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目  錄

第一部分  荔溪鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況地說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  荔溪鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門職責(zé)

1.執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議、決定和命令。

2.制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3.制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作，確保政府機(jī)關(guān)正常有序運(yùn)轉(zhuǎn)。

4.加強(qiáng)鄉(xiāng)及財(cái)務(wù)的監(jiān)督和管理，培植財(cái)源，增收節(jié)支，貫徹落實(shí)上級部門有關(guān)惠農(nóng)政策，督促各項(xiàng)惠農(nóng)政策落到實(shí)處。

5.指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

6.承辦本級黨委、人大和上級交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

1.黨政綜合辦公室：負(fù)責(zé)黨委、政府日常行政事務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)各類會(huì)議的組織、綜合性材料的起草，綜合調(diào)研、文秘檔案、信息等工作；協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)各站所及鄉(xiāng)內(nèi)各部門、單位之間的關(guān)系；對其他辦公室的工作進(jìn)行檢查、督促和協(xié)調(diào)；抓好人民來信來訪工作。

2.黨建工作站：統(tǒng)籌抓好全鄉(xiāng)黨建具體工作，研究制定年度黨建工作計(jì)劃；做好基層黨組織書記“雙述雙評”、黨代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)、鄉(xiāng)黨代會(huì)年會(huì)等工作；加強(qiáng)對基層黨組規(guī)范化建設(shè)的指導(dǎo)；完成好鄉(xiāng)黨委交辦的其他工作。

3.財(cái)政所：發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)，積極培植財(cái)源；完成各項(xiàng)財(cái)稅任務(wù)，制定全鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算；管好用好各項(xiàng)資金，按時(shí)發(fā)放各種涉農(nóng)補(bǔ)貼資金，確保全鄉(xiāng)各核算單位財(cái)務(wù)工作健康、有序、規(guī)范進(jìn)行。

4.計(jì)生辦：認(rèn)真宣傳貫徹黨的計(jì)生方針政策，開展經(jīng)常性人口與計(jì)劃生育基礎(chǔ)知識教育和培訓(xùn)；緊緊圍繞“三為主”，開展“三生”服務(wù)，保證上級下達(dá)各項(xiàng)工作目標(biāo)的完成。加大落實(shí)避孕節(jié)育措施，從嚴(yán)控制違法生育。

5.綜治辦：貫徹上級社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)的指示；掌握、分析轄區(qū)內(nèi)的治安形勢和工作動(dòng)態(tài)，及時(shí)向上級反饋信息，重大問題提請黨委、政府研究決定；組織、協(xié)調(diào)各有關(guān)部門共同解決轄區(qū)內(nèi)突出的治安問題；負(fù)責(zé)消防安全管理工作；辦理上級交辦的有關(guān)社會(huì)治安綜合治理的其他事項(xiàng)。

6.安全生產(chǎn)和衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督服務(wù)中心：一是負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工、農(nóng)、商業(yè)企事業(yè)單位安全生產(chǎn)的監(jiān)督和管理，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展提供管理保障，為全鄉(xiāng)街辦工商企業(yè)制定長期生產(chǎn)規(guī)劃。負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)集體資產(chǎn)管理，居民負(fù)擔(dān)管理，經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)管理，財(cái)務(wù)制度管理，鄉(xiāng)企業(yè)管理，專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，交通安全及企業(yè)安全生產(chǎn)。二是貫徹以宣傳教育為主、避孕為主、經(jīng)常工作為主的“三為主”方針，在育齡人員中普及避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育；對基層干部和計(jì)劃生育專干進(jìn)行宣傳、技術(shù)、藥具等知識培訓(xùn)；開展技術(shù)服務(wù)、咨詢服務(wù)和優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)；開展計(jì)劃生育避孕節(jié)育隨訪服務(wù)工作，搞好季度服務(wù)工作；負(fù)責(zé)避孕藥具的管理發(fā)放，建立藥具發(fā)放檔案和藥具賬冊。

