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沅陵縣林業(yè)局2021年度專項支出績效自評報告

根據(jù)縣財政局沅財績函〔2022〕109號《沅陵縣財政局關于開展2021年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知》文件精神，我局對2021年度部門專項支出績效進行了全面綜合評價。專項支出的評價重點是規(guī)范管理促發(fā)展，做到專款專用，提高資金績效。經(jīng)相關業(yè)務股室全面綜合評價，我局2021年度專項支出績效自評 98分。現(xiàn)將具體情況報告如下：

一、項目基本情況

（一）項目概況

1、項目單位基本情況

沅陵縣林業(yè)局為正科級行政事業(yè)單位。財政供養(yǎng)人員情況：編制數(shù)230人，在職 176人，退休119 人。

2、項目的實施依據(jù)

森林生態(tài)效益項目實施依據(jù)湘財預〔2020〕330號、森林資源培育項目實施依據(jù)湘財預〔2020〕330號、森林資源管理項目實施依據(jù)湘財預〔2020〕330號、其他生態(tài)保護項目實施依據(jù)湘財預〔2020〕325號、自然保護區(qū)等管理項目實施依據(jù)沅陵縣人民政府常務會議紀要第六期、動植物保護項目實施依據(jù)沅陵縣人民政府常務會議紀要第六期、其他林業(yè)和草原項目實施依據(jù)湘財預〔2020〕335號、林區(qū)公路建設項目實施依據(jù)湘交計統(tǒng)[2019]239號。

3、項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

森林生態(tài)效益項目屬林業(yè)改革發(fā)展資金，用于對我縣21個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（含2個便民服務中心）及三個林場的國家級公益林面積187.7537萬畝和省級公益林面積35.2711萬畝的森林生態(tài)效益補償。

森林資源培育項目屬林業(yè)改革發(fā)展資金，用于對我縣21個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（含2個便民服務中心）及二個林場的造林補助、森林質(zhì)量精準提升、封山育林等。

森林資源管理項目屬林業(yè)改革發(fā)展資金，用于對我縣21個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（含2個便民服務中心）及二個林場的天然商品林面積254.1695萬畝（其中國有天然商品林面積0.4495萬畝、非國有天然商品林面積253.72萬畝）的管護補助。

其他生態(tài)保護項目屬林業(yè)草原生態(tài)保護恢復資金，用于對我縣940名建檔立卡貧困人口生態(tài)護員管護工資。

自然保護區(qū)等管理項目屬林業(yè)改革發(fā)展資金，用于鳳凰山森林公園設施設備維護、寺廟維護、森林防火、病蟲害防治等工作。

動植物保護項目屬林業(yè)改革發(fā)展資金，用于全縣松材線蟲的防治（枯死木清理、松褐天牛飛機防治）、禁食野生動物人工繁育主體退出補償?shù)取?o:p>

其他林業(yè)和草原項目屬林業(yè)改革發(fā)展資金，用于全縣油茶產(chǎn)業(yè)等。

林區(qū)公路建設項目屬交通運輸固定資產(chǎn)投資，用于齊眉界和仙門國有林場片區(qū)公路，11條路線全長39.463公里路面硬化、擋土墻、圓管涵等。

（二）項目績效目標

1、項目績效目標和階段性目標

項目績效目標：做好我縣公益林面積2230248畝管護，940名建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員工資發(fā)放，天然商品林面積2541695畝的管護，造林面積6000畝，鳳凰山森林公園設施設備維護、寺廟維護、森林防火、病蟲害防治等工作；做好松材線蟲的防治（枯死木清理、松褐天牛飛機防治）、油茶低改面積0.6萬畝，油茶科技推廣油茶種源庫基地實施面積0.04畝、齊眉界和仙門林場片區(qū)公路11條路線全長39.463公里硬化、擋土墻、圓管涵等。

階段性目標：按各項目時間接點完成階段性目標。

2、預期主要的生態(tài)、社會、和經(jīng)濟效益

經(jīng)濟效益：林業(yè)項目實施后，促使我縣林農(nóng)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，提高林業(yè)生產(chǎn)積極性，解決我縣長期以來林業(yè)產(chǎn)業(yè)結構單一的被動局面,林農(nóng)充分利用森林資源和環(huán)境優(yōu)勢從事林森林旅游、林下種植、養(yǎng)殖業(yè),積極開展生態(tài)養(yǎng)雞、生態(tài)放牧、林下種植藥材等,林農(nóng)實現(xiàn)資源共享,促進林區(qū)經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展，同時通過項目實施增加農(nóng)村就業(yè)人口和解決剩余勞動力,安排生態(tài)護林員1270人，增加林農(nóng)收入,提高人民群眾的生活水平,有效地提高林區(qū)購買力，增加財政稅收，拉動經(jīng)濟發(fā)展，林區(qū)社會得到穩(wěn)定,促進農(nóng)村居民脫貧致富和構建社會主義和諧社會，很好地詮釋了習近平總書記的“綠水青山，就是金山銀山”治國理念。

