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沅陵縣肖家橋鄉(xiāng)2020年度部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

根據(jù)《預(yù)算法》、《財(cái)政部關(guān)于預(yù)算績效管理工作考核辦法》（財(cái)預(yù)〔2015〕25號(hào)）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算管理的意見》（湘政發(fā)[2012]33號(hào)）等文件精神，我單位對(duì)部門整體支出進(jìn)行了績效評(píng)價(jià),現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一.部門概況

（一）部門基本情況。

1.機(jī)構(gòu)人員情況：

本單位內(nèi)設(shè)2個(gè)機(jī)構(gòu)。截至2020年12月31日，本單位經(jīng)縣編委核定的編制人數(shù)為68人。年末實(shí)有人數(shù)42人（行政編制23人，事業(yè)編制19人）。

2.主要職能：

我鄉(xiāng)堅(jiān)持以黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神為指導(dǎo)。按照縣委、縣政府建設(shè)的總要求，保證我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境有序、快速發(fā)展。團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全鄉(xiāng)廣大干部群眾，解放思想，搶抓機(jī)遇，克服困難，實(shí)現(xiàn)肖家橋鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的全面發(fā)展。

3.重點(diǎn)工作計(jì)劃：

（1）扎實(shí)開展精準(zhǔn)扶貧工作。2020年是實(shí)現(xiàn)脫貧攻堅(jiān)的關(guān)鍵一年，我鄉(xiāng)黨委、政府的中心工作。

（2）繼續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，練好基本功。

（3）強(qiáng)化隊(duì)伍、轉(zhuǎn)變作風(fēng)，練好內(nèi)功。

（4）堅(jiān)定不移推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，不斷增強(qiáng)發(fā)展后勁。

（5）圍繞打造服務(wù)型政府，切實(shí)抓好各項(xiàng)基本基礎(chǔ)工作不動(dòng)搖。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

2020年度收入1222.38萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余380.23萬元，共支出1570.29萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年結(jié)余32.32萬元。其中：基本支出521.73萬元，項(xiàng)目支出1048.56萬元。嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，共支出26萬元，未超過26萬元的控制線。

二.部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出主要用于發(fā)放人員工資、辦公行政、公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、生活補(bǔ)助、電費(fèi)等日常支出。2020年共支出521.73萬元。其中：工資福利支出436.73萬元；商品和服務(wù)支出為65.17萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出19.83萬元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)26萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，公務(wù)接待費(fèi)20萬元。

2020“三公“經(jīng)費(fèi)總額為26萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，公務(wù)接待費(fèi)20萬元。因我鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”的規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，所以“三公經(jīng)費(fèi)”使用情況符合縣建議支出數(shù)，未超過標(biāo)準(zhǔn)。

（二）項(xiàng)目支出

項(xiàng)目支出共1048.56萬元。我鄉(xiāng)制定了機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，明確了專項(xiàng)支出審批程序，對(duì)專項(xiàng)資金加強(qiáng)了監(jiān)管。

三.部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析：我鄉(xiāng)扶貧支出，均用在基礎(chǔ)設(shè)施及相應(yīng)扶貧工作開展等方面。對(duì)使用程序進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)定。

（二）專項(xiàng)管理情況：為切實(shí)規(guī)范專項(xiàng)資金管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：

1.專項(xiàng)資金實(shí)行“專人管理、專戶儲(chǔ)存、專賬核算、專項(xiàng)使用”。

2.資金的撥付本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動(dòng)向，按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請(qǐng)示。

3.嚴(yán)格專項(xiàng)資金初審、審核、審核制度，不準(zhǔn)缺項(xiàng)和越程序辦理手續(xù)，各類專項(xiàng)資金審批程序，以該專項(xiàng)資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準(zhǔn)。

4.專項(xiàng)資金報(bào)賬撥付要附真實(shí)、有效、合法的憑證。

四.資產(chǎn)管理情況

為規(guī)范固定資產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)的優(yōu)化配置，我鄉(xiāng)制定了固定資產(chǎn)管理制度，固定資產(chǎn)指定專人管理，及時(shí)登記，科學(xué)使用，每年年末對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，固定資產(chǎn)的調(diào)出、處置、報(bào)廢、報(bào)損嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定的審批程序辦理。

肖家橋鄉(xiāng)政府2020年底資產(chǎn)共計(jì)1021.33萬元，包括流動(dòng)資產(chǎn)693.2萬元，固定資產(chǎn)合計(jì)186.04萬元。1、其中房屋類資產(chǎn)，總面積賬面數(shù)4200平方米，價(jià)值90萬元。2、交通運(yùn)輸工具1輛，本田-CRV公車一臺(tái)，價(jià)值10萬元，無盤盈盈虧。3、其他價(jià)值，價(jià)值86.04萬元，無盤盈盈虧。