7.社會(huì)保障服務(wù)中心：一是承擔(dān)優(yōu)撫對象優(yōu)待政策的宣傳、落實(shí)及補(bǔ)助費(fèi)管理、發(fā)放；負(fù)責(zé)困難群眾等弱勢群體的社會(huì)救助及災(zāi)害的查災(zāi)、報(bào)災(zāi)、救災(zāi)；承擔(dān)村委會(huì)的基層政權(quán)建設(shè)、民主法制建設(shè)；嚴(yán)格按申請城鄉(xiāng)大病救助程序進(jìn)行審核、呈報(bào)，并發(fā)放醫(yī)療救助資金；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)低保對象的申報(bào)、審核、管理及低保金管理、發(fā)放；協(xié)助上級殘疾人主管部門，做好殘疾人的管理。二是宣傳、貫徹和執(zhí)行勞動(dòng)保障法律、法規(guī)、方針和政策；建立勞動(dòng)力資源數(shù)據(jù)庫和基礎(chǔ)臺賬，為轄區(qū)內(nèi)勞動(dòng)保障服務(wù)對象提供政策咨詢和勞動(dòng)保障服務(wù)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)勞動(dòng)力資源管理與統(tǒng)計(jì)分析；協(xié)助社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)做好轄區(qū)內(nèi)外出務(wù)工人員社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)工作，指導(dǎo)和協(xié)助做好外出務(wù)工人員社保關(guān)系的接續(xù)和轉(zhuǎn)移。

8.林業(yè)站：加強(qiáng)森林資源保護(hù)，處理亂砍濫伐等違法行為。負(fù)責(zé)辦理林木采伐許可證、木材運(yùn)輸證、征、占用林地等相關(guān)手續(xù)。認(rèn)真抓好集體林權(quán)制度改革。完成林地林權(quán)換發(fā)證工作，抓好森林資源流轉(zhuǎn)。林業(yè)技術(shù)服務(wù)、指導(dǎo)。收取林業(yè)規(guī)費(fèi)。抓好森林火災(zāi)預(yù)防、撲救和森林病、蟲害測報(bào)及防治工作。協(xié)助、配合鄉(xiāng)政府搞好山林糾紛調(diào)處工作。

9.文廣站：負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)群眾文化、體育工作，組織開展豐富多彩的群眾文化體育活動(dòng)；負(fù)責(zé)“月月樂”群眾文化活動(dòng)的組織和實(shí)施，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)圖書室建設(shè)和管理，負(fù)責(zé)發(fā)展和扶持基層文化體育隊(duì)伍，積極開展全民健身活動(dòng)；搞好本鄉(xiāng)文化陣地建設(shè)，抓好文藝團(tuán)隊(duì)的發(fā)展，組織經(jīng)常性演出活動(dòng)；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)有線電視的管理工作。

10.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心：一是宣傳和貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和各項(xiàng)方針、政策。協(xié)助鄉(xiāng)人民政府制定農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織和指導(dǎo)農(nóng)村集體、個(gè)人開展農(nóng)業(yè)經(jīng)營活動(dòng)。配合農(nóng)業(yè)部門和鄉(xiāng)人民政府做好農(nóng)業(yè)病蟲害的防治工作。配合農(nóng)業(yè)主管部門開展資源調(diào)查，準(zhǔn)確掌握轄區(qū)各種農(nóng)業(yè)資源。推廣農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)，開展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)等農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)，為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。完成農(nóng)業(yè)主管部門委托的其他工作。二是負(fù)責(zé)畜禽品種改良，推廣先進(jìn)實(shí)用技術(shù)，普及畜牧獸醫(yī)科學(xué)知識；貫徹“預(yù)防為主、防治結(jié)合”的方針，按照動(dòng)物防疫承包制、檢疫承諾制的要求，認(rèn)真開展畜禽防疫、檢疫工作，畜禽疫病預(yù)報(bào)、監(jiān)測和撲滅工作及其他畜牧公益性工作；開展畜牧業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各項(xiàng)服務(wù)；培訓(xùn)指導(dǎo)村級服務(wù)人員、科技示范戶和廣大農(nóng)牧民；組織農(nóng)牧民發(fā)展畜產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售。