社會效益：林業(yè)項目實施后，生態(tài)效益補償、天然林保護、退耕還林資金等項目都具有惠民性質(zhì)，是國家政策紅利反哺農(nóng)民的體現(xiàn)，老百姓得到實惠，激發(fā)了他們參與保護生態(tài)的積極性和自覺性，促進了我縣生態(tài)文明建設水平。同時，隨著森林植被的增加和生態(tài)環(huán)境的改善，必將更好地推動林業(yè)第二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進一步促進社會繁榮和可持續(xù)發(fā)展。

生態(tài)效益：林業(yè)項目實施后，沅陵縣的生態(tài)環(huán)境得到有效的保護,林分結構不斷改善,林分質(zhì)量不斷提高,森林蓄積量不斷增加;森林的涵養(yǎng)水源、保持水土、調(diào)節(jié)氣候、降低噪音、凈化空氣、美化環(huán)境等功能得以大幅提升;對提高林業(yè)碳匯功能、減少水土流失、改善人民生存環(huán)境等發(fā)揮其顯著作用。

二、績效評價工作情況

我局領導非常重視本次績效評價工作，根據(jù)文件精神及時召開了相關業(yè)務股室長及業(yè)務人員會議，前期資料準備充分，相關業(yè)務股室分工明確，對部門整體支出績效評價共性指標表、專項資金績效評價指標表分析評價客觀公正。

三、績效評價指標分析情況

（一）項目資金情況分析

1、項目資金到位情況分析

截至2021年12月31日，項目資金3135.97 萬元全部到位。

2、項目資金使用情況分析

截至2021年12月31日，按項目實施和驗收合格情況我局撥付項目資金3135.97 萬元。

3、項目資金管理情況分析

根據(jù)財政部、國家林業(yè)局關于印發(fā)《林業(yè)草原生態(tài)保護恢復資金管理辦法的通知》（財資環(huán)〔2020〕22號）、《林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法的通知》（財資環(huán)〔2021〕39號）文件精神、《沅陵縣項目資金使用績效跟蹤考核暫行辦法》和《沅陵縣林業(yè)局財務管理暫行辦法》的要求，我局嚴格按照《中央財政林業(yè)補助資金管理辦法》組織申報、公示、下達、作業(yè)設計、實施、驗收、兌付前公示公開。

（二）項目實施情況分析

 1、項目組織情況分析

各項目嚴格按照項目規(guī)定執(zhí)行，達到公開招投標的項目全部實行招標投標制、沒有達到公開招投標的項目，按政策要求進行政府采購。嚴格按照“四制”要求（實施單位法人制、招投標制、建設監(jiān)理制）終身負責。

2、項目管理情況分析

項目法人，負責合同管理、資金管理、進度控制等日常工作。工程完工后由建設單位會同財政、發(fā)改共同驗收合格后，再由施工單位做出結算由建設單位審核后送財政投資評審中心審核出結論，再送審計審核。憑審計結論與工程施工單位結算。

（三）項目績效情況分析

1、項目經(jīng)濟性分析

（1）項目成本（預算）控制情況

項目全年執(zhí)行數(shù)控制在全年預算數(shù)內(nèi)。

（2）項目成本（預算）節(jié)約情況

科學規(guī)劃，精心施工，強化責任管理，安排專人負責工程施工、質(zhì)量檢查及驗收，在確保各項工程質(zhì)量的同時，如期完成各項目計劃實施。

2、項目的效率性分析

（1）項目的實施進度

各項目按其要求的時間接點進行實施。如期完成各項目實施計劃。

（2）項目完成質(zhì)量

各項目完成后經(jīng)相關部門檢查驗收合格。

3、項目的效益性分析

（1）項目預期目標完成程度

各項目預期目標全部完成。

（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響

各項目實施能增加林農(nóng)收入、增強全民保護生態(tài)意識，促進林業(yè)及旅游業(yè)的發(fā)展，推動林業(yè)第二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，改善人民生存環(huán)境，進一步促進社會繁榮和可持續(xù)發(fā)展。

