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目  錄

第一部分  杜家坪鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況地說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  杜家坪鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

（一）嚴(yán)格按照國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，本級人民代表大會的各項決議、決定和命令執(zhí)行。

（二）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

（三）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作，確保政府機關(guān)正常有序運轉(zhuǎn)。

（四）加強對鄉(xiāng)，村各級財務(wù)的監(jiān)督和管理，開闊財源，增收節(jié)支，貫徹落實上級有關(guān)部門實行的惠農(nóng)政策，督促各項惠農(nóng)政策落到實處。

（五）指導(dǎo)村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村民委員會民主自治。制定和組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（六）辦理本級黨委、人大和上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。杜家坪鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：黨政辦，黨建辦，社會事務(wù)辦公室（行政審批服務(wù)辦公室，扶貧開發(fā)辦公室），經(jīng)濟發(fā)展辦公室（農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室），自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室，社會治安和應(yīng)急管理辦公室，社會事務(wù)綜合服務(wù)中心（文化綜合服務(wù)站，退役軍人服務(wù)站），農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（林業(yè)工作站，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督站），便民服務(wù)中心，行政執(zhí)法大隊。

（二）決算單位構(gòu)成。杜家坪鄉(xiāng)人民政府2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：杜家坪鄉(xiāng)人民政府及納入政府管理的各級機構(gòu)。

第二部分  部門決算表

（見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1549.09萬元。與上年相比，減少36.49萬元，增加2.3%，主要是2020年度財政專戶資金納入決算。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1218.71萬元，其中：財政撥款收入845.69萬元，占69.39%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入373.02萬元，占30.61%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1455.51萬元，其中：基本支出618.35萬元，占42.48%；項目支出837.16萬元，占57.52%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1176.07萬元，與上年相比，減少199.11萬元，減少14.48%，主要是因為2020年度財政專戶資金納入決算。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1082.49萬元，占本年支出合計的74.37%，與上年相比，財政撥款支出減少172.74萬元，減少13.76%，主要是因為厲行節(jié)約，壓減日常公用經(jīng)費開支。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出1082.49萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出771.86萬元，占71.3%；文化旅游體育與傳媒支出4萬元，占0.47%；社會保障和就業(yè)支出30.22萬元，占2.79%；節(jié)能環(huán)保支出31萬元，占2.86%；農(nóng)林水支出245.41萬元，占22.58%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1082.49萬元，支出決算數(shù)為1082.49萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為674.7萬元，支出決算為674.7萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）年初預(yù)算為76.47萬元，支出決算為76.47萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）年初預(yù)算為0.6萬元，支出決算為0.69萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）年初預(yù)算為1萬元，支出決算為1萬元，完成年初預(yù)算的100%。

6.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）年初預(yù)算為3萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的100%。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）年初預(yù)算為0.6萬元，支出決算為0.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）年初預(yù)算為29.62萬元，支出決算為29.62萬元，完成年初預(yù)算的100%。

9.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）年初預(yù)算為31萬元，支出決算為31萬元，完成年初預(yù)算的100%。

10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟（項）年初預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%。

11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）年初預(yù)算為0.92萬元，支出決算為0.92萬元，完成年初預(yù)算的100%。

12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）年初預(yù)算為12.34萬元，支出決算為12.34萬元，完成年初預(yù)算的100%。

13.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）年初預(yù)算為79.55萬元，支出決算為79.55萬元，完成年初預(yù)算的100%。

14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）年初預(yù)算為142.6萬元，支出決算為142.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出597.33萬元，其中：人員經(jīng)費507.83萬元，占基本支出的85.02%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費89.5萬元，占基本支出的14.98%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、差旅費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為26萬元，支出決算為21.16萬元，完成預(yù)算的81.38%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為20萬元，支出決算為17.47萬元，完成預(yù)算的87.35%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)《中央八項規(guī)定》及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費支出；與上年相比增加1.77萬元，增加11.27%，增加的主要原因是扶貧檢查較多。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為6萬元，支出決算為3.7萬元，完成預(yù)算的61.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情原因減少公車使用，與上年相比減少3.04萬元，減少45.11%，減少的主要原因是疫情原因減少公車使用。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算17.47萬元，占82.56%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算3.7萬元，占17.44%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費支出決算為17.47萬元，全年共接待來訪團組140個、來賓2798人次，主要是各項檢查與扶貧政策性學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

3.公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為3.7萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，杜家坪鄉(xiāng)人民政府更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費3.7萬元，主要是扶貧下村檢查用車支出，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出89.5萬元，比上年決算數(shù)減少233.9萬元，降低72.32%。主要原因是：因為厲行節(jié)約，壓減經(jīng)費開支，且本年因疫情影響，開支減少。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費11.02萬元，用于召開扶貧等相關(guān)工作會議，人數(shù)150人，內(nèi)容為脫貧攻堅會議等相關(guān)工作；開支培訓(xùn)費0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中其他用車1輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況地說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，合理制定和編報年度預(yù)算，加強資金管理，提高資金使用效益，建立完善內(nèi)部監(jiān)督機制，合理列支年度經(jīng)費支出。

第四部分  名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：

沅陵縣杜家坪鄉(xiāng)人民政府2020年部門決算公開表

沅陵縣杜家坪鄉(xiāng)人民政府2020年部門整體支出績效自評報告