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目  錄

第一部分  楠木鋪鄉(xiāng)政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況地說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  楠木鋪鄉(xiāng)政府單位概況

一、部門職責(zé)

（一）執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；

（二）執(zhí)行全鄉(xiāng)的社會和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本鄉(xiāng)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計(jì)劃生育等行政工作；

（三）保護(hù)社會主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)；

（四）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；

（五）貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；

（六）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；

（七）辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。楠木鋪鄉(xiāng)政府內(nèi)設(shè)10個機(jī)構(gòu)，其中包括：黨政辦、黨建辦、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展辦、社會事務(wù)辦、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦、社會治安和應(yīng)急管理辦、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。現(xiàn)有在職干部職工39人，其中：其中行政人員22人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員1人，非參公事業(yè)人員16人。

（二）決算單位構(gòu)成。楠木鋪鄉(xiāng)政府2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：楠木鋪鄉(xiāng)人民政府本級。

第二部分  部門決算表

（見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

楠木鋪鄉(xiāng)政府2020年度收入總計(jì)1530.78萬元，本年收入合計(jì)1245.81萬元，與上年854.01萬元相比，增加391.8萬元，增長31.45%。2020年度支出總計(jì)1530.78萬元，本年支出合計(jì)1501.34萬元，與上年883.56萬元相比，增加617.78萬元，增長41.15%。本年收入支出較上年增減幅度較大主要是因?yàn)榫o跟扶貧工作腳步，加大扶貧農(nóng)、林、水等扶貧項(xiàng)目的投入、增加惠農(nóng)性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入、加大對群眾家庭和個人的補(bǔ)貼補(bǔ)助力度，以及扶貧檢查增多致商品服務(wù)開支增加等。

二、收入決算情況說明

楠木鋪鄉(xiāng)本年收入合計(jì)1245.81萬元，其中：財(cái)政撥款收入1245.81萬元，占100%。

三、支出決算情況說

楠木鋪鄉(xiāng)本年支出合計(jì)1501.34萬元，其中：基本支出501.34萬元，占33.39%；項(xiàng)目支出1000萬元，占66.61%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

楠木鋪鄉(xiāng)人民政府2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1530.78萬元，比上年1002.92萬元，增加527.86萬元，增長34.48%，主要是因?yàn)榫o跟扶貧工作腳步，加大扶貧農(nóng)、林、水等扶貧項(xiàng)目的投入、增加惠農(nóng)性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。

楠木鋪鄉(xiāng)人民政府2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì)為1530.78萬元，比上年1002.92萬元增加527.86萬元，增長34.48%，主要是因?yàn)轫憫?yīng)中央號召加快脫貧腳步，加大了農(nóng)林水等惠農(nóng)性扶貧項(xiàng)目的建設(shè)、以及為了保障各職能部門工作的開展致商品服務(wù)開支增加等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款本年支出合計(jì)1501.34萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年883.56萬元相比，財(cái)政撥款支出增加617.78萬元，增長69.91%，主要是因?yàn)轫憫?yīng)中央號召加快脫貧腳步，加大了農(nóng)林水等惠農(nóng)性扶貧項(xiàng)目的建設(shè)、和對群眾家庭和個人的補(bǔ)貼補(bǔ)助力度、同時為了保障各職能部門各項(xiàng)工作的順利開展等

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款本年支出合計(jì)1501.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1295.77萬元，占86.31%；文化旅游體育與傳媒支出5萬元，占0.33%；農(nóng)林水支出111.73萬元，占7.44%；會保障和就業(yè)支出62.53萬元，占4.16%；交通運(yùn)輸支出0.12萬元，占0.008%；節(jié)能環(huán)保支出21.19萬元，占0.014%；金融支出5萬元，占0.33%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1501.34萬元，支出決算數(shù)為1501.34萬元，其中：

1.一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行年初預(yù)算為486.34萬元，支出決算為486.34萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)年初預(yù)算為809.43萬元，支出決算為809.43萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3.文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-行政運(yùn)行年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.社會保障和就業(yè)支出-就業(yè)補(bǔ)助-就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼年初預(yù)算為62.53萬元，支出決算為62.53萬元，完成年初預(yù)算的100%。  

5.節(jié)能環(huán)保支出-自然生態(tài)保護(hù)-農(nóng)村環(huán)境保護(hù)年初預(yù)算為21.19萬元，支出決算為21.19萬元，完成年初預(yù)算的100%。

6.農(nóng)林水支出-水利-防汛年初預(yù)算為41.66萬元，支出決算為41.66萬元，完成年初預(yù)算的100%。

7.農(nóng)林水支出-水利-農(nóng)村水利年初預(yù)算為11.88萬元，支出決算為11.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。

8.農(nóng)林水支出-扶貧-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)年初預(yù)算為7.08萬元，支出決算為7.08萬元，完成年初預(yù)算的100%。

9.農(nóng)林水支出-扶貧-生產(chǎn)發(fā)展年初預(yù)算為40萬元，支出決算為40萬元，完成年初預(yù)算的100%。

10.農(nóng)林水支出-扶貧-扶貧貸款獎補(bǔ)和貼息年初預(yù)算為11.11萬元，支出決算為11.11萬元，完成年初預(yù)算的100%。

11.交通運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸-公路養(yǎng)護(hù)年初預(yù)算為0.12萬元，支出決算為0.12萬元，完成年初預(yù)算的100%。

12.金融支出-金融部門行政支出-行政運(yùn)行年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出1501.34萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)501.34萬元，占基本支出的33.39%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)1000萬元，占基本支出的66.61%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為26萬元，支出決算為26元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成預(yù)算的100%。 與上年相比減少1萬元，減少4.76%，減少的主要原因是年初預(yù)算安排減少。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6萬元，支出決算為6萬元，完成預(yù)算的100%。 與上年相持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算20萬元，占76.92%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6萬元，占23.07%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為20萬元，全年共接待來訪團(tuán)組325個、來賓1468人次，主要是配合扶貧工作開展以及應(yīng)對各項(xiàng)扶貧檢查發(fā)生的接待支出。

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，主要是公務(wù)用車燃料費(fèi)支出，截至2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出157.63萬元。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費(fèi)5萬元，用于召開扶貧類會議，人數(shù)1256人，內(nèi)容為扶貧政策宣讀、工作部署、進(jìn)度匯報(bào)等；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度無政府采購支出。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中公務(wù)用車1輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況地說明

2020年，我單位積極推進(jìn)預(yù)算績效管理，合理制定和編報(bào)年度預(yù)算，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益，建立完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，合理列支年度經(jīng)費(fèi)支出。按照我區(qū)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出1501.34萬元，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目10個，涉及項(xiàng)目支出1000萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

第四部分  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：

沅陵縣楠木鋪鄉(xiāng)人民政府2020年部門決算公開表

沅陵縣楠木鋪鄉(xiāng)人民政府2020年部門整體支出績效自評報(bào)告