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    沅陵縣商務(wù)局2021年度部門整體支出績效自評報告 

一、部門概況

（一）部門基本情況（包括部門的在職人員情況、機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職能及重點工作計劃等）。商務(wù)局經(jīng)編辦核定機(jī)關(guān)本級行政編制12個、工勤編1個、事業(yè)編8個。2021年底實有在職人員27人（行政編制23人、工勤編2人、事業(yè)編2人），遺屬人員14人。

商務(wù)局內(nèi)設(shè)七個職能股室：辦公室、財務(wù)審計股、行政審批和市場秩序股、商貿(mào)流通和市場消費股、投資管理和“三外”工作服務(wù)股、電子商務(wù)股、人事股。下屬二級機(jī)構(gòu)有：市場服務(wù)中心、民爆公司、百貨公司、五交化、蔬菜公司、副食品公司、飲食公司、金礦貿(mào)易公司、紡織品公司。

部門主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)組織、參與省、市、縣政府和上級商務(wù)部門舉辦的內(nèi)外貿(mào)易促銷活動和招商引資、對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作活動；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)以本縣名義在境內(nèi)外舉辦的各種內(nèi)外貿(mào)交易會、展覽會、展銷會和招商引資等活動；宏觀指導(dǎo)全縣外商投資工作，分析研究全縣外商投資情況；負(fù)責(zé)全縣招商引資項目的開發(fā)、包裝、審定，建立縣級招商項目庫，統(tǒng)一對外發(fā)布招商項目；負(fù)責(zé)縣級招商簽約項目的跟蹤服務(wù)和督促落實；承擔(dān)全縣對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作，貫徹執(zhí)行國家、省、市對外經(jīng)濟(jì)合作的政策和管理辦法，指導(dǎo)全縣進(jìn)出口貿(mào)易工作，擬訂和執(zhí)行全縣外貿(mào)進(jìn)出口中長期規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；承擔(dān)全縣商務(wù)流通的統(tǒng)計及信息發(fā)布工作，提供信息咨詢服務(wù)，指導(dǎo)全縣商務(wù)流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，研究提出流通體制改革意見，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

主要工作任務(wù)及目標(biāo)是：1、抓住重點，實現(xiàn)招商引資工作新突破。夯實基礎(chǔ)，加強(qiáng)項目包裝工作；創(chuàng)新方式，拓展招商引資渠道；強(qiáng)化服務(wù)，不斷改善投資環(huán)境。2、突出中心，商貿(mào)物流工作再上臺階。完善商業(yè)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃布局，突出建設(shè)“一個中心”“六個重點結(jié)合”和“一張網(wǎng)絡(luò)”。加快現(xiàn)代流通體系建設(shè)，提升流通水平。培育壯大流通主體。3、推動電子商務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，建立電子商務(wù)統(tǒng)計和評價體系；負(fù)責(zé)做好電子口岸平臺的建設(shè)、運行、維護(hù)管理，支持中小企業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用，促進(jìn)面向消費者的電子商務(wù)健康發(fā)展。4、統(tǒng)籌兼顧，認(rèn)真做好其他方面工作，繼續(xù)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)、計劃生育、綜治維穩(wěn)等工作。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

2021年全年支出共計2601.92萬元，其中：基本支出612.6萬元，項目支出1989.32萬元。

基本支出612.6萬元中：工資福利支出396.1萬元，其中基本工資199.74萬元、津補(bǔ)貼44.43萬元、獎金69.12萬元、基本養(yǎng)老保險38.86萬元、基本醫(yī)療保險19.85、其他社會保障繳費1.8萬元、住房公積金22.3萬元；商品服務(wù)支出79.98萬元，其中辦公費13.6萬元、差旅費16.87萬元、工會經(jīng)費22.9萬元、福利費1.71萬元、其他交通費用24.9萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助136.52萬元，其中退休費5.51萬元、撫恤金131.01萬元。

項目支出1319.25萬元中：一般行政管理事務(wù)111.56萬元；國內(nèi)貿(mào)易87.2萬元；招商引資151.85萬元；其他商貿(mào)事務(wù)支出480.45萬元；重大公共衛(wèi)生服務(wù)0.85萬元；其他商業(yè)流通事務(wù)支出1039.9萬元；其他涉外發(fā)展服務(wù)支出117.5萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

介紹基本支出的主要用途、范圍以及資金的管理情況，尤其是“三公”經(jīng)費的使用和管理情況。

基本支出612.6萬元中：工資福利支出396.1萬元，其中基本工資199.74萬元、津補(bǔ)貼44.43萬元、獎金69.12萬元、基本養(yǎng)老保險38.86萬元、基本醫(yī)療保險19.85、其他社會保障繳費1.8萬元、住房公積金22.3萬元；商品服務(wù)支出79.98萬元，其中辦公費13.6萬元、差旅費16.87萬元、工會經(jīng)費22.9萬元、福利費1.71萬元、其他交通費用24.9萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助136.52萬元，其中退休費5.51萬元、撫恤金131.01萬元。             

全年公務(wù)接待指標(biāo)32萬元，本年實際開支7.9萬元，比去年減少10.6萬元；公務(wù)車輛運行費指標(biāo)0萬元，本年實際開支0萬元，比去年減少0萬元；沒有公務(wù)出國費用，三公經(jīng)費未超過核定數(shù)。

（二）專項支出

1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

2021年全年項目支出共計1989.32萬元，為財政撥款收入，無自籌資金，未出現(xiàn)截留、擠占、挪用等現(xiàn)象。

2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

嚴(yán)格按照縣財政局的要求，合理使用資金，做到專款專用，無擠占挪用情況。屬二級機(jī)構(gòu)和相關(guān)企業(yè)的資金在手續(xù)齊全的情況下都及時予以撥付。

