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    沅陵縣文化旅游廣電體育局2021年度部門整體支出績效自評報告

按照《沅陵縣財政局關于開展2021年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知》（沅財績﹝2021﹞109號）要求，我局對2021年部門整體支出績效進行了全面綜合評價。整體支出分基本支出和專項支出兩部分，基本支出的評價重點是厲行節(jié)約保運轉，降低行政成本，專項支出的評價重點是規(guī)范管理促發(fā)展，提高資金使用效率。經全面綜合評價自評得分99分，現(xiàn)將我局整體支出績效評價情況報告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況（包括部門的在職人員情況、機構設置、主要職能及重點工作計劃等）

1.機構及人數(shù)。沅陵縣文化旅游廣電體育局為一級預算單位，本局共10個內設機構:辦公室、人事股、文化事業(yè)發(fā)展和文化藝術股、文化市場股、行政審批股、旅游股、法規(guī)廣電股、體育股、文物保護股、機關黨委。縣旅游發(fā)展事務中心、縣體育事業(yè)發(fā)展指導中心（財務不獨立）2級單位。

局本級及所屬2個二級單位年初預算編制人數(shù)34人，2021年納入一般公共預算財政撥款開支人數(shù)34人，其中在職行政編制25人（提前退休2人），全額撥款事業(yè)人員9人，遺屬生活補助人員7人。

2.主要職能。貫徹黨和國家有關文化、旅游、廣播電視、體育工作方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣文化、旅游、廣播電視、體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并指導實施，指導、推進全縣文化、旅游、廣播電視、體育、文物領域體制機制創(chuàng)新。推進全縣文化旅游廣電體育領域的公共服務，規(guī)劃、引導公共文化產品生產，統(tǒng)籌安排全縣文化、旅游、廣電、體育事業(yè)經費，指導全縣重點文化旅游廣電體育設施建設和基層文化旅游廣電體育設施建設。擬訂全縣文化旅游廣電體育產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導、協(xié)調全縣文化旅游廣電體育產業(yè)發(fā)展，推進文化旅游廣電體育產業(yè)交流與合作。指導全縣文化藝術創(chuàng)作與生產，管理全縣重大文化活動，重點扶持代表性、示范性、實驗性文化藝術品種和特色文藝團體，推動各門類藝術的發(fā)展。指導、管理全縣文化藝術和體育事業(yè)，指導、管理全縣圖書館、博物館、文化館（站）事業(yè)和基層文化體育建設；指導非公有性文化旅游體育文物機構和文化藝術類、旅游類、體育類、文物類社會組織的業(yè)務工作。指導推進全縣文化旅游廣電體育文物科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化旅游廣電體育文物行業(yè)信息化、標準化建設。負責全縣物質與非物質文化遺產保護和優(yōu)秀民族文化的挖掘搶救傳承宣傳研究工作。指導全縣文化、旅游、廣電、體育、文物等市場發(fā)展，對文化旅游廣電體育文物市場經營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化旅游廣電體育文物行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范文化旅游廣電體育文物市場。組織、指導全縣重要旅游產品的開發(fā)，促進和引導旅游業(yè)利用外資和社會投資工作；擬訂全縣旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略，組織全縣旅游形象的對外宣傳和重大推廣活動；培育、完善和開拓國內旅游市場，擬訂我縣開拓旅游市場的措施并指導實施。組織全縣旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關保護工作。指導協(xié)調旅游區(qū)的規(guī)劃編制和開發(fā)建設，引導休閑度假；監(jiān)測全縣旅游經濟運行，負責旅游統(tǒng)計及行業(yè)信息發(fā)布；協(xié)調和指導全縣假日旅游和紅色旅游工作。承擔規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務質量、維護旅游消費者和經營者合法權益的責任。規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經營和服務行為。組織實施國家確定的各類旅游區(qū)（點）、旅游設施、旅游服務、旅游產品等方面的等級和標準，組織實施旅游飯店和旅行社星級標準和星級評定與復核工作。審批國內旅行社設立和經營范圍變更；審核報批經營出境旅游業(yè)務的旅行社。負責全縣旅游安全的綜合協(xié)調和監(jiān)督管理，指導應急救援。指導旅游行業(yè)精神文明建設和誠信體系建設。加強對旅游市場實施監(jiān)督管理。指導旅游教育、培訓工作，制定并組織實施全縣旅游人才規(guī)劃，指導實施旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格標準和等級標準。指導全縣有關學校開展旅游教育的有關工作。聯(lián)系和指導旅游社團機構建設和制度建設等工作。統(tǒng)籌規(guī)劃群眾體育發(fā)展，負責推行全民健身計劃，指導群眾性體育活動的開展，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質監(jiān)測和社會體育指導員工作隊伍制度建設，指導公共體育設施建設，負責公共體育設施的監(jiān)督管理。統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育發(fā)展和青少年體育發(fā)展，負責制定全縣體育競賽項目設置和重點布局，組織管理體育訓練、體育競賽、運動隊伍建設，加強體育后備人才建設，推進青少年體育工作。