11.便民服務(wù)中心：負(fù)責(zé)制定和實(shí)施便民服務(wù)中心各項(xiàng)規(guī)章制度、管理辦法并進(jìn)行監(jiān)督檢查，對窗口工作人員進(jìn)行日常管理和考核；受理公民、法人和其他組織對便民服務(wù)中心及其窗口工作人員的評議、投訴，并及時(shí)處理；為各辦事窗口及其工作人員提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，保障進(jìn)駐部門及事項(xiàng)的有序高效運(yùn)作；牽頭做好涉及多部門行政審批事項(xiàng)的組織協(xié)調(diào)工作；對上報(bào)審批事項(xiàng)做好跟蹤服務(wù)；與縣政務(wù)服務(wù)中心做好業(yè)務(wù)對接；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作事項(xiàng)。

12.司法所：協(xié)助鄉(xiāng)政府開展依法治理工作和行政執(zhí)法檢查、監(jiān)督工作；指導(dǎo)管理人民調(diào)解工作，協(xié)助或直接參與重大疑難民間糾紛的調(diào)解；指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作；組織開展普法宣傳和法律教育；參與對社會(huì)不穩(wěn)定因素和人民內(nèi)部矛盾的排查調(diào)處；組織開展對社區(qū)服刑人員的管理、教育和幫助；積極開展法律援助工作。

13.國土所：參與土地利用、礦產(chǎn)資源、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)等總體規(guī)劃的編制和實(shí)施工作；具體實(shí)施基本農(nóng)田劃區(qū)定界工作，協(xié)助編制土地開發(fā)、整理、復(fù)墾計(jì)劃；負(fù)責(zé)農(nóng)村居民建房用地的報(bào)批、組織實(shí)施和監(jiān)督管理；協(xié)助做好農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、集體土地征收征用、具體建設(shè)項(xiàng)目供地等有關(guān)材料的組織和呈報(bào)；做好地質(zhì)災(zāi)害的監(jiān)測和防治工作。

14.移民站：貫徹落實(shí)上級制定和修改的有關(guān)移民政策;維護(hù)庫區(qū)穩(wěn)定，做好移民群眾來信來訪；做好汛期的防洪度汛；做好移民外遷安置、生產(chǎn)開發(fā)、移民培訓(xùn)工作；搞好庫區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高庫區(qū)移民群眾生活水平。

15.公共衛(wèi)生管理所：組織實(shí)施轄區(qū)疾病預(yù)防和控制，計(jì)劃免疫，傳染疫情報(bào)告及管理；上報(bào)和處理異常接種反應(yīng)疫情及衛(wèi)生突發(fā)事件；負(fù)責(zé)轄區(qū)婦幼保健工作，開展衛(wèi)生法律法規(guī)、健康教育科普宣傳；負(fù)責(zé)轄區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、執(zhí)業(yè)人員及藥品食品安全的監(jiān)督管理。

16.規(guī)劃建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心：承擔(dān)村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)工作；負(fù)責(zé)村鄉(xiāng)容貌和環(huán)境衛(wèi)生、園林、綠化等實(shí)施工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)、村居建設(shè)用地及建設(shè)工程報(bào)批；協(xié)助縣環(huán)保部門搞好生態(tài)環(huán)境建設(shè)、環(huán)境保護(hù)工作；協(xié)助縣交通運(yùn)輸部門搞好農(nóng)村公路建設(shè)和維護(hù)工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施等工作。

本單位內(nèi)設(shè)12個(gè)機(jī)構(gòu)，其中包括行政機(jī)構(gòu)6個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)，分別為：共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)等。截至2020年12月31日，本單位經(jīng)縣編委核定的編制人數(shù)為64人（其中行政編制32人，事業(yè)編制32人）。年末實(shí)有人59人（行政編制28人，事業(yè)編制31人）。

（二）決算單位構(gòu)成。2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：荔溪鄉(xiāng)人民政府本級，無二級機(jī)構(gòu)。