3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

資金管理實行專款專用，資金的撥付嚴(yán)格執(zhí)行項目資金的使用計劃和項目批復(fù)資料，不滯留、截留、挪用，不擅自改變資金用途。做到嚴(yán)格審批手續(xù)，公開透明。做到報賬程序規(guī)范，報賬手續(xù)完備，會計核算合規(guī)。

三、部門專項組織實施情況

抓內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范業(yè)務(wù)工作程序。進(jìn)一步健全完善內(nèi)控機(jī)制，針對工作中每一項業(yè)務(wù)經(jīng)辦的風(fēng)險點和關(guān)鍵環(huán)節(jié)以及關(guān)鍵崗位，認(rèn)真落實“一崗雙責(zé)”“一事雙審”措施，明確誰操作辦理，誰審核把關(guān)，誰審批負(fù)責(zé)，有效實現(xiàn)收管支內(nèi)部相互制約與監(jiān)督。強(qiáng)化項目資金管理，規(guī)范資金運行。對資金的“收、管、支”三方面進(jìn)行規(guī)范化管理，全面落實崗位責(zé)任，嚴(yán)格按照“一事過三關(guān)”，“一崗有雙審”的管理制度，設(shè)置崗位和明確工作人員職責(zé)，做到業(yè)務(wù)辦理、財務(wù)結(jié)算、審核稽核相互制約，責(zé)任到人，從根本上杜絕違規(guī)操作。

四、資產(chǎn)管理情況

反映部門資產(chǎn)的配置、管理、處置等綜合情況。包括制度建設(shè)、管理措施、配置處置的程序等。

截至2020年12月31日，我單位固定資產(chǎn)總值為4345167.66元，其中：土地房屋及構(gòu)筑物3707503.66元，通用設(shè)備491736元、家具用具145928元。為加強(qiáng)單位固定資產(chǎn)的管理，提高固定資產(chǎn)的使用率，我單位嚴(yán)格執(zhí)行《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理實施辦法》等有關(guān)文件，建立資產(chǎn)管理長效機(jī)制，實行資產(chǎn)動態(tài)管理。明確固定資產(chǎn)使用、保管、維護(hù)的責(zé)任者，確保設(shè)備的完好和安全使用。建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬，并定期進(jìn)行固定資產(chǎn)的盤點，做到賬實相符。

五、部門整體支出績效情況

反映部門履職及履職效益情況。主要從部門整體支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行量化、具體分析。其中：經(jīng)濟(jì)性分析主要是對成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況進(jìn)行分析；效率性分析主要是對各項工作、專項完成的進(jìn)度及質(zhì)量等情況進(jìn)行分析；有效性分析主要是對反映部門整體支出使用效果的個性指標(biāo)進(jìn)行分析；可持續(xù)性分析主要是對支出完成后，后續(xù)政策、資金、人員機(jī)構(gòu)安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進(jìn)行分析。2020年，我單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點性工作，認(rèn)真履行職責(zé)，較好地完成了年初確定的各項工作任務(wù)。

（一）經(jīng)濟(jì)性分析

2021年全年財政撥款收入為2601.92萬元，2021年全年支出共計2601.92萬元。其中：基本支出612.6萬元，項目支出1989.32萬元。全年公務(wù)接待年初預(yù)算為35萬元，本年實際開支7.9萬元，比去年減少10.8萬元。公務(wù)用車車輛運行費年初預(yù)算為0萬元，本年實際開支0萬元，比去年減少0萬元。沒有公務(wù)出國費用，三公經(jīng)費未超過核定數(shù)，開支嚴(yán)格控制在年初預(yù)算范圍內(nèi)。

（二）可持續(xù)性分析

堅持厲行節(jié)約，在2021年細(xì)化內(nèi)部管理方面已經(jīng)取得了一定的成效的基礎(chǔ)上，2022年進(jìn)一步出臺相關(guān)細(xì)化的管理制度，嚴(yán)格用制度管人管事管錢，細(xì)化內(nèi)部管理，嚴(yán)格審核審批。 

1.實行重點管控，確保“三公”等經(jīng)費只減不增。一是公務(wù)接待取消簽單消費，實行定點接待，與公務(wù)無關(guān)的接待不予報銷；二是嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)接待，不允許大吃大喝，不得上高檔酒水和菜肴。三是嚴(yán)格遵守公務(wù)用車制度。 

2.嚴(yán)格審核審批，嚴(yán)控經(jīng)費支出。一是嚴(yán)格審核原始單據(jù)，要求發(fā)票合法合規(guī)，相關(guān)資料真實完整，不符合要求的不予報賬。二是嚴(yán)格審核各項制度執(zhí)行情況，沒有按規(guī)定及程序?qū)徟牟挥鑸筚~。

六、存在的主要問題

部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見性，資金實際使用與預(yù)算相差較大；資金不能及時到位，無論項目是否批準(zhǔn)通過，前期使用的經(jīng)費都會在經(jīng)常性經(jīng)費中列支，在一定程度上擠占其他工作經(jīng)費；財務(wù)管理職能弱化，重核算輕管理，財務(wù)管理的職能沒能發(fā)揮出來。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）改進(jìn)措施

 1.加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識。認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財務(wù)人員的預(yù)算意識，堅持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出。

2.規(guī)范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會計法》《事業(yè)單位會計制度》《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財務(wù)核算，并結(jié)合實際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

（二）建議

1.希望財政部門增加行政經(jīng)費，以保障日常工作正常運行及目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

2.希望財政部門開展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平

部門整體支出績效評價共性指標(biāo)表部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表部門整體支出績效自評表