五.部門整體支出績效情況

（一）抓好全鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整：重視并繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)臍橙、橘子等新興產(chǎn)業(yè)的扶持力度，鼓勵(lì)各村結(jié)合實(shí)際發(fā)展本村特色農(nóng)業(yè)、優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)。

（二）糧食生產(chǎn)方面：農(nóng)業(yè)是生命線,抓好糧食生產(chǎn)工作，對(duì)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定起著重要作用。鄉(xiāng)政府高度重視，認(rèn)真貫徹落實(shí)國家的支農(nóng)惠農(nóng)政策。一方面組織抓好良種補(bǔ)貼發(fā)放工作,另一方面為確保糧食增產(chǎn)增收，鄉(xiāng)農(nóng)技站大力推廣良種種植，注重農(nóng)作物病蟲害防治，抓好農(nóng)作物中耕管理，確保糧食安全穩(wěn)定。

（三）養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)方面：畜牧業(yè)是帶動(dòng)群眾增收的一項(xiàng)支柱產(chǎn)業(yè)，在群眾增收的產(chǎn)業(yè)中有不可替代的作用。我鄉(xiāng)堅(jiān)持走“科技養(yǎng)殖”之路，增強(qiáng)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展動(dòng)力。抓好春、秋防疫工作，確保防疫密度，主要疫苗注射率均達(dá)100%，切實(shí)防控動(dòng)物疫病的發(fā)生，全年未發(fā)生一起大規(guī)模動(dòng)物疫情。帶動(dòng)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)了養(yǎng)殖戶的生產(chǎn)積極性。

（四）加快基礎(chǔ)建設(shè)：一是歷年來借冬春水利建設(shè)之機(jī)，多渠道爭(zhēng)取資金，發(fā)動(dòng)群眾掀起農(nóng)田水利建設(shè)熱潮，對(duì)全鄉(xiāng)水利工程進(jìn)行整復(fù)修，及時(shí)對(duì)受臨路建設(shè)影響無法耕種的土地、需要修復(fù)的溝渠、復(fù)墾田地等問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，妥善的解決；二是積極做好防汛工作，對(duì)轄區(qū)的骨干山塘進(jìn)行了全面清障。三是道路交通建設(shè)。加大基礎(chǔ)公路建設(shè)維護(hù)力度，極大改善了村級(jí)公路，方便了老百姓的日食住行。

（五）文化建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、生態(tài)建設(shè)共同發(fā)展：一是通過橫幅、廣播宣傳車及村村響廣播等方式宣傳核心價(jià)值觀，二是通過開展群眾活動(dòng)，集中宣傳社會(huì)主義核心價(jià)值觀、開展志愿服務(wù)活動(dòng)。三是不斷建立、完善鄉(xiāng)村級(jí)文化活動(dòng)中心，完善我鄉(xiāng)文化工作站的硬件設(shè)施。四是堅(jiān)持不懈抓創(chuàng)衛(wèi)。今年全鄉(xiāng)各村配置專職保潔員，組織全體鄉(xiāng)、村干部集中開展了環(huán)境衛(wèi)生集中整治活動(dòng)，組織駐村干部入戶開展農(nóng)村衛(wèi)生評(píng)比，并在年終對(duì)環(huán)境衛(wèi)生好的給予一定獎(jiǎng)勵(lì)，有效制止了亂堆亂放、亂排污水、散養(yǎng)畜禽的現(xiàn)象。

（六）工會(huì)、婦兒、共青團(tuán)等工作：工會(huì)班子健全，職工入會(huì)率達(dá)100%。在共青團(tuán)建設(shè)方面堅(jiān)持黨建帶團(tuán)建，團(tuán)的組織網(wǎng)絡(luò)日益健全，逐步建立壯大本鄉(xiāng)自己的青年志愿者隊(duì)伍。婦聯(lián)工作有聲有色。

六.部門整體支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果

（一）我鄉(xiāng)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)得分93分，評(píng)價(jià)為良好。

（二）扣分方面：

1.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率在0%-50%之間，故該項(xiàng)扣2分；

2.管理制度健全性，記賬會(huì)計(jì)沒有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，故該項(xiàng)扣1分；

3.經(jīng)濟(jì)效益，故該項(xiàng)扣1分；

4.行政效能，故該項(xiàng)扣1分；

5.社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度在百分之八十七左右，故該項(xiàng)扣2分。

