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目  錄

第一部分  懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分

懷化市生態(tài)環(huán)境局單位概況

一、部門職責(zé)

（一）部門主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，并對本轄區(qū)的環(huán)境保護工作實施統(tǒng)一的監(jiān)督管理，及其他環(huán)境保護的相關(guān)工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、行政審批股、污染防治股、法治宣教股、督察股五大股室；生態(tài)環(huán)境監(jiān)察大隊、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站二個二級機構(gòu)。人員編制及實有情況：全額撥款54人遺屬2人，退休人員38人，合計94人。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：生態(tài)環(huán)境局沅陵分局單位本級以及生態(tài)環(huán)境監(jiān)察大隊、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站、二個二級機構(gòu)。

第二部分

部門決算表

(詳見附表)

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算及年初結(jié)余總體情況說明

2020年度決算收入總計3905.17萬元，2019年結(jié)余378.25萬元，總計4283.42萬元。財政撥款收入比上年增加636.17萬元，增長16.29%，主要是因為2020年度，增加環(huán)保工作投入，以及人員工資調(diào)整。2020年度決算支出總計3725.10萬元，2019年財政撥款支出決算數(shù)3269萬元，與2019年相比，增加636.17萬元，增長16.23，主要是因為2020年度，增加環(huán)保工作投入，加強預(yù)算執(zhí)行力度，以及人員工資調(diào)整。以及工資調(diào)整和人員增加，導(dǎo)致年終支出超過了去年。

二、收入決算情況說明

本年收入合計3905.17萬元，其中：財政撥款收入3905.17萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計3725.10萬元，其中：基本支出1032.21萬元，占27.71%項目支出2692.89，占72.29%。

四、財政撥款收入支出決算總體及年初結(jié)余情況說明

2020年度財政撥款收入總計3905.17萬元，上年結(jié)余378.25萬元，總計4283.42萬元，財政撥款收入比2019年增加636.17萬元，增長16.29%，主要是因為2020年度，增加環(huán)保工作投入，以及人員工資調(diào)整，相應(yīng)撥款收入增加。2020年度財政撥款支出總計3725.10萬元，2019年財政撥款支出決算數(shù)3088.93萬元，與2019年相比，增加636.17萬元，增長16.23，主要是因為2020年度，增加環(huán)保工作投入，加強預(yù)算執(zhí)行力度，以及人員工資調(diào)整，導(dǎo)致年終支出超過了去年。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出3725.10萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出增加636.17萬元，增長16.23，主要是因為2020年度，增加環(huán)保工作投入，加強預(yù)算執(zhí)行力度，以及人員工資調(diào)整，導(dǎo)致年終支出超過了去年，導(dǎo)致年終支出超過了去年。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出3725.10萬元，主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保支出（類）支出3695.31萬元，占99.23%；社會保障和就業(yè)（類）支出29.8萬元，占0.77%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3905.1萬元，支出決算數(shù)為3725.10萬元，完成年初預(yù)算的95.39%，部分資金為上年結(jié)轉(zhuǎn)，其中：

1、節(jié)能環(huán)保支出：行政運行（項）

年初預(yù)算為3905.31萬元，支出決算為3695.31萬元，完成年初預(yù)算的95.39%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要是因為2020年度，增加環(huán)保工作投入，有些項目是跨年項目，需要結(jié)轉(zhuǎn)。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）

年初預(yù)算為28.74萬元，支出決算為28.74萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的持平。

3、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1032.21萬元，其中：人員經(jīng)費902.94萬元，占基本支出的87.48%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費129.28萬元，占基本支出的19.62%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、差旅費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為24萬元，支出決算為23.54萬元，完成預(yù)算的98.08%，其中：

1、因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

2、公務(wù)接待費支出預(yù)算為1萬元，支出決算為1萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約減少公務(wù)接待支出，與上年相比減少0.32萬元，減少32%,減少的主要原因是公務(wù)接待減少。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為23萬元，支出決算為22.54萬元，完成預(yù)算的98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)《中央八項規(guī)定》及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費支出，與上年相比減少0.46萬元，減少1.92%，主要因為厲行節(jié)約，減少三公經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1萬元，占4.25%；因公出國（境）費出決算0萬元；公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算22.54萬元，占95.75%，其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為1萬元，全年共接待來訪團組80個、來賓240人次，主要是公務(wù)接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為22.54萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費22.54萬元，主要公務(wù)車的維修費和加油費，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

按公開要求，本次公開表格8張，其中我單位決算經(jīng)費沒有涉及政府性基金，因此《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表》為空白。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2020年，我單位積極推進預(yù)算績效管理，合理制定和編報年度預(yù)算，加強資金管理，提高資金使用效益，建立完善內(nèi)部監(jiān)督機制，合理列支年度經(jīng)費支出。按照我縣預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出3725.10萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理和專項績效管理。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出129.28萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。主要原因是：嚴(yán)格按預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行。

（1）辦公費

2020年年初部門預(yù)算中辦公費預(yù)算為11萬元，財政撥款決算辦公費支出10萬元，比預(yù)算減少了1萬元，之所以減少是因為厲行節(jié)約；2020年度辦公費10萬元，2019年度比上年同期增加了10萬元，2020年度比上年同期增加了100%。辦公費之所以比上年增加，2019年度將本應(yīng)列基本支出的辦公經(jīng)費放在項目支出中列支。

