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 沅陵縣水利局2021年專項資金績效自評報告   

一、項目概況

（一）項目單位基本情況。

本部門由機關(guān)本級和1個參照公務(wù)管理行政單位、7個全額撥款事業(yè)單位組成，共有編制數(shù)116人，實有在崗人數(shù)77人。其中機關(guān)行政編制9人，實有在崗人員16人；有參照公務(wù)員管理行政編6人，實有在崗人員1人；有全額撥款事業(yè)編制101人，實有在崗人員60人。財政撥款人員53人，差額補助人員4人,借調(diào)人員3人。

(二）項目基本情況簡介

沅陵縣水利局負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理開發(fā)和利用。擬定全縣水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，組織編制縣確定有關(guān)河流的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃。按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施；負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作，負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣防汛抗旱工作，組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水電電氣化和小水電代燃料工程建設(shè)工作。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項等。

我單位2021年共申報8項項目資金，分別為：

1、田家坪水庫管理所補償，立項依據(jù)為年初預(yù)算。長期績效目標(biāo)是解決田家坪管理所村民農(nóng)田補償電費。

2、水旱災(zāi)害防御及山洪災(zāi)害防治，立據(jù)依據(jù)為年初預(yù)算。長期績效目標(biāo)和年度目標(biāo)是進(jìn)行山洪災(zāi)害防汛系統(tǒng)維護(hù)，貫徹執(zhí)行水旱災(zāi)害防御，為全縣防汛抗旱提供技術(shù)服務(wù)。

3、河長辦及取水工程核查登記，立項依據(jù)為年初預(yù)算。長期績效目標(biāo)和年度目標(biāo)是開展取水工程核查登記工作，解決縣內(nèi)沅水干流河道尾堆清理，保障河道暢通和行洪安全，維護(hù)水生態(tài)環(huán)境。

 4、河道采砂整治專項經(jīng)費，立項依據(jù)為年初預(yù)算。長期績效目標(biāo)和年度績效目標(biāo)是負(fù)責(zé)水資金源保護(hù)，水域岸線管理，水污染防治，水環(huán)境治理，水生態(tài)保護(hù)，禁止亂采砂。

5、上級專項資金（栗坡水庫除險加固、重點險工險段處置），立項依據(jù)為年初預(yù)算，其資金來源為中央補助1968萬元，省級補助1413萬元。年度績效目標(biāo)是壩頂加高、庫內(nèi)近壩岸坡護(hù)砌、尾水渠改造、發(fā)電灌溉引水隧洞加固處理、防汛公路、增設(shè)大壩安全監(jiān)測設(shè)施水文情測報系統(tǒng)、白蟻防治等工程項目的完成。

6、上級專項資金（田家坪、栗坡、巖屋潭），立項依據(jù)為年初預(yù)算，其資金來源為省級補助76.8萬元。年度績效目標(biāo)是壩頂加高、庫內(nèi)近壩岸坡護(hù)砌、尾水渠改造、發(fā)電灌溉引水隧洞加固處理、防汛公路、白蟻防治等工程項目的完成。

7、上級專項資金（田家坪、栗坡、巖屋潭），立項依據(jù)為年初預(yù)算，其資金來源為市級補助13萬元。年度績效目標(biāo)是用水設(shè)施的改造、計量設(shè)施的安裝、非常規(guī)范水資源和收集和取水核查登記。

二、項目資金使用及管理情況

根據(jù)上級實施計劃結(jié)合資金到位情況，2021年實施了項目支出1409.80萬元，具體項目情況說明如下：

1、水利工程建設(shè)項目支出281.26萬元，主要實施了農(nóng)田水利、水利冬修等，資金來源省及縣財政撥款；

2、水利工程運行及維護(hù)項目支出116.6萬元，主要用于我縣兩座中型水庫的維修養(yǎng)護(hù)、災(zāi)后薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)，項目資金來源上級及縣財政撥款；

3、一般行政管理事務(wù)支出48.46萬元，主要用于河道整治、水土保持、水政綜合執(zhí)法等工作，項目資金來源縣財政撥款；

4、防汛抗旱項目支出464.42萬元，主要用于水毀水利設(shè)施修復(fù)、應(yīng)急處險、山洪災(zāi)害防治非工程措施項目等，項目資金來源上級及縣財政資金撥款；

5、扶貧一般運行經(jīng)費及專項項目支出29.06萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興工作隊員等日常經(jīng)費支出，項目資金來源縣財政撥款；

