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沅陵縣文化旅游廣電體育局2021年度專項資金績效評價報告

一、項目基本情況

（一）項目概況

1、項目單位基本情況

本局共10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、人事股、文化事業(yè)發(fā)展和文化藝術(shù)股、文化市場股、行政審批股、旅游股、法規(guī)廣電股、體育股、文物保護(hù)股、機(jī)關(guān)黨委。縣旅游發(fā)展事務(wù)中心、縣體育事業(yè)發(fā)展指導(dǎo)中心（財務(wù)不獨(dú)立）2級單位。

2、項目的實(shí)施依據(jù)

2021年財政預(yù)算安排

3、項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

（1）公共文化服務(wù)體系建設(shè)項目，財政資金673.4萬元。

（2）體育彩票公益金, 財政資金161.65萬元。

（二）項目績效目標(biāo)

完善公共文化基礎(chǔ)設(shè)施，強(qiáng)化文化陣地建設(shè)，通過增加旅游宣傳項目、合作開展研學(xué)活動等方式，實(shí)現(xiàn)公共文化機(jī)構(gòu)與旅游等其他公共文化設(shè)施資源共建，優(yōu)勢互補(bǔ)。廣泛開展群眾文化體育活動，穩(wěn)步實(shí)施文化惠民工程，開展演藝惠民、送戲（書）下鄉(xiāng)、農(nóng)村公益電影放映等活動，完善自然村體育健身設(shè)施體育惠民服務(wù)，加強(qiáng)文物保護(hù)和利用。通過項目的實(shí)施，不斷豐富廣大群眾的精神文化生活，同時也成為廣大群眾重要活動場所。

二、績效評價工作情況

我單位根據(jù)縣財政局預(yù)算管理要求，安排專人負(fù)責(zé)，對本單位部門專項支出開展自評工作，通過搜集整理資料，對年度內(nèi)的項目組織開展、實(shí)施過程、資金使用、產(chǎn)出效益、經(jīng)濟(jì)效益、滿意度等方面進(jìn)行了評價。

三、績效評價指標(biāo)分析情況

（一）項目資金情況分析

1、項目資金到位情況分析

2021年我局收到財政撥款項目資金835..05萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)287.5萬元）其中：中央資金455.31 萬元、省級資金  278.61萬元，本級資金 101.13萬元

2、項目資金使用情況分析

2021年實(shí)際使用資金總額835.05萬元，預(yù)算支出完成率100%. 其中：其他文化體育與傳媒支出673.4萬元，主要用于貧困村文化活動室設(shè)備配置、藝術(shù)節(jié)演出、“三區(qū)”人才支持計劃、懷化市第六屆全運(yùn)會、紅二六軍團(tuán)舊址征集、明中村故居維修、農(nóng)村公益電影放映、戶戶通后續(xù)工作、引進(jìn)雪峰山文旅戰(zhàn)略集團(tuán)合作等項。體育彩票公益福利支出161.65萬元，主要用于體彩宣傳、體育健身器材配置、武裝部籃球場及羽毛球場地維修、城北體育場維護(hù)與管理、群眾體育等。

3、項目資金管理情況分析

建立專款專用財務(wù)管理制度，實(shí)行依據(jù)工程進(jìn)度分期付款、并執(zhí)行質(zhì)量保證金管理等。

（二）項目實(shí)施情況分析

1、項目組織情況分析

項目招投標(biāo)方面，凡是單個項目采購金額達(dá)到采購標(biāo)準(zhǔn)的，均依法采用公開招投標(biāo)方式組織項目實(shí)施；一般情況下，不進(jìn)行項目調(diào)整，確需要調(diào)整的，均依照財政部門規(guī)定，按照程序報批后方予以調(diào)整；所有項目竣工驗(yàn)收等工作，均由業(yè)務(wù)股室按照規(guī)定程序進(jìn)行，驗(yàn)收完成后財務(wù)方開展報賬和支付工作。

2、項目管理情況分析

主要包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等。凡撥付到我單位的專項資金，做到專款專用，嚴(yán)格按照財務(wù)有關(guān)紀(jì)律和程序要求進(jìn)行資金管理，建立項目管理制度，項目申報、立項、監(jiān)督管理等各個階段的組織實(shí)施規(guī)范。

（三）項目績效情況分析

2021年，我局非常重視專項資金預(yù)算執(zhí)行工作，嚴(yán)格按照國家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了良好的預(yù)算執(zhí)行效果.項目基本完成并達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。公共文化服務(wù)方面，我縣選送少兒舞蹈《小小旱龍船》《嘻嘻嘻-蜘蛛和蚊子》分別或市首屆藝術(shù)節(jié)金獎和銀獎，均成功入圍省藝術(shù)節(jié)。縣合唱隊伍參加懷化市“學(xué)黨史、頌黨恩、跟黨走”慶祝建黨100周年大合唱比賽一等獎。選派23名優(yōu)秀文化工作者到鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站指導(dǎo)、培訓(xùn)基層文藝骨干，電影公司開展農(nóng)村電影公益放映活動，完成放映場次4920場，文物保護(hù)方面完成對紅二.六軍團(tuán)指揮部舊址第三期保護(hù)維修、明中村古居―夏家溪的修繕，得到了保護(hù)與傳承。體育惠民服務(wù)注重實(shí)效，落實(shí)、更新改造自然村文體器材13套，積極開展社會指導(dǎo)員培訓(xùn)，培訓(xùn)三級指導(dǎo)員100人，組隊參加懷化市第六屆運(yùn)動會，我縣獲得青少年組賽會金牌第六名，總分第七名，成人組金牌10名，總分第七的成績。同時加強(qiáng)對城北體育場的日常維護(hù)與管理，每天到體育場鍛煉人次千人以上。2021年全縣接待游客534.76萬人次，旅游收入8.9億元，立足資源，打造精品線路，引進(jìn)雪峰山文旅集團(tuán)戰(zhàn)略合作等。通過這些項目的實(shí)施，進(jìn)一步提升了我縣公共文化服務(wù)效能，提高了公共文化服務(wù)水平，公共文化體育設(shè)施成為廣大群眾重要的活動場所，加快了我縣構(gòu)建公共文化服務(wù)體系建設(shè)步伐，服務(wù)群眾能力進(jìn)一步加強(qiáng)。

四、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）

我單位根據(jù)縣財政局預(yù)算管理要求，安排專人負(fù)責(zé)，對本單位專項支出支開展自評工作，自評得分99分。

五、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議（以后年度預(yù)算安排、評價結(jié)果公開等）

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

  我局對專項資金的管理，認(rèn)真建立了專項資金的管理制度、財務(wù)管理制度和流程以及內(nèi)部控制制度。保證了專項資金管理的審批程序，對專項資金的管理進(jìn)行了單獨(dú)核算，確保了專項資金內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。沒有挪用、占用、擠占、截留等情況。

七、其他需要說明的問題

無

附件5專項資金績效評價指標(biāo)表附件6專項資金績效目標(biāo)自評表