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目  錄

第一部分  清浪鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況地說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  清浪鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

（一）落實政策、促進發(fā)展、維護穩(wěn)定、加強管理、提供服務(wù)五個方面。貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的重大問題；領(lǐng)導(dǎo)各部門和群眾組織，依照國家法律法規(guī)及各自章程行使職權(quán)；加強鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和村級組織建設(shè)；按照干部管理權(quán)限，負責(zé)對干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作；密切聯(lián)系群眾，為全鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展服好務(wù)。

（二）發(fā)展經(jīng)濟。制定并組織實施好鄉(xiāng)村整體規(guī)劃和經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，促進農(nóng)村經(jīng)濟良性運行和健康發(fā)展；積極引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展生產(chǎn)；培育各種形式的農(nóng)民專業(yè)合作新型經(jīng)濟組織。

（三）社會服務(wù)。組織實施農(nóng)田水利和鄉(xiāng)村道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件；加強教育文化衛(wèi)生體育等社會事業(yè)建設(shè)，構(gòu)建與鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展水平相適應(yīng)的農(nóng)村社會救助和社會保障體系。

（四）維護穩(wěn)定。切實做好群眾來信來訪，排查調(diào)處農(nóng)村各種矛盾糾紛，促進農(nóng)村社會和諧平安；落實好社會治安綜合治理工作各項措施，維護社會穩(wěn)定；抓好安全生產(chǎn)。

（五）貫徹執(zhí)行上級財政部門各項方針政策；擬定鄉(xiāng)財務(wù)管理制度；指導(dǎo)和監(jiān)督村組財務(wù)管理、培訓(xùn)。

（六）精準(zhǔn)扶貧。按照省市扶貧辦和縣委縣政府工作要求，做好本年度項目實施管理工作以及我鄉(xiāng)貧困地區(qū)貧困人口兩項制度扶持工作。

（七）完成其他臨時性工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。清浪鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：黨政辦、黨建辦、鄉(xiāng)紀(jì)委、財政所、經(jīng)濟發(fā)展辦、社會事務(wù)辦、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦、社會治安和應(yīng)急管理辦、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、綜合執(zhí)法大隊等。

（二）決算單位構(gòu)成。清浪鄉(xiāng)人民政府2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：清浪鄉(xiāng)人民政府本級（含黨政辦、黨建辦、鄉(xiāng)紀(jì)委、財政所、安監(jiān)站、司法所、國土所、經(jīng)管站、計生辦、林業(yè)站、畜牧站、農(nóng)業(yè)站、民政所等）。

第二部分  部門決算表

（見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計3386.50萬元。與上年相比，增加169.11萬元，增長6.2%，主要是因為2020年是脫貧攻堅決勝年，項目資金投入增多；經(jīng)費壓縮，減少一般公共服務(wù)支出；易地扶貧搬遷安置點資金收入減少；社會撫養(yǎng)費征收同比大幅度減少；債務(wù)置換資金收入減少。易地扶貧搬遷安置點資金支出減少；扶貧項目資金支出同比增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1304.03萬元，其中：財政撥款收入1105.93萬元，占84.81%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入198.09萬元，占15.19%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1590.2萬元，其中：基本支出690.82萬元，占43.44%；項目支出899.38萬元，占56.56%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計2990.32萬元，與上年相比，增加305.47萬元，增長13.6%，其中：2020年度財政撥款收入合計1105.93萬元，比2019年增加17.23萬元；2020年度財政撥款支出合計1445.23萬元，其中基本支出人員經(jīng)費支出331.19萬元，基本支出日常公用經(jīng)費支出284.02萬元；項目支出830.03萬元。一般公共服務(wù)支出986.56萬元，社會保障和就業(yè)支出152.38萬元，農(nóng)林水支出306.29萬元。與2019年相比，增加288.24萬元，主要是因為2020年是攻堅脫貧決勝年，項目資金投入增多。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1445.23萬元，占本年支出合計的90.88%，與上年1156.99萬元相比，財政撥款支出增加288.24萬元，增長24.91%，主要是因為2020年是攻堅脫貧決勝年，項目資金投入增多。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出1445.23萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出986.56萬元，占68.26%；社會保障和就業(yè)（類）支出152.38萬元，占10.54%；農(nóng)林水（類）支出306.29萬元，占21.2%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1445.23萬元，支出決算數(shù)為1445.23萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為615.2萬元，支出決算為615.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）

年初預(yù)算為371.36萬元，支出決算為371.36萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）

年初預(yù)算為152.38元，支出決算為152.38萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）

年初預(yù)算為306.29元，支出決算為306.29萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出615.2萬元，其中：人員經(jīng)費331.19萬元，占基本支出的53.83%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費；公用經(jīng)費284.02萬元，占基本支出的46.17%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、租賃費、維修（護）費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為28萬元，支出決算為23.99萬元，完成預(yù)算的85.68%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為22萬元，支出決算為21.03萬元，完成預(yù)算的95.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)《中央八項規(guī)定》及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費支出，與上年相比增加2.05萬元，增長10.8%,增長的主要原因是扶貧、網(wǎng)箱上岸等工作檢查次數(shù)增多。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為6萬元，支出決算為2.96萬元，完成預(yù)算的49.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車改革，與上年相比增加1.98萬元，增長9%,增長的主要原因是扶貧、網(wǎng)箱上岸等工作檢查次數(shù)增多。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算21.03萬元，占87.66%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算2.96萬元，占12.34%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費支出決算為21.03萬元，全年共接待來訪團組263個、來賓2068人次，主要是扶貧、網(wǎng)箱上岸等工作檢查發(fā)生的接待支出。

3.公務(wù)用車購置費0萬元和公務(wù)用車運行維護費支出決算為2.96萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費2.96萬元，主要是車輛保養(yǎng)、油費支出，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出284.01萬元，與年初預(yù)算數(shù)相符。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費22.31萬元，用于多次召開扶貧、疫情防控、安全生產(chǎn)、網(wǎng)箱上岸、村支兩委換屆等會議；總?cè)舜?65人，內(nèi)容為總結(jié)宣傳好脫貧攻堅工作，鞏固拓展好脫貧攻堅成果、常態(tài)化疫情防控機制，筑牢第一道防線、消除事故隱患，確保安全生產(chǎn)、推進網(wǎng)箱上岸工作，加快禁捕退補步伐、做好村支兩委換屆工作等；開支培訓(xùn)費4.7萬元，用于開展扶貧培訓(xùn)：產(chǎn)業(yè)扶貧、行業(yè)扶貧、疫情防控等相關(guān)工作的培訓(xùn)。總?cè)舜?65人，內(nèi)容為精準(zhǔn)掌握貧困勞動力信息，廣泛宣傳動員，大力開展就業(yè)技能培訓(xùn)、工作重心下沉，發(fā)展產(chǎn)業(yè)扶貧、疫情防控一線工作人員宣傳防疫知識等。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度無政府采購支出。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛；本單位無價值50萬元以上通用設(shè)備；本單位無價值100萬元以上專用設(shè)備。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況地說明

2020年，我單位積極推進預(yù)算績效管理，合理制定和編報年度預(yù)算，加強資金管理，提高資金使用效益，建立完善內(nèi)部監(jiān)督機制，合理列支年度經(jīng)費支出。按照我縣預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出1590.2萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。

第四部分  名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：

沅陵縣清浪鄉(xiāng)人民政府2020年部門決算公開表

沅陵縣清浪鄉(xiāng)人民政府2020年部門整體支出績效自評報告