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目  錄

第一部分  陳家灘鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況地說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  陳家灘鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門職責(zé)

1.執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

3.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施；加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

4.制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作。

5.加強(qiáng)村級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

6.制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃；加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

7.監(jiān)督和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政性票據(jù)的領(lǐng)用、使用和核銷。

8.完成人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。陳家灘鄉(xiāng)人民政府共有獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個，其中行政機(jī)構(gòu)2個。

（二）決算單位構(gòu)成。陳家灘鄉(xiāng)人民政府納入2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：陳家灘鄉(xiāng)人民政府本級,無二級機(jī)構(gòu)。陳家灘鄉(xiāng)政府2020年共有財政供養(yǎng)人員58人，其中：財政全額撥款在職人員38人，退休人員13人，固定補(bǔ)助人員1人，遺屬補(bǔ)助人員5人，公益性崗位人員1人。

第二部分  部門決算表

（見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計：1104.34萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余195.89萬元，本年收入合計908.45萬元，收入與上年相比，增加182.15萬元，增長25.08%；本年支出合計1041.19萬元，支出與上年相比，增加244.82萬元，增長30.74%，主要是因?yàn)楸灸昱c上年決算口徑不一致，預(yù)算收入增加，按照實(shí)際，嚴(yán)格在控制數(shù)范圍內(nèi)開展扶貧及網(wǎng)箱上岸等工作開支。

二、收入決算情況說明

本年收入合計908.45萬元，其中：財政撥款收入851.36萬元，占93.72%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入57.09萬元，占6.28%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1041.19萬元，其中：基本支出568.54萬元，占54.6%；項(xiàng)目支出472.65萬元，占45.4%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計851.36萬元，與上年相比增加125.06萬元，增長17.22%；2020年度財政撥款支出總計984.1萬元，與上年相比增加187.72萬元，增長23.57%，主要是因?yàn)楸灸昱c上年決算口徑不一致，預(yù)算收入增加，按照實(shí)際，嚴(yán)格在控制數(shù)范圍內(nèi)開展扶貧及網(wǎng)箱上岸等工作開支。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出984.1萬元，占本年支出合計的94.52%，與上年相比，財政撥款支出增加187.72萬元，增長23.57%，主要是因?yàn)楸灸昱c上年決算口徑不一致，預(yù)算收入增加，按照實(shí)際，嚴(yán)格在控制數(shù)范圍內(nèi)開展扶貧及網(wǎng)箱上岸等工作開支。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出984.1萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出746.74萬元，占75.88%；社會保障和就業(yè)（類）支出19.1萬元，占1.94%；節(jié)能環(huán)保（類）支出38萬元，占3.86%；農(nóng)林水（類）支出167.26萬元，占17%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出13萬元，占1.32%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1047.25萬元，支出決算數(shù)為984.1萬元，完成年初預(yù)算的93.97%，其中：

1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為486.5萬元，支出決算為444.54萬元，完成年初預(yù)算的91.29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，壓減支出。

2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為302.2萬元，支出決算為302.2萬元，完成年初預(yù)算的100%，完成年初預(yù)算的100%。

3.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）

年初預(yù)算為19.1萬元，支出決算為19.1萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為38萬元，支出決算為38萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5.農(nóng)林水（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為23萬元，支出決算為23萬元，完成年初預(yù)算的100%。

6.農(nóng)林水（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）

年初預(yù)算為39.36萬元，支出決算為39.36萬元，完成年初預(yù)算的100%。

7.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為125.64萬元，支出決算為104.9萬元，完成年初預(yù)算的83.49%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，壓減支出。

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為13萬元，支出決算為13萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出568.54萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)373.18萬元，占基本支出的65.64%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)195.36萬元，占基本支出的34.36%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為26萬元，支出決算為20.66萬元，完成預(yù)算的79.46%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20萬元，支出決算為18萬元，完成預(yù)算的90%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)《中央八項(xiàng)規(guī)定》及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比增加2.76萬元，增長18.11%，增長的主要原因是在控制范圍內(nèi)開展本年度脫貧攻堅(jiān)及網(wǎng)箱上岸等工作。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6萬元，支出決算為2.66萬元，完成預(yù)算的44.33%，與上年相比減少2.2萬元，減少82.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車改革，壓減了公務(wù)公車開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算18萬元，占90%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.66萬元，占44.33%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為18萬元，全年共接待來訪團(tuán)組246個、來賓2378人次，主要是考察及交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.66萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.66萬元，主要是公務(wù)用車加油及維修支出，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出195.36萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致，與去年相比減少25.64萬元。主要原因是：厲行節(jié)約，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費(fèi)33.31萬元，用于召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)、網(wǎng)箱上岸等一系列安排部署工作會議，人數(shù)1850人，內(nèi)容為規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)、掃黑除惡、網(wǎng)箱上岸相關(guān)工作，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法、整治管理等；開支差旅費(fèi)23.42萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.24萬元，其他交通費(fèi)用0.41萬元，人數(shù)320人，用于開展政府各部門各項(xiàng)相關(guān)工作培訓(xùn)，包括扶貧、黨建、網(wǎng)箱上岸等培訓(xùn)開支。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本單位無政府采購支出。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況地說明

2020年，我單位積極推進(jìn)預(yù)算績效管理，合理制定和編報年度預(yù)算，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益，建立完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，合理列支年度經(jīng)費(fèi)支出。按照我鄉(xiāng)預(yù)算績效管理工作的總體要求，本著“開源節(jié)流、厲行節(jié)約”的原則，確保日常辦公正常運(yùn)行、各項(xiàng)專項(xiàng)工作順利開展。

第四部分  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：

沅陵縣陳家灘鄉(xiāng)人民政府2020年部門決算公開表

沅陵縣陳家灘鄉(xiāng)人民政府2020年部門整體支出績效自評報告