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目  錄

第一部分  明溪口鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況地說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  明溪口鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

1.執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

3.開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施；加強(qiáng)社區(qū)管理工作、依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4.制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。

5.加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。

6.制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善鄉(xiāng)村生態(tài)環(huán)境和居民生活環(huán)境。

7.監(jiān)督和管理鄉(xiāng)財(cái)政性票據(jù)的領(lǐng)用、使用和核銷。

8.完成其他臨時(shí)性工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

本部門共有在職人員72人，其中行政編制32人，事業(yè)編制36人，參公管理事業(yè)編制2人，差額1人，自收自支1人。

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。明溪口鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政辦公室、黨建工作站、紀(jì)檢監(jiān)察室、扶貧工作站、計(jì)生辦、民政所、治安和應(yīng)急管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、綜治辦、財(cái)政所、文化綜合服務(wù)站、林業(yè)站、社保服務(wù)站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成。納入部門決算單位構(gòu)成2020年部門決算編制范圍的單位包括：明溪口鎮(zhèn)人民政府本級(jí)，無二級(jí)機(jī)構(gòu)。

第二部分部門決算表

（見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

明溪口鎮(zhèn)2020年年初結(jié)轉(zhuǎn)652.05萬元，決算收入總計(jì)2655.72萬元，較2019年增加773.91萬元，增長41.12%，主要是因?yàn)?020年度財(cái)政專戶資金納入決算。2020年度決算支出總計(jì)2655.72萬元，與2019年相比，增加773.91萬元，增長41.12%。主要是因?yàn)?020年度財(cái)政專戶資金納入決算，且2020年度疫情及普查期間各項(xiàng)開支大幅增加，支出較去年變動(dòng)較大。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)2003.67萬元，其中：財(cái)政撥款收入1923.53萬元，占96%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入80.14萬元，占4%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)2494.55萬元，其中：基本支出1076.51萬元，占43.15%；項(xiàng)目支出1418.04萬元，占56.85%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2575.58萬元，比2019年增加693.77萬元，增長36.87%；2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì)2575.58萬元，與2019年相比，增加693.77萬元，增加36.87%，主要是因?yàn)?020年度財(cái)政專戶資金納入決算，且2020年度疫情及普查期間各項(xiàng)開支大幅增加，支出較去年變動(dòng)較大。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出2575.58萬元，占本年支出合計(jì)的96.98%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加693.77萬元，增加36.87%，主要是2020年度財(cái)政專戶資金納入決算。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出2575.58萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1512.87萬元，占62.66%；衛(wèi)生健康（類）支出70萬元，占2.90%；農(nóng)林水（類）支出811.94萬元，占33.63%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出19.6萬元，占0.81%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2575.58萬元，支出決算數(shù)為2575.58萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為1235.9萬元，支出決算為1235.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為276.9萬元，支出決算為276.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為70萬元，支出決算為70萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為274.48萬元，支出決算為274.48萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為30萬元，支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的100%。

6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為507.46萬元，支出決算為507.46萬元，完成年初預(yù)算的100%。

7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為19.6萬元，支出決算為19.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出1040.87萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)671.48萬元，占基本支出的64.51%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)369.39萬元，占基本支出的35.49%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為36萬元，支出決算為35.21萬元，完成預(yù)算的97.78%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為30萬元，支出決算為29.21萬元，完成預(yù)算的97.37%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)《中央八項(xiàng)規(guī)定》及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6萬元，支出決算為6萬元，完成預(yù)算的100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算29.21萬元，占82.96%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6萬元，占17.04%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為29.21萬元，全年共接待來訪團(tuán)組257個(gè)、來賓3974人次，主要是各項(xiàng)檢查工作發(fā)生的接待支出。

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，主要是公務(wù)租車支出，截至2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出369.39萬元，比上年決算數(shù)增加144.01萬元，增長63.90%。主要原因是：2020年度財(cái)政專戶資金納入決算，且2020年度疫情及普查期間各項(xiàng)開支大幅增加。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)20.36萬元，用于召開各項(xiàng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作推進(jìn)會(huì)議，人數(shù)93人，內(nèi)容為黨建、疫情防控、綜治等各項(xiàng)工作推進(jìn)；開支培訓(xùn)費(fèi)0.26萬元，用于開展各類培訓(xùn)，內(nèi)容為入黨積極分子、預(yù)備黨員、黨員和應(yīng)急部門等各類人員培訓(xùn)。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中應(yīng)急保障用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況地說明

我鎮(zhèn)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)得分95.34分，評(píng)價(jià)為良好。

扣分方面：預(yù)算完成率為92.38%，故該項(xiàng)扣1分；預(yù)算控制率為1.43%，故該項(xiàng)扣1分；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為11.16%，故該項(xiàng)扣0.46分；資產(chǎn)管理保存完整，但因人員流動(dòng)性大，資產(chǎn)專人管理不到位，故該項(xiàng)扣2分；經(jīng)濟(jì)效益一般，故該項(xiàng)扣1分。

第四部分  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：

沅陵縣明溪口鎮(zhèn)政府2020年部門決算公開表

沅陵縣明溪口鎮(zhèn)政府2020年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告