（2）差旅費

2020年年初部門預(yù)算中差旅費預(yù)算為1萬元，決算支出0.65萬元，比預(yù)算增加0.35萬元，比預(yù)算減少，之所以減少是因為厲行節(jié)約；2020年度差旅費0.65萬元，2019年度比上年增加了0.65萬元。差旅費之所以比上年增加是因為2019年度將本應(yīng)列基本支出的差旅費放在項目支出中列支。

（3）會議費

2020年年初部門預(yù)算中會議費預(yù)算為0萬元，決算支出0萬元，我單位2020年度未有會議費。

（4）培訓(xùn)費

2020年年初部門預(yù)算中會議費預(yù)算為0萬元，決算支出0萬元，應(yīng)上級管理要求行政人員有部分培訓(xùn)支出，比2019年度增加0萬元。

（二）一般性支出情況

電費2020年預(yù)算控制數(shù)為5萬元，實際支出數(shù)為5.89萬元，超過控制數(shù)，主要原因是空氣自動站用電在基本支出中列支。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額150萬元，其中：政府采購服務(wù)支出150萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，單位有公務(wù)用車4臺，價值50.47萬元，我單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺為空氣自動監(jiān)測站和單位價值100萬元以上的專用設(shè)備4臺主要為水質(zhì)自動監(jiān)測站（盤古、明溪口站、侯家淇站、五強溪站）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

附件

2020年度部門整體支出績效自評報告

根據(jù)《沅陵縣財政局關(guān)于開展2020年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知》（沅財績函〔2020〕71號）的相關(guān)規(guī)定，本著客觀、公正、科學(xué)的原則，我局對2020年部門整體支出進行了績效自評。現(xiàn)將績效評價情況報告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況

懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局為正科級全額撥款行政單位，人員編制及實有情況：全額撥款54人遺屬2人，退休人員38人，合計94人。辦公室、行政審批股、污染防治股、法治宣教股、督察股五大股室；生態(tài)環(huán)境監(jiān)察大隊、沅陵縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站二個二級機構(gòu)。

（二）部門整體支出情況

2020年財政撥款收入為3905.17萬元。2020年財政撥款支出為3725.10萬元，本年財政撥款收支差額為686.73萬元。

2020年財政撥款決算支出3725.10萬元，其中：工資福利支出829.73萬元、商品和服務(wù)支出129.28萬元、對個人和家庭的補助6.66萬元，項目支出為2692.89萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

我局根據(jù)財務(wù)法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，制訂了財務(wù)內(nèi)部管理制度，明確了經(jīng)費審批權(quán)限及程序，經(jīng)費預(yù)算、核算管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監(jiān)督等，特別加強了針對“三公”經(jīng)費的管理。

（一）基本支出

2020年財政撥款決算支出3725.10萬元，其中：工資福利支出829.73萬元、占總支出的20.23%，商品和服務(wù)支出129.28萬元、占總支出的3.87%，對個人和家庭的補助15.49萬元、占總支出的0.39%。2019年度財政撥款決算基本支出為1032.21萬元，同比上升12%。

（二）2020項目支出

2020年財政撥款決算項目支出3725.10萬元，其中項目支出2692.89萬元，占總支出的72.29%，比2019年項目支出2030.92萬元增加了971.5，同比上升47.83%。

（三）“三公”經(jīng)費情況

2020年初批復(fù)預(yù)算的“三公”經(jīng)費為50.1萬元，其中公務(wù)接待費26.1萬元、因公出國（境）費0萬元、公務(wù)用車購置及運行維護費24萬元。全年決算支出“三公”經(jīng)費18.31萬元，實際節(jié)省了63.45%，其中公務(wù)接待費支出1萬元，節(jié)省49.46%，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費16.99萬元，節(jié)省13.99%。

三、部門整體支出績效情況

2020年我局堅持穩(wěn)中求進，改革創(chuàng)新，積極作為，各方面工作穩(wěn)步推進，并大力抓好厲行節(jié)約源頭控制，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》和公務(wù)支出管理制度，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費，提高資金使用效率。

四、資產(chǎn)管理情況

我局資產(chǎn)保存完善，資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，賬實相符，通用辦公設(shè)備和辦公家具配置合理，資產(chǎn)配置和處置有完善的制度，單位資產(chǎn)管理制度合理、合法。

五、存在的主要問題

今年經(jīng)費支出較往年增大，經(jīng)費存在不足。環(huán)保工作量大面廣牽涉部門很多，由于我縣面積大，大部分工礦企業(yè)都在邊遠鄉(xiāng)鎮(zhèn)，面臨執(zhí)法監(jiān)管成本高，違法隱蔽性強，往往監(jiān)管力度要加強，三公經(jīng)費中執(zhí)法車運行費要相應(yīng)地調(diào)增。

六、改進措施和有關(guān)建議

（一）科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

加強預(yù)算編制的前瞻性，建議按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)。

（二）規(guī)范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量

嚴(yán)格按照《會計法》《政府會計制度》《行政單位財務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財務(wù)核算，并結(jié)合實際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

第四部分

名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：懷化市生態(tài)環(huán)境局沅陵分局2020年決算公開表