四、綜合評價情況及評價結果（附相關評分表）

我局2021年度專項支出績效自評 98分。

五、績效評價結果應用建議（以后年度預算安排、評價結果公開等）

以后年度預算安排、評價結果公開督促資金使用單位用好管好財政資金，自評單位對存在的問題進行相應的整改，提高績效評價結果的實效。

六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

1、政策宣傳到位：我縣每年對林業(yè)管理、執(zhí)法和護林人員，開展大規(guī)模的學習培訓。重點加強專項資金項目工程建設、檔案管理、資金使用等知識進行學習。組織鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以廣播、電視、標語、宣傳碑（牌）等形式廣泛開展宣傳，提高林農(nóng)關心和支持林業(yè)建設的積極性，自覺支持國家生態(tài)建設，自覺維護生態(tài)安全。引導廣大群眾了解、支持并積極參與項目工程建設和監(jiān)督管理。

2、領導重視,措施得力：項目任務下達后,我縣領導高度重視,成立了專門的工作領導小組及辦公室, 主要領導親自抓，分管領導具體抓，相關職能單位具體抓，確保組織到位、措施得力、責任到人。

3、科學規(guī)劃，精心施工：根據(jù)專項資金各項目作業(yè)設計及實施方案，結合我縣實際情況及立地因子，科學規(guī)劃，及時落實，統(tǒng)一標準、統(tǒng)一施工、統(tǒng)一管護，保障工程項目成效。

4、強化責任管理：一是嚴格執(zhí)行項目申報程序，專項資金各項目的立項、可行性研究、作業(yè)設計和實施方案都經(jīng)相關部門批復，從程序和依據(jù)上保證了項目的實施。二是推行政府采購制度和項目工程專人負責制。對項目工程所需設備、基礎設施建設積極實行政府采購和招標制度，降低了造價，保證了質(zhì)量。目前我縣專項資金項目的林業(yè)生產(chǎn)性工程建設，主要依靠我局現(xiàn)有的技術力量，安排專人負責工程施工、質(zhì)量檢查及驗收，在確保各項工程質(zhì)量的同時，如期完成了各項目計劃實施。三是基本健全質(zhì)量保證體系。項目工程實行責任終身負責制、質(zhì)量跟蹤負責制、絕對指標項目責任人負責制度，動態(tài)指標相關人員跟蹤負責，保證了工程質(zhì)量，經(jīng)省、市驗收，各項目工程達到設計要求。四是強化監(jiān)督。對各項目實行定期跟蹤檢查，加強質(zhì)量監(jiān)督，對各項目按時間節(jié)點檢查進度和質(zhì)量，對達不到標準的及時整改到位，確保項目質(zhì)量達到設計標準。

5、資金使用管理：項目資金實行專款專用、專項專管的管理模式，項目資金做到專款專用，無擠占、挪用、串用現(xiàn)象。

6、會計核算：按照財政統(tǒng)一規(guī)定，各項目工程專項資金實行國庫集中支付。并按照建設資金專款專用、專項管理、單獨核算的原則分類別設置項目資金科目，同時嚴格按照財政部《行政事業(yè)單位會計核算辦法》的有關規(guī)定，進行科目設置和會計核算。

7、資金撥付：為了確保專項項目資金及時足額發(fā)放到位，按照財政資金支出和林業(yè)重點項目資金管理的有關規(guī)定，我們對項目資金發(fā)放程序進行了規(guī)范，對林業(yè)項目工程中凡應發(fā)放給林農(nóng)個人部分的補助資金，一律實行縣財政“一卡通”方式發(fā)放，對各項目資金發(fā)放明細表進行張榜公示。

8、由于林地流轉程序復雜，要求高、難度大，流轉過程中矛盾糾紛多，對開發(fā)企業(yè)、專業(yè)合作社和開發(fā)大戶集中連片開發(fā)林業(yè)項目基地的積極性產(chǎn)生了一定的影響。

9、公益林補償標準偏低問題。雖然國家級公益林補償標準已提高到15.5元／畝, 但公益林區(qū)林農(nóng)普遍反映補償標準仍然偏低。主要是公益林實行禁（限）伐,導致公益林區(qū)林農(nóng)經(jīng)濟收入銳減,經(jīng)濟困難問題非常突出,林農(nóng)生活受到很大影響，相當部分林農(nóng)要求將公益林調(diào)整為商品林。為此，建議進一步提高補償標準，每年每畝補償提高到25－30元左右，逐年增加公益林區(qū)林農(nóng)收入，使公益林林權所有者或經(jīng)營者真心實意地積極支持國家生態(tài)建設。

七、其他需要說明的問題

后續(xù)工作計劃：加強森林資源修復與管理，對所有項目所屬地實行三年跟蹤管理，對中央、省重大項目實行專人管理，保證項目發(fā)揮最大生態(tài)效益、社會效益、經(jīng)濟效益。

 

 

附件：1、沅陵縣林業(yè)局專項資金績效評價考核指標表

2、專項資金績效目標自評表

    附件5專項資金績效評價指標表附件6專項資金績效目標自評表