七.存在的主要問題

（一）財(cái)政收入有限，經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度不夠。鄉(xiāng)一級(jí)的財(cái)政時(shí)常陷入困境、入不敷出。然而經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展卻一刻也離不開資金支持，無論是筑橋鋪路還是維修維護(hù)，無論是公共服務(wù)還是公益事業(yè)，離開了資金都將是空談。單純依靠上級(jí)財(cái)政撥付，維持機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)尚且困難，更別談產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整。由此也導(dǎo)致了鄉(xiāng)政府資金緊張問題。

（二）財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度不健全。鄉(xiāng)財(cái)政工作的對(duì)象十分復(fù)雜，而沒有準(zhǔn)確、科學(xué)的財(cái)務(wù)預(yù)算管理作為保障就極易造成資金、物資等資源的浪費(fèi)，而目前在財(cái)務(wù)預(yù)算的編制上，往往是為了預(yù)算而預(yù)算，忽視預(yù)算與實(shí)際工作需要的一致性，致使多次追加預(yù)算，預(yù)算完成率卻不高。

（三）內(nèi)部控制制度不健全。鄉(xiāng)財(cái)政內(nèi)部控制與財(cái)政管理工作不適應(yīng)，因?yàn)猷l(xiāng)財(cái)政管理工作涉及鄉(xiāng)資金管理的全過程，二財(cái)政內(nèi)部控制卻只包含資金管理的部分過程，所以造成內(nèi)部控制與財(cái)政管理的范圍不匹配；鄉(xiāng)財(cái)政內(nèi)部控制不能得到順利落實(shí)，使財(cái)政內(nèi)部控制不能發(fā)揮應(yīng)有的作用；鄉(xiāng)財(cái)政內(nèi)部控制配套設(shè)施不足，減弱了內(nèi)部控制的執(zhí)行力度，阻礙了經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展。

八.改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)，拓寬鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)源。大力調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)農(nóng)民根據(jù)市場(chǎng)組織生產(chǎn)，發(fā)展自己的優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)；大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，引導(dǎo)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)圍繞調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，開過農(nóng)產(chǎn)品深加工和銷售市場(chǎng)；大力發(fā)展個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)，為農(nóng)村個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展創(chuàng)造寬松的外部環(huán)境，使個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)成為鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新力量。

（二）加大制度建設(shè)，夯實(shí)工作基礎(chǔ)。完善內(nèi)部管理制度，建立崗位責(zé)任制，進(jìn)一步明確相關(guān)人員的職責(zé)分工，各司其職，便于發(fā)揮財(cái)政管理工作的監(jiān)督職能，對(duì)鄉(xiāng)資金加強(qiáng)管理，特別是對(duì)專項(xiàng)資金的使用要及時(shí)跟蹤、檢查，確保專款專用；梳理、細(xì)化以往賬目，為鄉(xiāng)制度切實(shí)可行的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，確保資金使用的能效。

（三）增強(qiáng)人員素質(zhì)，規(guī)范管理體系。在人員培養(yǎng)上，積極參加上級(jí)組織的業(yè)務(wù)員培訓(xùn)，提高工作的針對(duì)性和有效性；加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理信息化建設(shè)，完善我鄉(xiāng)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫和管理系統(tǒng)，用制度規(guī)范言行；在人員的考核上，嚴(yán)格考核標(biāo)準(zhǔn)，注重工作的實(shí)效，提高考核的準(zhǔn)確性和公正性。

（四）嚴(yán)格把控“三公經(jīng)費(fèi)”的使用。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立專項(xiàng)檢查長效機(jī)制；狠抓落實(shí)，嚴(yán)控各項(xiàng)預(yù)算外支出；完善監(jiān)制，防控共建長效機(jī)制，做到提高工作效能，從嚴(yán)控制會(huì)議和招待費(fèi)開支，強(qiáng)化會(huì)議年度計(jì)劃和審批管理制度，嚴(yán)格會(huì)議費(fèi)預(yù)算管理，嚴(yán)格會(huì)議費(fèi)報(bào)銷和支付管理，建立會(huì)議費(fèi)公示制度和會(huì)議年度報(bào)告制度，及時(shí)匯總分析，加強(qiáng)管理規(guī)范財(cái)務(wù)管理等，從各方面對(duì)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行控制，形成完善有效的管理機(jī)制。

肖家橋鄉(xiāng)人民政府

2021年6月16日

肖家橋鄉(xiāng)2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)表