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目  錄

第一部分  官莊鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況地說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  官莊鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議以及上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；

2.執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計(jì)劃生育等行政工作；

3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；

5.貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；

7.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)工作職責(zé)，統(tǒng)一設(shè)置3個(gè)直屬事業(yè)單位和1個(gè)執(zhí)法機(jī)構(gòu)：即社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心（文化綜合服務(wù)站、退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（林業(yè)工作站、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督站）、便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

1.社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心（文化綜合服務(wù)站、退役軍人服務(wù)站）。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、就業(yè)維權(quán)、工傷失業(yè)、勞動(dòng)爭(zhēng)議、衛(wèi)生健康、老齡、殘疾人、退役軍人和最低生活保障等相關(guān)服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、旅游開發(fā)、廣播影視、文藝演出、群眾體育等公益服務(wù)職責(zé)。

2.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（林業(yè)工作站、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督站）。負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、水利、林業(yè)、畜牧水產(chǎn)、動(dòng)物防疫、農(nóng)村經(jīng)營等方針政策和法律法規(guī)，為轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村、農(nóng)業(yè)發(fā)展和提高農(nóng)民科技文化水平提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；負(fù)責(zé)農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、水利、畜牧水產(chǎn)、動(dòng)物防疫、林業(yè)等方面技術(shù)推廣應(yīng)用與指導(dǎo)，負(fù)責(zé)農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測(cè)與防治和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管服務(wù)；負(fù)責(zé)轄區(qū)水利基本建設(shè)的規(guī)劃實(shí)施、轄區(qū)水利設(shè)施防洪保安與開發(fā)利用以及防汛防旱工作；負(fù)責(zé)保護(hù)森林資源、推廣林業(yè)科學(xué)技術(shù)、加強(qiáng)林區(qū)生態(tài)建設(shè)、森林防火與病蟲害防治；做好其他相關(guān)社會(huì)服務(wù)工作。

3.便民服務(wù)中心。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)，集中受理和辦理權(quán)限內(nèi)與群眾、企業(yè)相關(guān)的行政許可（審批）服務(wù)、公共服務(wù)、便民服務(wù)及12345市民服務(wù)熱線事項(xiàng)；負(fù)責(zé)代辦其他各類與群眾、企業(yè)相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)；加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)大廳及網(wǎng)上服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，指導(dǎo)轄區(qū)村級(jí)便民服務(wù)站點(diǎn)建設(shè)，充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。

4.綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。開展城鎮(zhèn)管理、安監(jiān)、環(huán)保規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧水產(chǎn)、文化旅游等方面的日常執(zhí)法活動(dòng)和重大案件線索巡查工作。

其他機(jī)構(gòu)設(shè)置：

1.鎮(zhèn)人大、政協(xié)、人民武裝、紀(jì)檢監(jiān)察等機(jī)構(gòu)按有關(guān)政策規(guī)定設(shè)置；群團(tuán)組織按有關(guān)章程設(shè)置。

2.鎮(zhèn)財(cái)政所維持不變，編制在機(jī)關(guān)編制總額內(nèi)單列。

3.司法繼續(xù)實(shí)行派駐體制。

4.國土資源所更名為自然資源所，加掛不動(dòng)產(chǎn)登記工作站牌子，管理體制參照派駐機(jī)構(gòu)體制管理，接受鎮(zhèn)黨委、政府統(tǒng)一指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，日常執(zhí)法活動(dòng)以鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理為主。

5.在鎮(zhèn)衛(wèi)生院掛牌的婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站更名為衛(wèi)生健康服務(wù)站，仍在衛(wèi)生院加掛牌子，承擔(dān)衛(wèi)生健康技術(shù)服務(wù)職責(zé)。

現(xiàn)有在職干部職工91人：其中行政編制34人，參照公務(wù)員法4人，事業(yè)編制53人；差額人員1人（財(cái)政下?lián)芄べY的50%）；固定補(bǔ)助人員3人；公益性崗位工作人員10人；提前退休人員2人；離退休人員70人；遺屬補(bǔ)助人員19人；全年人員經(jīng)費(fèi)支出在1678.54萬元，其中全額人員工資及其津補(bǔ)貼資金1333.25萬元；差額人員補(bǔ)助1.46萬元；固定人員1.98萬元；離退休人員資金33.19萬元。

（二）決算單位構(gòu)成。官莊鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：官莊鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。 