（十五）組織體育領域科學研究的攻關和成果推廣，負責組織、協(xié)調、監(jiān)督體育運動中的反興奮劑工作。組織推進全縣廣播電視公共服務，負責全縣廣播電視、信息網絡視聽節(jié)目服務機構和業(yè)務的監(jiān)管并實施準入和退出管理，對從事廣播電視節(jié)目制作民辦機構進行監(jiān)管。指導、管理文化旅游廣電體育行業(yè)對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

3.重點工作計劃。完善公共文化基礎設施，提升文化旅游軟服務；深入推進文化、旅游、廣電、體育融合，促進生態(tài)文化旅游業(yè)提質升級；加強文物保護工作；培養(yǎng)競技體育人才；加強市場管理和綜合執(zhí)法人才隊伍建設。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

 1.2021年部門預算情況。2021年年初預算收入 997.81萬元，其中，一般公共預算經費撥款 997.81萬元。年初支出預算 997.81 萬元。其中：基本支出  467.21萬元（人員支出370.24 萬元，商品和服務支出 86萬元，對個人和家庭的補助支出10.97萬元）；項目支出532.6萬元（專項對個人和家庭的補助65萬元、其他項目支出467.6萬元）。

2.2021年部門決算情況。2021年度決算總收入1328.97萬元(上年結轉287.5萬元)。2021年度決算總支出1328.97萬元，其中：基本支出493.92萬元，占總支出的37.17%；項目支出835.05萬元，占總支出的62.83%。

3.主要內容及涉及范圍。部門整體支出主要分為部門人員經費開支、機構日常運行經費開支及專項業(yè)務費以及項目開支。通過項目實施，進一步完善了公共文化服務體系建設，推動生態(tài)文化旅游業(yè)轉型升級，文物保護與傳承，大力發(fā)展競技體育和全民健身，深入推進我縣公共文化廣電服務事業(yè)發(fā)展。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2021年基本支出493.92萬元 ，具體包括：

1.工資福利支出407.64萬元。主要包括在職人員工資、津貼補貼、績效工資、政策規(guī)定獎金、基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險、養(yǎng)老保險等支出。

2.一般商品和服務支出61.51萬元。包括日常運行所需的正常辦公經費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維護費、培訓費、工會經費、其他交通費、職工福利費及其他商品服務支出等，

 “三公”經費方面：2021年“三公”經費預算控制數(shù)26萬元，其中公務接待費預算控制數(shù)為26萬元。2021年公務接待費實際支出數(shù)4.18萬元。

3、對個人和家庭補助支出24.77萬元。主要包括提前退休人員工資、退休人員春節(jié)一次性補助、遺屬人員生活補助、獨生子女獎勵金等。

（二）專項支出

1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

2021年專項支出財政資金總額835.05萬元（其中上年結轉287.5萬元）占總支出的62.83%。其中：其他文化體育與傳媒支出  673.4  萬元，占總支出的  50.67 %，體彩公益金支出 161.65  萬元，占總支出的  12.16 %.                                                     

