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目  錄

第一部分  七甲坪鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  七甲坪鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

1.執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

3.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施；加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

4.制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作。

5.加強(qiáng)鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。

6.制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃；加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

7.監(jiān)督和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政性票據(jù)的領(lǐng)用、使用和核銷。

8.完成縣人民政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。七甲坪鎮(zhèn)政府共有獨立編制機(jī)構(gòu)數(shù)2個，其中行政機(jī)構(gòu)2個；獨立核算機(jī)構(gòu)2個，其中行政機(jī)構(gòu)2個，與上年無變動。

（二）決算單位構(gòu)成。七甲坪鎮(zhèn)單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：七甲坪鎮(zhèn)人民政府本級。

第二部分  部門決算表

（見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度決算總計4181.02萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余962萬元，收入3219.01萬元，比2019年增加196.33萬元，增長6.10%；2020年度決算支出總計4181.02萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45.3萬元，支出4135.72萬元，與2019年相比，增加了1301.93萬元，增加了31.48%，主要是因為厲行節(jié)約，壓減日常公用經(jīng)費開支，項目支出增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計3219.01萬元，其中：財政撥款收入3219.01萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計4135.72萬元，其中：基本支出1619.51萬元，占39.16%；項目支出2516.21萬元，占60.84%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度決算總計4181.02萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余962萬元，收入3219.01萬元，比2019年增加196.33萬元，增長6.10%；2020年度決算支出總計4181.02萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45.3萬元，支出4135.72萬元，與2019年相比，增加了1301.93萬元，增加了31.48%，主要是因為厲行節(jié)約，壓減日常公用經(jīng)費開支，項目支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出4135.72萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出增加1301.93萬元，增長了31.48%。主要是因為厲行節(jié)約，壓減日常公用經(jīng)費開支，項目支出增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出4135.72萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1024.96萬元，占24.78%；農(nóng)林水支出（類）支出3110.76萬元，占75.22%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4135.72萬元，支出決算數(shù)為4135.72萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為1024.96萬元，支出決算為1024.96萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費（項）

年初預(yù)算為3110.76萬元，支出決算為3110.76萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1619.51萬元，其中：人員經(jīng)費1133.93萬元，占基本支出的70.00%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、生活補助、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費485.58萬元，占基本支出的30.00%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、其他交通費用。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為38萬元，支出決算為25.52萬元，完成預(yù)算的67.16%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為32.00萬元，支出決算為20.20萬元，完成預(yù)算的63.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出；與上年相比減少4.62萬元，減少18.61%，減少的主要原因是根據(jù)《央八項規(guī)定》及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費支出。

公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為6萬元，支出決算為5.32萬元，完成預(yù)算的88.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車運行維護(hù)費開支減少；與上年相比減少0.66萬元，減少11.04%，主要原因是公務(wù)車運行維護(hù)費支出減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算20.20萬元，占79.15%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算5.32萬元，占20.85%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費支出決算為20.20萬元，全年共接待來訪團(tuán)組482個、來賓1484人次，主要是公務(wù)接待需要發(fā)生的接待支出。

3.公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為5.32萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費5.32萬元，主要是公務(wù)車支出，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出485.58萬元，與2020年預(yù)算數(shù)一致。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費34.00萬元，用于召開脫貧攻堅等各項會議，人數(shù)3856人次，內(nèi)容為鎮(zhèn)人民政府各項工作的安排；開支培訓(xùn)費14.40萬元，用于開展黨建、脫貧攻堅業(yè)務(wù)等培訓(xùn)，舉辦籃球等賽事活動，開支2.45萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出0萬元。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是垃圾車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

我鎮(zhèn)部門整體支出績效評價指標(biāo)得分97分，評價為優(yōu)秀。

第四部分  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：

沅陵縣七甲坪鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算公開表

沅陵縣七甲坪鎮(zhèn)人民政府2020年部門整體支出績效自評報告