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目  錄

第一部分  馬底驛鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況地說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  馬底驛鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

1.執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議、決定和命令。

2.制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3.制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作，確保政府機(jī)關(guān)正常有序運轉(zhuǎn)。

4.加強(qiáng)鎮(zhèn)及財務(wù)的監(jiān)督和管理，培植財源，增收節(jié)支，貫徹落實上級部門有關(guān)惠農(nóng)政策，督促各項惠農(nóng)政策落到實處。

5.指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

6.承辦本級黨委、人大和上級交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。馬底驛鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、扶貧站、黨建站、民政所、社保站、綜治辦、城建所、財政所、計生辦、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、安監(jiān)站、文廣站、林業(yè)站、國土站14個。

（二）決算單位構(gòu)成。馬底驛鄉(xiāng)人民政府2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：內(nèi)設(shè)2個機(jī)構(gòu)，其中包括行政機(jī)構(gòu)2個，分別為：共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)。

第二部分  部門決算表

（見附件） 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1721.05萬元。與上年相比，增加375.40萬元，增長27.90%，主要是今年決算核算口徑與去年不一致。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1645.02萬元，其中：財政撥款收入1339.76萬元，占81.44%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入305.26萬元，占18.56%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1705.85萬元，其中：基本支出835.10萬元，占48.96%；項目支出870.75萬元，占51.04%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1415.79萬元，與上年相比，增加70.14萬元，增長4.95%，主要是因為人員增加，經(jīng)費增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1400.59萬元，占本年支出合計的98.92%，與上年相比，財政撥款支出增加130.97萬元，增長10.32%，主要是因為人員增加，經(jīng)費增加以及決算口徑變化。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出1400.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出835.22萬元，占58.99%；社會保障和就業(yè)支出18.75萬元，占1.32%；衛(wèi)生健康支出35.91萬元，占2.53%；節(jié)能環(huán)保（類）支出57.00萬元，占4.02%；農(nóng)林水（類）支出433.91萬元，占30.64%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出19.80萬元，占2.5%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1179.42萬元，支出決算數(shù)為1400.59萬元，完成年初預(yù)算的118.75%，其中：

1.一般公共服務(wù)（類）中政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）

支出預(yù)算數(shù)744.18萬元，支出決算數(shù)717.89萬元，完成年初預(yù)算的96.47%；決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，壓減日常公用經(jīng)費開支，項目支出增加。

（1）一般行政管理事務(wù)（項）

支出預(yù)算數(shù)12.12萬元，支出決算數(shù)39萬元，完成年初預(yù)算的321.78%；決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：疫情防控期間交通費增加，以及增加疫情值班點日常運轉(zhuǎn)開支增加。

（2）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）

支出預(yù)算數(shù)21.25萬元，支出決算數(shù)76.03萬元，完成年初預(yù)算的357.79%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：疫情防控期間交通費增加，以及增加疫情值班點日常運轉(zhuǎn)開支增加。

（3）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）

支出預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)2.3萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未做該項，按照年底決算實際數(shù)據(jù)填寫。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）中行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）

支出預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)2.40萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未做該項，按照年底決算實際數(shù)據(jù)填寫。

（1）撫恤（款）死亡撫恤（項）

支出預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)16.35萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未做該項，按照年底決算實際數(shù)據(jù)填寫

3.衛(wèi)生健康支出（類）中公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）

支出預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)35.53萬元，完成年初預(yù)算的100%；決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未做該項，按照年底決算實際數(shù)據(jù)填寫。

（1）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）

支出預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)0.38萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未做該項，按照年底決算實際數(shù)據(jù)填寫。

（2）節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項）

支出預(yù)算數(shù)33.90萬元，支出決算數(shù)57萬元，完成年初預(yù)算的168.14%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)美麗鄉(xiāng)村幸福家園建設(shè)，垃圾清運費等方面開支增加。

4.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項）

支出預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)0.89萬元，完成年初預(yù)算的100%；決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未做該項，按照年底決算實際數(shù)據(jù)填寫。

（1）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）

支出預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)15萬元，完成年初預(yù)算的100%；決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未做該項，按照年底決算實際數(shù)據(jù)填寫。

（2）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）

支出預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)48.26萬元，完成年初預(yù)算的100%；決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未做該項，按照年底決算實際數(shù)據(jù)填寫。

（3）農(nóng)村綜合改革（款）對村級一事一議的補(bǔ)助（項）

支出預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)10萬元，完成年初預(yù)算的100%；決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未做該項，按照年底決算實際數(shù)據(jù)填寫。

（4）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）

支出預(yù)算數(shù)344.28萬元，支出決算數(shù)359.76萬元，完成年初預(yù)算的104.50%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：村干部工資提標(biāo)。

5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）

支出預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)19.80萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未做該項，按照年底決算實際數(shù)據(jù)填寫。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出813.95萬元，其中：人員經(jīng)費623.01萬元，占基本支出的76.54%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費190.94萬元，占基本支出的23.46%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、差旅費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為28萬元，支出決算為26.15萬元，完成預(yù)算的93.35%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為22萬元，支出決算為22萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)《中央八項規(guī)定》及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求，控制“三公”經(jīng)費支出。

公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為6萬元，支出決算為4.15萬元，完成預(yù)算的63.04%，與上年相比增加2.62萬元，增長63%，增長的主要原因是扶貧下村用車次數(shù)較多，雖然較上年有所增加，但我鄉(xiāng)依然根據(jù)《中央八項規(guī)定》及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求，合理控制“三公”經(jīng)費支出。  

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算22萬元，占84.16%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算4.15萬元，占15.84%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費支出決算為22萬元，全年共接待來訪團(tuán)組275個、來賓1580人次，主要是考察、交流學(xué)習(xí)、扶貧發(fā)生的接待支出。

3.公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為4.15萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，馬底驛鄉(xiāng)人民政府（單位本級或某二級機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費4.15萬元，主要是扶貧下村用車支出，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出733.08萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少131.77萬元，增加3.66%。主要原因是：人員增加，相關(guān)的運行經(jīng)費增加。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費21.70萬元，用于召開視頻會、推進(jìn)會等會議，內(nèi)容為本單位和上級單位召開的脫貧攻堅、抗疫防疫、禁捕退補(bǔ)、內(nèi)部管理等；開支培訓(xùn)費3萬元，用于開展扶貧培訓(xùn)、就業(yè)培訓(xùn)等。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況地說明

2020年，我單位積極推進(jìn)預(yù)算績效管理，合理制定和編報年度預(yù)算，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益，建立完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，合理列支年度經(jīng)費支出。 

第四部分  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：

沅陵縣馬底驛鄉(xiāng)人民政府2020年部門決算公開表

沅陵縣馬底驛鄉(xiāng)人民政府2020年部門整體支出績效自評報告