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沅陵縣財政局2021年度整體支出績效自評報告

為切實做好2021年度財政支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)陵縣財政局《關于開展2021年度部門整體支出和專項支出績效自評的工作通知》（沅財績函〔2022〕109號）文件精神，我局認真開展自評，整體支出資金執(zhí)行率100%，績效指標完成自評98.5分，具體整體自評結果報告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況

沅陵縣財政局為縣人民政府重要工作部門，主要職責：1、貫徹執(zhí)行財稅工作方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。 2、根據(jù)全縣社會經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，逐步健全公共財政管理體系；編制年度財政預決算草案，受縣政府委托，向縣人大作本縣上年度預算執(zhí)行情況及當年預算草案的報告，向縣人大常委會作決算草案報告；管理各項財政收入、財政性資金和財政專戶；研究擬定和執(zhí)行財政收入分配有關政策，平衡政府綜合財力。3、根據(jù)全縣經(jīng)濟和稅源發(fā)展趨勢，對稅收和預算收入情況進行預測分析，掌握收入動態(tài)，及時提出建議。4、參與全縣宏觀經(jīng)濟政策的擬定；負責管理各項社會保障基金縣級財政專戶并加強監(jiān)督使用；運用財政、稅收等經(jīng)濟杠桿，積極支持本縣改革、發(fā)展、穩(wěn)定各項舉措的實施。5、規(guī)范縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政分配關系并實施分配；規(guī)范政府與企業(yè)的利益分配關系；負責管理行政事業(yè)性收費項目審定，統(tǒng)一管理行政事業(yè)性收費、罰沒和政府性基金等票據(jù)。6、管理和監(jiān)督由縣級財政承擔的經(jīng)濟建設、教科文、農(nóng)業(yè)、行政政法、社會保障等支出；研究擬定和執(zhí)行政府采購政策，組織實施《行政單位財務規(guī)則》、《事業(yè)單位財務規(guī)則》和基本建設財務制度。7、管理和指導會計工作；組織會計人員從業(yè)資格和會計專業(yè)技術資格的考試、考核和會計人員的培訓；保障會計人員依法行使職權，查處會計人員違反財經(jīng)紀律的案件。8、負責本縣財政管理現(xiàn)代化及計算機信息網(wǎng)絡的規(guī)劃和發(fā)展。9、負責財稅部門的行政執(zhí)法檢查、行政復議受理和行政訴訟應訴。10、擬定本縣財政監(jiān)督的有關實施細則和辦法；監(jiān)督財稅法律、法規(guī)、方針、政策的執(zhí)行情況；檢查反映財政收支管理中的重大問題；提出加強財政管理的政策建議；查處重點違反財經(jīng)紀律案件；管理本縣財政監(jiān)督中的有關業(yè)務工作。 11、負責本縣政府采購的日常管理工作，擬定和執(zhí)行政府采購政策及政府采購目錄；審核年度政府采購計劃；承辦縣政府采購中心授權的其他有關政府采購事務。12、承辦縣政府交辦的其他事項。

本單位由1個全額撥款行政單位和三個全額撥款事業(yè)單位組成。（國庫集中支付核算中心、財政事務中心、財校）。局機關編制情況和實有人員情況：編制35人。其中：行政編制34人，工勤編制1人，實有人員111人（其中行政人員40人，全額事業(yè)編制66人，工勤人員1人，單位聘請臨時人員4人）。退休人員71人。

（二）部門整體支出

2021年度決算總收入3681.99萬元，年度總支出3681.99萬元，其中：基本支出3561.93萬元，項目支出120.06萬元，嚴格按預算執(zhí)行。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2021年度部門基本支出3561.93萬元，占總支出96.7%，主要是保障單位機構正常運轉、完成單位日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員基本工資、津補貼等人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費支出2194.66萬元，日常公用經(jīng)費支出1367.26萬元，其中工資福利支出1773.36萬元，占基本支出的49.8%；商品服務支出1343.99萬元，占基本支出的37.8%；對個人和家庭的補助支出421.29，占基本支出的11.8%；其他資本性支出23.29萬元，占基本支出的0.6%。

我局“三公經(jīng)費”嚴格執(zhí)行了中央八項規(guī)定精神和省市縣有關規(guī)定，2021年度預算控制數(shù)為15萬元，實際支出13.43萬元，元違反規(guī)定超標準超范圍接待。無公車購置及運行護費。全年無因公出國（境）費。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析。

我局2021年度項目預算收入為120.06萬元。

2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

我局2021項目支出決算數(shù)為120.06萬元

3、專項資金管理情況分析。

我局進一步完善了內部控制制度，完善了《財政管理制度》、《專項資金使用制度》等一系列內部控制制度，并嚴格按制度執(zhí)行。

三、部門專項組織實施情況

對于項目的組織實施，局領導高度重視，從人員配備、經(jīng)費落實、制度健全入手，推動了各項目的年度計劃任務。我局從項目的立項開始，對于納入政府采購目錄的商品，通過招投標最終確認供應商。根據(jù)項目的完成情況，會同財政監(jiān)督、投資評審、審計等相關部門進行核實、驗收。在確保進度、質量的情況下?lián)芨稇犊铐棥?o:p>

四、資產(chǎn)管理情況

截至2021年底，我局有固定資產(chǎn)原值1154.55萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值412.39萬元；通用設備原值714.33萬元；家具、用具、裝具及動植物27.83萬元。本單位無公車，長期用公務平臺公車1輛。

五、部門整體支出績效情況

 2021年度決算總收入3681.99萬元，年度總支出3681.99萬元，其中：基本支出3561.93萬元，項目支出120.06萬元，嚴格按預算執(zhí)行。

六、存在的主要問題

1、由于各業(yè)務股室的業(yè)務工作增加，正常的運轉經(jīng)費支出明顯增加。

2、我局辦公用房及職工宿舍，建于八幾年，隨著房屋的不斷老化，基礎設施的維修費用大大增加。

七、改進措施和有關建議

1、厲行節(jié)約，杜絕鋪張浪費，堅持過“緊日子”。

2、適當增加局機關的公用經(jīng)費預算。

附件1部門整體支出績效評價共性指標表附件2部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表附件3部門整體支出績效自評表