xié)助做好農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、集體土地征收征用、具體建設(shè)項(xiàng)目供地等有關(guān)材料的組織和呈報(bào)；做好地質(zhì)災(zāi)害的監(jiān)測(cè)和防治工作。

14.移民站：貫徹落實(shí)上級(jí)制定和修改的有關(guān)移民政策；維護(hù)庫(kù)區(qū)穩(wěn)定，做好移民群眾來(lái)信來(lái)訪；做好汛期的防洪度汛；做好移民外遷安置、生產(chǎn)開(kāi)發(fā)、移民培訓(xùn)工作；搞好庫(kù)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高庫(kù)區(qū)移民群眾生活水平。

15.公共衛(wèi)生管理所：組織實(shí)施轄區(qū)疾病預(yù)防和控制，計(jì)劃免疫，傳染疫情報(bào)告及管理；上報(bào)和處理異常接種反應(yīng)疫情及衛(wèi)生突發(fā)事件；負(fù)責(zé)轄區(qū)婦幼保健工作，開(kāi)展衛(wèi)生法律法規(guī)、健康教育科普宣傳；負(fù)責(zé)轄區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、執(zhí)業(yè)人員及藥品食品安全的監(jiān)督管理。

16.規(guī)劃建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心：承擔(dān)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)工作；負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)容貌和環(huán)境衛(wèi)生、園林、綠化等實(shí)施工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村居建設(shè)用地及建設(shè)工程報(bào)批；協(xié)助縣環(huán)保部門搞好生態(tài)環(huán)境建設(shè)、環(huán)境保護(hù)工作；協(xié)助縣交通運(yùn)輸部門搞好農(nóng)村公路建設(shè)和維護(hù)工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施等工作。

本單位內(nèi)設(shè)12個(gè)機(jī)構(gòu)，其中包括行政機(jī)構(gòu)6個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)，分別為：共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)等。截至2020年12月31日，本單位經(jīng)縣編委核定的編制人數(shù)為50人（其中行政編制24人，事業(yè)編制26人）。年末實(shí)有人50人（行政編制24人，事業(yè)編制26人）。

（二）決算單位構(gòu)成。2020年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：麻溪鋪鎮(zhèn)人民政府本級(jí)，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

第二部分  部門決算表

部門決算報(bào)表共9張，詳見(jiàn)附件。

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)1956.8萬(wàn)元，與上年相比，增加592.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.39%，主要是因?yàn)樾逻M(jìn)人員增加，項(xiàng)目支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1351.57萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1194.85萬(wàn)元，占88.40%；其他收入156.72萬(wàn)元，占11.60%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1949萬(wàn)元，其中：基本支出520.75萬(wàn)元，占26.72%；項(xiàng)目支出1428.25萬(wàn)元，占73.28%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1800.08萬(wàn)元，與上年相比，增加435.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.91%，主要是因?yàn)樾逻M(jìn)人員增加，項(xiàng)目支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出1792.28萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加427.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.34%，要是因?yàn)樾逻M(jìn)人員增加，項(xiàng)目支出增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出1792.28萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1541.38萬(wàn)元，占86%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出31.6萬(wàn)元，占1.76%；農(nóng)林水（類）支出207.9萬(wàn)元，占11.6%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出11.4萬(wàn)元，占0.64%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為983.42萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1792.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的182.25%，其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)機(jī)構(gòu)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為658.12萬(wàn)元，支出決算為1541.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的234.2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新進(jìn)人員增加，鄉(xiāng)補(bǔ)、社保提標(biāo)，評(píng)優(yōu)評(píng)先，相關(guān)政府運(yùn)行開(kāi)支增加等。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)機(jī)構(gòu)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為90.4萬(wàn)元，支出決算為492.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的544.42%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：扶貧、水利等相關(guān)項(xiàng)目開(kāi)支增加。

3.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.9萬(wàn)元，比年初預(yù)算多1.9萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增開(kāi)展人口普查相關(guān)工作增加開(kāi)支。

4.社會(huì)保障就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為31.6萬(wàn)元，比年初預(yù)算多31.6萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增撫恤金開(kāi)支。

5.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為207.9萬(wàn)元，支出決算為207.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）對(duì)其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11.4萬(wàn)元，比年初預(yù)算多11.4萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增應(yīng)急受災(zāi)項(xiàng)目，增撥應(yīng)急資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出520.75萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)427.31萬(wàn)元，占基本支出的82.06%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、社保繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)93.44萬(wàn)元，占基本支出的17.94%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為31萬(wàn)元，支出決算為14.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的46.25%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，本鎮(zhèn)無(wú)此類預(yù)算及決算開(kāi)支。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為25萬(wàn)元，支出決算為8.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的33.36%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”的規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比增加5.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.06%，增長(zhǎng)的主要原因是2019年公務(wù)接待費(fèi)未能及時(shí)報(bào)賬，在2020年年初入賬，導(dǎo)致數(shù)據(jù)接待費(fèi)有增長(zhǎng)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算8.34萬(wàn)元，占58.16%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6萬(wàn)元，占41.84%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，本鎮(zhèn)無(wú)此類預(yù)算及決算開(kāi)支。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.34萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組40個(gè)、來(lái)賓200人次，主要是上級(jí)機(jī)關(guān)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的檢查及指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。

3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，無(wú)更新公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，主要是應(yīng)急保障車油費(fèi)及保養(yǎng)等開(kāi)支，截至2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出，其中我單位預(yù)算經(jīng)費(fèi)中沒(méi)有涉及政府性基金，因此《政府性基金預(yù)算支出決算表》為空白。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出93.44萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少0.29萬(wàn)元，降低0.3%。主要原因是：厲行節(jié)約，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十、一般性支出情況

2020年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)12.39萬(wàn)元，用于召開(kāi)政府工作會(huì)議，人數(shù)90人，內(nèi)容為政府相關(guān)工作推進(jìn)會(huì)、迎檢會(huì)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.17萬(wàn)元，用于開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)5人，內(nèi)容為會(huì)計(jì)繼續(xù)教育、禁毒、人武培訓(xùn)等；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2020年無(wú)政府采購(gòu)支出，其中我單位預(yù)算經(jīng)費(fèi)中政府目前無(wú)定點(diǎn)采購(gòu)情況，因此《政府采購(gòu)情況表》為空白。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況地說(shuō)明

2020年部門預(yù)算主要結(jié)合往年預(yù)算經(jīng)費(fèi)開(kāi)支情況及本年工作計(jì)劃編制，預(yù)算批復(fù)后，全年開(kāi)支緊緊圍繞年初工作目標(biāo)執(zhí)行，充分發(fā)揮資金使用效益，堅(jiān)持開(kāi)源節(jié)流、勤儉節(jié)約的原則，確保部門日常運(yùn)行、相關(guān)專項(xiàng)工作得到落實(shí)，順利完成年初制定的目標(biāo)任務(wù)。

第四部分  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：

沅陵縣麻溪鋪鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算公開(kāi)表

沅陵縣麻溪鋪鎮(zhèn)人民政府2020年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告