6、其他水利支出470萬元，主要用于飲水工程及上級專項除險加固項目等，項目資金來源上級財政撥款。

三、項目組織實施情況

沅陵縣水利局作為我縣水資源、水利工程建設(shè)等實施主體，行使了工程建設(shè)期間的法人職責(zé)。根據(jù)我縣域面積廣，水利建設(shè)等工程項目分散等實際情況，將任務(wù)分解、量化到人，通過“聯(lián)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、聯(lián)項目，定任務(wù)、定目標(biāo)、定責(zé)任、定獎罰”推動了項目落實，確保按期完成建設(shè)任務(wù)。同時嚴(yán)抓工程質(zhì)量，把質(zhì)量控制放在管理工作的首位，通過“合理定價隨機抽取”、公開招標(biāo)的方式分別確定了工程施工單位、管材供應(yīng)廠家；建立了工程技術(shù)人員崗位責(zé)任制，分片分工程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)；認(rèn)真執(zhí)行“村為主”工程質(zhì)量監(jiān)管辦法，調(diào)動群眾的主觀能動性和積極性，使工程質(zhì)量置于群眾全天候、全封閉的監(jiān)控之下。另外，對于工程項目的申報、工程的招標(biāo)、材料采購、預(yù)算增減和資金支付，在經(jīng)水利局黨組集體研究、集體會簽，報紀(jì)委專職督察員同意后方可實施；對于項目的驗收，由施工單位提出申請，經(jīng)水利局專業(yè)技術(shù)人員、財務(wù)人員、設(shè)計人員、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府及所在村、組代表組成的聯(lián)合驗收組統(tǒng)一進(jìn)行實地驗收，并得出驗收結(jié)論。

四、項目績效情況

1、田家坪水庫管理所補償，該項目實施后實現(xiàn)了預(yù)定的績效目標(biāo)，資金做到專款專用，項目及時實施，并且目標(biāo)非常明確，預(yù)定的目標(biāo)設(shè)置合理，符合要求。

2、水旱災(zāi)害防御及山洪災(zāi)害防治。該項目實施后基本實現(xiàn)了預(yù)定的重要績效目標(biāo)，雖然預(yù)算資金未完全撥付到位，但是資金做到專款專用，重要項目及時實施，并且目標(biāo)非常明確，預(yù)定的目標(biāo)設(shè)置合理，符合要求。該項目加強了我縣防汛抗旱能力，保護(hù)人民生命財產(chǎn)安全。

3、河長辦及取水工程核查登記。該項目實施后實現(xiàn)了預(yù)定的績效目標(biāo)，資金做到專款專用，項目及時實施，并且目標(biāo)非常明確，預(yù)定的目標(biāo)設(shè)置合理，符合要求。實現(xiàn)了縣域內(nèi)河流水系完整，水質(zhì)良好，河流暢通，岸線優(yōu)美，維護(hù)了沅水態(tài)環(huán)境。

4、河道采砂整治專項經(jīng)費，該項目實施后實現(xiàn)了預(yù)定的績效目標(biāo)，資金做到專款專用，項目及時實施，并且目標(biāo)非常明確，預(yù)定的目標(biāo)設(shè)置合理，符合要求。項目按期實現(xiàn)了河道暢通和行洪安全，維護(hù)了沅水態(tài)環(huán)境。

5、上級專項資金（栗坡水庫除險加固、重點險工險段處置），該項目未完工，還未進(jìn)行驗收。

6、上級專項資金（田家坪、栗坡、巖屋潭），該項目實施后實現(xiàn)了預(yù)定的績效目標(biāo)，資金做到專款專用，項目及時實施，并且目標(biāo)非常明確，預(yù)定的目標(biāo)設(shè)置合理，符合要求。項目按期完成了壩頂加高、庫內(nèi)近壩岸坡護(hù)砌、尾水渠改造、發(fā)電灌溉引水隧洞加固處理、防汛公路、白蟻防治等工程項目。

7、上級專項資金（田家坪、栗坡、巖屋潭），該項目實施后實現(xiàn)了預(yù)定的績效目標(biāo)，資金做到專款專用，項目及時實施，并且目標(biāo)非常明確，預(yù)定的目標(biāo)設(shè)置合理，符合要求。項目按期改善局機關(guān)水資源環(huán)節(jié)。

五、其他需要說明的問題

2021年我單位專項資金績效評價考核分為96分。

（一）存在的問題。

1、因各方面因素原因，導(dǎo)致工程項目未完工，未進(jìn)行驗收，無法盡快投入使用。

2、地方財力有限，配套資金難以落實。

（二）意見及建議

1、完善管理機制，明確責(zé)任。項目實施完成移交后，要加大對專項項目基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)工作的關(guān)注和重視，構(gòu)建一個職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的管理長效機制。

2、強化配套資金落實。必須形成強制性機制，確保配套資金的到位。

附件5專項資金績效評價指標(biāo)表4附件6專項資金績效目標(biāo)自評表5