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目  錄

第一部分  涼水井鎮(zhèn)概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況地說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  涼水井鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

1.執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

3.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施；加強村居管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

4.制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作。

5.加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。

6.制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃；加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

7.監(jiān)督和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政性票據(jù)的領用、使用和核銷。

8.完成縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內(nèi)設機構設置。涼水井鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設機構包括：本單位內(nèi)設11個機構，其中包括行政機構4個，事業(yè)單位7個。截至2020年12月31日，本單位經(jīng)縣編委核定的編制人數(shù)為89人（其中行政編制35人，事業(yè)編制54人）。年末實有人數(shù)89人（行政編制35人，事業(yè)編制54人）。

（二）決算單位構成。涼水井鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算匯總公開單位構成包括：涼水井鎮(zhèn)人民政府本級。

第二部分  部門決算表

（見附件） 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計5636.85萬元。與上年相比，增加1454.1萬元，增長34.76%，主要是因為是2020年為脫貧決勝年，扶貧項目等資金增多，扶貧類開支增多，另外上一年度收繳的農(nóng)合款收入722.1萬留在賬上，今年上半年農(nóng)合款全部上劃完成。

二、收入決算情況說明

本年收入合計3905.04萬元，其中：財政撥款收入3106.07萬元，占79.54%；其他收入798.97萬元，占20.46%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5289.55萬元，其中：基本支出4237.48萬元，占80.11%；項目支出1052.07萬元，占19.89%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計4837.88萬元，與上年相比，增加1312.49萬元，增長37.23%，主要是因為是2020年為脫貧決勝年，扶貧項目等資金增多，扶貧類開支增多，另外上年收繳的農(nóng)合款收入722.1萬留在賬上。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出4490.58萬元，占本年支出合計的84.9%，與上年相比，財政撥款支出增加1826.44萬元，增長68.56%，主要是因為扶貧項目等資金增多，扶貧類開支增多。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出4490.58萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出82.45萬元，占1.84%；社會保障和就業(yè)支出81.7萬元，占1.81%；節(jié)能環(huán)保支出125萬元，占2.78%；農(nóng)林水支出3512.25萬元，占78.21%；災害防治及應急管理支出15萬元，占0.33%；其他支出674.17萬元，占15.03%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為4490.58萬元，支出決算數(shù)為4490.58萬元，完成年初預算的100%，其中：

1.一般公共服務（類）中政府辦公廳（室）及相關機構事務類：

其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）年初預算為82.45萬元，支出決算為82.45萬元，完成年初預算的100%。

2.社會保障和就業(yè)支出中撫恤：死亡撫恤年初預算為81.7萬元，支出決算為81.7萬元，完成年初預算的100%。

3.節(jié)能環(huán)保支出中自然生態(tài)保護：農(nóng)村環(huán)境保護年初預算為125萬元，支出決算為125萬元，完成年初預算的100%。

4.農(nóng)林水支出中農(nóng)業(yè)農(nóng)村：其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出年初預算為78.6萬元，支出決算為78.6萬元，完成年初預算的100%。

5.農(nóng)林水支出中扶貧：農(nóng)村基礎設施建設年初預算為124.5萬元，支出決算為124.5萬元，完成年初預算的100%。

6.農(nóng)林水支出中扶貧：生產(chǎn)發(fā)展年初預算為129.96萬元，支出決算為129.96萬元，完成年初預算的100%。

7.農(nóng)林水支出中農(nóng)村綜合改革：對村民委員會和村黨支部的補助年初預算為1837.36萬元，支出決算為1837.36萬元，完成年初預算的100%。

8.農(nóng)林水支出中其他農(nóng)林水支出：其他農(nóng)林水支出年初預算為1341.84萬元，支出決算為1341.84萬元，完成年初預算的100%。

9.災害防治及應急管理支出中應急管理事務：其他應急管理支出年初預算為15萬元，支出決算為15萬元，完成年初預算的100%。

10.其他支出中其他支出：年初預算為674.17萬元，支出決算為674.17萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出4237.48萬元，其中：人員經(jīng)費2680.46萬元，占基本支出的63.26%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險、住房公積金、生活補助、撫恤金和其他對個人和家庭的補助等等；公用經(jīng)費1557.02萬元，占基本支出的36.74%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費和其他商品和服務支出等等。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為47萬元，支出決算為34.35萬元，完成預算的73.06%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為35萬元，支出決算為30萬元，完成預算的85.71%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)《中央八項規(guī)定》及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費支出，與上年相比增加10.68萬元，增長55.28%，增長的主要原因是2020年為脫貧決勝年，接待開支增多。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為12萬元，支出決算為4.35萬元，完成預算的36.25%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)《中央八項規(guī)定》及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費支出，與上年相比減少1.63萬元，減少27.26%，減少的主要原因是根據(jù)《中央八項規(guī)定》及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算30萬元，占87.34%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算4.35萬元，占12.66%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費支出決算為30萬元，全年共接待來訪團組550個、來賓6500人次，主要是扶貧、水利、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等工作發(fā)生的接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.35萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費4.35萬元，主要是公車維護費支出，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位2020年無政府性基金預算收入支出。

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出1557.02萬元，年初預算數(shù)一致。與去年相比增加809.48萬元，主要原因是：支出2019年農(nóng)合款722.1萬元，另外扶貧任務日益繁重，機關日常工作量增加，費用開支相應增大。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費43.52萬元，用于召開扶貧工作各類會議、干部職工大會、防汛會議等等，內(nèi)容為各類扶貧工作的安排布置、干部職工大會布置相關工作任務、防汛相關工作等等。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛；其中，主要領導干部用車1輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況地說明

我鎮(zhèn)部門整體支出績效評價指標得分95分，評價為良好。

扣分方面：固定資產(chǎn)登記率不足100%，故該項扣0.5分；固定資產(chǎn)利用率在85%-95%之間，故該項扣0.5分；行政效能和經(jīng)濟效能根據(jù)部門自評，兩項各扣1分，共計扣2分；社會公眾或服務對象滿意度在百分之八十七左右，故該項扣2分。 

第四部分  名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：

沅陵縣涼水井鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算公開表

沅陵縣涼水井鎮(zhèn)人民政府2020年部門整體支出績效自評報告