第二部分  部門決算表

（見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計(jì)4501.46萬元，支出總計(jì)3943.21萬元。與上年相比，有所減少，主要是因?yàn)樵鰷p掛鉤工程、農(nóng)村綜合平臺(tái)建設(shè)、2019年政府性基金（土地交易成本返還）、產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)、扶貧易地搬遷的配套等項(xiàng)目資金的減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)4501.46萬元，其中：財(cái)政撥款收入4501.46萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占0；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)3943.21萬元，其中：基本支出2431.75萬元，占61.67%；項(xiàng)目支出1511.46萬元，占38.33%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計(jì)4501.46萬元，支出總計(jì)3943.21萬元。與上年相比，有所減少，主要是因?yàn)樵鰷p掛鉤工程、農(nóng)村綜合平臺(tái)建設(shè)、2019年政府性基金（土地交易成本返還）、產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)、扶貧易地搬遷的配套等項(xiàng)目資金的減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出3943.21萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少2340.63萬元，減少37.25%，主要是因?yàn)樵鰷p掛鉤工程、農(nóng)村綜合平臺(tái)建設(shè)、2019年政府性基金（土地交易成本返還）、產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)、扶貧易地搬遷的配套等項(xiàng)目資金的減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出3943.21萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2029.35萬元，占51.47%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出35.68萬元，占0.9%；節(jié)能環(huán)保支出（類）支出399.95萬元，占10.14%；農(nóng)林水支出（類）支出1478.23萬元，占37.49%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3985.5萬元，支出決算數(shù)為3943.21萬元，完成年初預(yù)算的98.93%，其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為2085.14萬元，支出決算為2029.35萬元，完成年初預(yù)算的97.32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照規(guī)定厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）

年初預(yù)算為5.54萬元，支出決算為5.54萬元，完成年初預(yù)算的100%，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）

年初預(yù)算為30.14萬元，支出決算數(shù)30.14萬元，完成年初預(yù)算的100%，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

4.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為408.2萬元，支出決算為399.95萬元，完成年初預(yù)算的97.97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

5.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村飲水（項(xiàng)）

年初預(yù)算為252.5萬元，支出決算為252.5萬元，完成年初預(yù)算的100%，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

6.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為316.35萬元，支出決算為316.35萬元，完成年初預(yù)算的100，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

7.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）

年初預(yù)算為542.67萬元，支出決算為542.67萬元，完成年初預(yù)算的100%，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

8.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為366.72萬元，支出決算為366.72萬元，完成年初預(yù)算的100%，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出2431.75萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1742.06萬元，占基本支出的71.64%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利、退休費(fèi)、撫恤費(fèi)，退役費(fèi)，醫(yī)療補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)689.69萬元，占基本支出的28.36%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為70.93萬元，支出決算為70.93萬元，完成預(yù)算的57.2%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為64.62萬元，支出決算為64.62萬元，完成預(yù)算的64.62%，與上年相比減少9.97萬元，減少15.43%，減少的主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省委九項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，控制公務(wù)接待用餐，厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6.31萬元，支出決算為6.31萬元，完成預(yù)算的26.29%，與上年相比減少7.18萬元，減少53.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制公車使用，車輛維修支出減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算64.62萬元，占52.11%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.31萬元，占5.08/%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為64.62萬元，全年共接待來訪團(tuán)組538個(gè)、來賓6538人次，主要是工作開展，業(yè)務(wù)對(duì)接等發(fā)生的接待支出。

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.31萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.31萬元，主要是公車加油、年檢、維修等支出，截至2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2021年我鎮(zhèn)政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi)677.93萬元，主要是用于辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)18.17萬元，用于召開鎮(zhèn)級(jí)各種會(huì)議，人數(shù)3852人，內(nèi)容為疫情防控、脫貧攻堅(jiān)等各項(xiàng)工作落實(shí)到村的會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)1.68萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)23人，內(nèi)容為2018年度“三區(qū)”人才支持計(jì)劃文化工作者培訓(xùn)、鎮(zhèn)干部上縣業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，應(yīng)急保障用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況地說明

本部門預(yù)算按照財(cái)政績效部門要求或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息已公開。

第四部分  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利、退休費(fèi)、撫恤費(fèi)，退役費(fèi)，醫(yī)療補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：

沅陵縣官莊鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算公開表

沅陵縣官莊鎮(zhèn)人民政府2020年部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告