第二部分  部門決算表

（見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)2527.21萬元，收、支總計(jì)與上年相比，增加1350.2萬元，增長114.71%，主要是2019年項(xiàng)目支出結(jié)余，在2020年支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1645.82萬元，其中：財(cái)政撥款收入1425.45萬元，占56.4%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入220.37萬元，占8.72%，年初結(jié)余881.39萬元，占34.88%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)2502.97萬元，其中：基本支出945.94萬元，占37.79%；項(xiàng)目支出1557.02萬元，占62.21%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2281.83萬元，與上年相比，增加1139.82萬元，增長99.81%，主要是2019年項(xiàng)目支出結(jié)余，在2020年支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出2259.59萬元，占本年支出合計(jì)的89.41%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1430.62萬元，增長172.59%，主要是2019年項(xiàng)目支出結(jié)余，在2020年支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出2259.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1008.07萬元，占44.61%；節(jié)能環(huán)保支出169萬元，占7.48%；農(nóng)林水（類）支出913.03萬元，占40.41%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出16.6萬元，占0.73%。其他支出152.89萬元，占6.77%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1156.17萬元，支出決算數(shù)為2259.59萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)機(jī)構(gòu)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為605.39萬元，支出決算為809.43萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新進(jìn)人員增加，鄉(xiāng)補(bǔ)、社保提標(biāo)，評優(yōu)評先，相關(guān)政府運(yùn)行開支增加等。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)機(jī)構(gòu)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為188.61萬元，支出決算為198.64萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。

3.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為169萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本鄉(xiāng)開展多次環(huán)境衛(wèi)生保護(hù)行動(dòng)。

4.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為173.04萬元，比年初預(yù)算多31.6萬元。完成年初預(yù)算的100% ，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r好。

5.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.25萬元，比年初預(yù)算多0.25萬元。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)發(fā)展活動(dòng)多。

6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為352.24萬元，支出決算為739.14萬元，比年初預(yù)算多209.84萬元，完成年初預(yù)算的209.84%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2019年項(xiàng)目支出結(jié)余，在2020年支出。

7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）對其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.6萬元，比年初預(yù)算多16.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增應(yīng)急受災(zāi)項(xiàng)目，增撥應(yīng)急資金。

8.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為9.93萬元，支出決算為152.89萬元，比年初預(yù)算多142.86萬元，完成年初預(yù)算的1540%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增其他支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出910.07萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)754.12萬元，占基本支出的82.86%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、社保繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)155.95萬元，占基本支出的17.14%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為26萬元，支出決算為25.01萬元，完成預(yù)算的96.19%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，本鄉(xiāng)無此類預(yù)算及決算開支。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20萬元，支出決算為19.11萬元，完成預(yù)算的95.55%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因我鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)”的規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 與上年相比增加1.87萬元，增長10.85%的主要原因是檢查較去年增多。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6萬元，支出決算為5.9萬元，完成預(yù)算的98.33%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。與上年相比增加0.73萬元，增長14.12%的主要原因是公車使用較去年增多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算19.11萬元，占76.41%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.9萬元，占23.59%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，本鄉(xiāng)無此類預(yù)算及決算開支。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為19.11萬元，全年共接待來訪團(tuán)組45個(gè)、來賓265人次，主要是上級機(jī)關(guān)對本鄉(xiāng)工作的檢查及指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.9萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，無更新公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.9萬元，主要是應(yīng)急保障車油費(fèi)及保養(yǎng)等開支，截至2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年無政府性基金預(yù)算收入支出，我單位預(yù)算經(jīng)費(fèi)中沒有涉及政府性基金，因此《政府性基金預(yù)算支出決算表》為空白。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出155.95萬元，比上年決算數(shù)增加74.35萬元，增加91.12%。主要原因是：下村走訪、宣傳費(fèi)用增加。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)6.25萬元，用于召開政府工作會(huì)議，人數(shù)125人，內(nèi)容為政府相關(guān)工作推進(jìn)會(huì)、迎檢會(huì)；無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

2020年無政府采購支出，其中我單位預(yù)算經(jīng)費(fèi)中政府目前無定點(diǎn)采購情況，因此《政府采購情況表》為空白。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況地說明

2020年部門預(yù)算主要結(jié)合往年預(yù)算經(jīng)費(fèi)開支情況及本年工作計(jì)劃編制，預(yù)算批復(fù)后，全年開支緊緊圍繞年初工作目標(biāo)執(zhí)行，充分發(fā)揮資金使用效益，堅(jiān)持開源節(jié)流、勤儉節(jié)約的原則，確保部門日常運(yùn)行、相關(guān)專項(xiàng)工作得到落實(shí)，順利完成年初制定的目標(biāo)任務(wù)。

第四部分  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：

沅陵縣荔溪鄉(xiāng)人民政府2020年部門決算公開表

沅陵縣荔溪鄉(xiāng)人民政府2020年部門整體支出績效自評報(bào)告