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目  錄

第一部分  肖家橋鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況地說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  肖家橋鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門(mén)職責(zé)

1.貫徹落實(shí)上級(jí)部門(mén)有關(guān)惠農(nóng)政策，參與涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放管理，檢查各項(xiàng)惠農(nóng)政策的落實(shí)。

2.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理。組織鄉(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用工作，參與鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付改革管理，負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)的分月用款計(jì)劃進(jìn)行初審；會(huì)同有關(guān)科室指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政綜合決算、決算編制及收支管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)管理等；負(fù)責(zé)上級(jí)財(cái)政對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付資金和專(zhuān)項(xiàng)資金的管理。

3.監(jiān)督和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政性票據(jù)的領(lǐng)用、使用和核銷(xiāo)。

4.指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所建設(shè)。加強(qiáng)對(duì)財(cái)政所業(yè)務(wù)的指導(dǎo)和人員培訓(xùn)，提高財(cái)政所干部的業(yè)務(wù)水平。

5.負(fù)責(zé)村級(jí)財(cái)務(wù)管理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。

6.完成其他臨時(shí)性工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。肖家橋鄉(xiāng)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)和政府機(jī)關(guān)2個(gè)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。

（二）決算單位構(gòu)成。肖家橋鄉(xiāng)2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：肖家橋鄉(xiāng)人民政府本級(jí)。

第二部分  部門(mén)決算表

（見(jiàn)附件）

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余380.23萬(wàn)元，決算收入合計(jì)1222.38萬(wàn)元，2020年度決算收入總計(jì)1602.61萬(wàn)元，比2019年增加611.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.72%；2020年度決算支出合計(jì)1570.29萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.32萬(wàn)元。與2019年相比，增長(zhǎng)959.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)157.11%，主要是因?yàn)闆Q算口徑變化，以及網(wǎng)箱上岸和扶貧攻堅(jiān)支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1222.38萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1062.03萬(wàn)元，占86.88%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入160.35萬(wàn)元，占13.12%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1570.29萬(wàn)元，其中：基本支出521.73萬(wàn)元，占33.23%；項(xiàng)目支出1048.56萬(wàn)元，占66.77%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余380.23萬(wàn)元，2020年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1062.03萬(wàn)元，比2019年增加331.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.34%；2020年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1418.82萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.44萬(wàn)元。與2019年相比，增長(zhǎng)808.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)132.31%，主要是因?yàn)闆Q算口徑變化，以及網(wǎng)箱上岸和扶貧攻堅(jiān)支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出1418.82萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的90.35%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)808.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)132.31%，主要是因?yàn)闆Q算口徑變化，以及網(wǎng)箱上岸和扶貧攻堅(jiān)支出增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出1418.82萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出918.75萬(wàn)元，占64.75%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出5萬(wàn)元，占0.35%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出8.05萬(wàn)元，占0.57%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出5.84萬(wàn)元，占0.41%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出63.94萬(wàn)元，占4.51%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出417.24萬(wàn)元，占29.41%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1418.82萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1418.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為521.73萬(wàn)元，支出決算為521.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為363.82萬(wàn)元，支出決算為363.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為33.2萬(wàn)元，支出決算為33.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼（項(xiàng)）

年初預(yù)算為3.05萬(wàn)元，支出決算為3.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

7.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為5.84萬(wàn)元，支出決算為5.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

8.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為58.82萬(wàn)元，支出決算為58.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

9.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染減排（款）其他污染減排支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為5.12萬(wàn)元，支出決算為5.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

10.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為39.23萬(wàn)元，支出決算為39.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

11.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為48萬(wàn)元，支出決算為48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

12.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）

年初預(yù)算為83.07萬(wàn)元，支出決算為83.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

13.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

14.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為226.94萬(wàn)元，支出決算為226.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出521.73萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)456.56萬(wàn)元，占基本支出的87.51%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)65.17萬(wàn)元，占基本支出的12.49%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為26萬(wàn)元，支出決算為26萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，與上年相比增長(zhǎng)0.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.11%，增長(zhǎng)的主要原因是公務(wù)用車(chē)改革。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算20萬(wàn)元，占76.92%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算6萬(wàn)元，占23.08%，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為20萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組350個(gè)、來(lái)賓2000人次，主要是考察及交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車(chē)加油及維修支出，截至2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65.17萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)一致。主要原因是：厲行節(jié)約，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，在眾多工作中合理應(yīng)用經(jīng)費(fèi)。

十、一般性支出情況

2020年本部門(mén)開(kāi)支辦公費(fèi)11萬(wàn)元；開(kāi)支印刷費(fèi)6.4萬(wàn)元；開(kāi)支差旅費(fèi)18.27萬(wàn)元；開(kāi)支其他交通費(fèi)用3.5萬(wàn)元。用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)、網(wǎng)箱上岸等一系列工作安排部署。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本單位無(wú)政府采購(gòu)支出。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況地說(shuō)明

2020年，我單位積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，合理制定和編報(bào)年度預(yù)算，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益，建立完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，合理列支年度經(jīng)費(fèi)支出。按照我鄉(xiāng)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，本著“開(kāi)源節(jié)流、厲行節(jié)約”的原則，確保日常辦公正常運(yùn)行、各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)工作順利開(kāi)展。

第四部分  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：

沅陵縣肖家橋鄉(xiāng)人民政府2020年部門(mén)決算公開(kāi)表

沅陵縣肖家橋鄉(xiāng)人民政府2020年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告