  2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

2021年實際使用金額835.05萬元，預算支出完成率100%.主要用于公共文化服務體系、文體活動、文物保護與傳承、文旅融合等專項業(yè)務工作。

3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

本單位所有專項項目均按照財政部門、上級文化和旅游部門、上級體育部門的項目管理辦法規(guī)定的程序進行管理和實施；相應的項目資金，均按照法律法規(guī)、財政部門以及上級文化和旅游部門、上級體育部門的制定的專項資金管理辦法之要求、程序嚴格管理和使用。大額資金支出實行“三重一大”集體決策機制，達到需要政府采購限額的，全部執(zhí)行政府采購程序；需要進行財政評審的，都按要求進行了評審，確保資金使用公開、公正、科學、高效，做到專款專用、不擠占、不挪用、不借用、不隨意調整。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。

項目招投標方面，凡是單個項目采購金額達到采購標準的，均依法采用公開招投標方式組織項目實施；一般情況下，不進行項目調整，確需要調整的，均依照財政部門規(guī)定，按照程序報批后方予以調整；所有項目竣工驗收等工作，均由業(yè)務股室按照規(guī)定程序進行，驗收完成后財務方開展報賬和支付工作。

（二）專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

為確保專項有效實施，提高專項資金的使用效率，根據(jù)財政部門、上級文化和旅游部門的專項項目和資金管理辦法，我局制定了《財務管理制度》，項目資金下達我單位后，合理編制項目預算并按照程序報批，加強項目實施前、實施中、實施后的監(jiān)督管理，提高項目資金使用效益。

四、資產管理情況

為加強固定資產管理，提高使用效益，保護公有財產安全，促進管理工作和業(yè)務活動的開展，我局制定了資產管理制度，明確專人負責資產管理，根據(jù)《政府采購預算》進行資產配置和處置，按計劃購置辦公用品。固定資產購置、報廢、調撥處置時嚴格按照資產管理要求，由財務和辦公室共同組織，并按規(guī)定程序核準。

五、部門整體支出績效情況

2021年，我局非常重視預算執(zhí)行工作，嚴格按照國家的法律法規(guī)加強預算管理，不斷完善內控制度，取得了良好的預算執(zhí)行效果。單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點性工作，認真履行職責，較好地完成了年初確定的各項工作任務。

（一）、經濟性分析

我局2021年預算支出總計1328.97萬元，年末支出1328.97萬元。實際支出為預算支出的100%。基本上保障了本單位的各項工作的正常運行。

（二）、效率性分析

我局2021年部門整體支出績效情況較好，基本上按年初設定的目標任務積極完成了各項工作。

（三）、有效性分析

我局較好地完成了2021年初設定的工作任務。

  （四）、可持續(xù)性分析

我局大力提倡勤儉節(jié)約，堅持把有限的經費用在單位的各項工作上，建立健全各項內控制度，在財務上嚴格審批程序，堅持財務審簽一支筆。這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了文旅廣體局各項工作的可持續(xù)性發(fā)展。

六、存在的主要問題

因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預見性，在科學設置預算績效指標上還需進一步加強。由于行政經費少，年初編制的預算不夠精確，編制范圍不太全面，預算執(zhí)行情況還有待進一步加強，年中根據(jù)具體專項業(yè)務追加資金具有不確定性，財政資金不能及時撥付到位。

七、改進措施和有關建議

1.加強政策學習，提高思想認識。認真學習《預算法》等相關法規(guī)、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，科學合理編制預算,嚴格執(zhí)行預算管理,堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出。

2.規(guī)范賬務處理，提高財務信息質量。嚴格按照《會計法》《政府會計制度》《政府會計準則》等規(guī)定執(zhí)行財務核算，并結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。

 3、進一步完善內部管理制度，提升管理效能。

 附件1部門整體支出績效評價共性指標表附件2部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表附件3部門整體支出績效自評表