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沅陵縣商務(wù)局2021年度專項(xiàng)資金績效評價報(bào)告

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目單位基本情況

沅陵縣商務(wù)局主要負(fù)責(zé)組織、參與省、市、縣政府和上級商務(wù)部門舉辦的內(nèi)外貿(mào)易促銷活動和招商引資、對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作活動；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)以本縣名義在境內(nèi)外舉辦的各種內(nèi)外貿(mào)交易會、展覽會、展銷會和招商引資等活動；宏觀指導(dǎo)全縣外商投資工作，分析研究全縣外商投資情況；負(fù)責(zé)全縣招商引資項(xiàng)目的開發(fā)、包裝、審定，建立縣級招商項(xiàng)目庫，統(tǒng)一對外發(fā)布招商項(xiàng)目；負(fù)責(zé)縣級招商簽約項(xiàng)目的跟蹤服務(wù)和督促落實(shí)；承擔(dān)全縣對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作，貫徹執(zhí)行國家、省、市對外經(jīng)濟(jì)合作的政策和管理辦法，指導(dǎo)全縣進(jìn)出口貿(mào)易工作，擬訂和執(zhí)行全縣外貿(mào)進(jìn)出口中長期規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；承擔(dān)全縣商務(wù)流通的統(tǒng)計(jì)及信息發(fā)布工作，提供信息咨詢服務(wù)，指導(dǎo)全縣商務(wù)流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，研究提出流通體制改革意見，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

商務(wù)局內(nèi)設(shè)七個職能股室：辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、行政審批和市場秩序股、商貿(mào)流通和市場消費(fèi)股、投資管理和“三外”工作服務(wù)股、電子商務(wù)股、人事股。下屬二級機(jī)構(gòu)有：市場服務(wù)中心、民爆公司、百貨公司、五交化、蔬菜公司、副食品公司、飲食公司、金礦貿(mào)易公司、紡織品公司。商務(wù)局現(xiàn)有行政編制12個、工勤編1個、事業(yè)編8人，截至2021年底實(shí)有在職人員33人（行政編制29個、工勤編2個、事業(yè)編2人），遺屬人員13人。

2、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)

依據(jù)《關(guān)于做好全國電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范相關(guān)工作的通知》（湘商建〔２０１８〕１６號）、《湖南省商務(wù)廳落實(shí)全省馬路市場安全隱患專項(xiàng)整治相關(guān)工作的通知》（湘商建〔2019〕20號）、單位職能要求、市政府縣政府目標(biāo)考核要求執(zhí)行。

3、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

2021年全年項(xiàng)目支出共計(jì)1989.32萬元。一般行政管理事務(wù)111.56萬元，為市場服務(wù)中心國衛(wèi)復(fù)審資金；國內(nèi)貿(mào)易管理87.2萬元，為電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村配套資金；招商引資151.85萬元，為招商引資工作經(jīng)費(fèi)；其他商貿(mào)事務(wù)支出480.45萬元，馬路市場安全隱患整治資金；重大公共衛(wèi)生服務(wù)0.85萬元，為春節(jié)留守人員補(bǔ)貼；其他商業(yè)流通事務(wù)支出1039.9萬元，主要用于電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；其他涉外發(fā)展服務(wù)支出117.5萬元，為外貿(mào)發(fā)展資金。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

1、項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)

電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目主要是健全農(nóng)村電子商務(wù)支撐體系，整合快遞物流資源，建成縣鄉(xiāng)村三級電子商務(wù)物流體系，建立農(nóng)村電子商務(wù)培訓(xùn)體系，促進(jìn)電子商務(wù)交易額增長，推動農(nóng)村電商精準(zhǔn)扶貧。

招商引資項(xiàng)目和外經(jīng)外貿(mào)項(xiàng)目主要是為了引進(jìn)外商投資，實(shí)現(xiàn)全縣財(cái)政稅收持續(xù)增長，發(fā)展沅陵經(jīng)濟(jì)。

馬路市場整治項(xiàng)目主要是解決馬路市場，滿足當(dāng)?shù)厝罕娚a(chǎn)、生活需要，提升農(nóng)村流通現(xiàn)代化水平，暢通農(nóng)村產(chǎn)品進(jìn)城和工業(yè)品下鄉(xiāng)的雙向流通渠道。

國衛(wèi)復(fù)審項(xiàng)目部主要是更好的完善農(nóng)產(chǎn)品市場無公害、無污染，讓廣大群眾能夠吃上放心的食品。

2、預(yù)期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟(jì)效益

    發(fā)展沅陵經(jīng)濟(jì)；促進(jìn)電子商務(wù)交易額增長；解決馬路市場頑疾；讓廣大群眾吃上放心食品。

二、績效評價工作情況

按照績效評價工作要求，制定工作方案，進(jìn)行人員分工，分析項(xiàng)目管理情況和資金效率，根據(jù)結(jié)果進(jìn)行綜合評價，確保資金支出合理、合法、合規(guī)，專款專用，資金使用效益良好。

三、績效評價指標(biāo)分析情況

（一）項(xiàng)目資金情況分析

1、項(xiàng)目資金到位情況分析

2021年全年項(xiàng)目支出共計(jì)1989.32萬元，為財(cái)政撥款收入，無自籌資金，未出現(xiàn)截留、擠占、挪用等現(xiàn)象。

2、項(xiàng)目資金使用情況分析

嚴(yán)格按照縣財(cái)政局的要求，合理使用資金，做到專款專用，無擠占挪用情況。屬二級機(jī)構(gòu)和相關(guān)企業(yè)的資金在手續(xù)齊全的情況下都及時予以撥付。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

資金管理實(shí)行專款專用，資金的撥付嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)資料，不滯留、截留、挪用，不擅自改變資金用途。做到嚴(yán)格審批手續(xù)，公開透明。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度按時、按質(zhì)，完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。由相關(guān)業(yè)務(wù)股室監(jiān)督項(xiàng)目的實(shí)施，項(xiàng)目完成后，同業(yè)務(wù)股室進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

1、項(xiàng)目組織情況分析：針對不同項(xiàng)目內(nèi)容，將工作任務(wù)細(xì)化到各部門及個人，各項(xiàng)目嚴(yán)格按照程序開展。

2、項(xiàng)目管理情況分析：強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理，規(guī)范資金運(yùn)行。對資金的“收、管、支”三方面進(jìn)行規(guī)范化管理，全面落實(shí)崗位責(zé)任，嚴(yán)格按照“一事過三關(guān)”，“一崗有雙審”的管理制度，設(shè)置崗位和明確工作人員職責(zé)，做到業(yè)務(wù)辦理、財(cái)務(wù)結(jié)算、審核稽核相互制約，責(zé)任到人，從根本上杜絕違規(guī)操作。

（三）項(xiàng)目績效情況分析

1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況：所有項(xiàng)目嚴(yán)格按照預(yù)算控制，加強(qiáng)流程管理，嚴(yán)審開支情況，做到控制成本，無超支。

（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況：所有項(xiàng)目資金專款專用，無浪費(fèi)、挪用、借用或隨意調(diào)整，根據(jù)審計(jì)結(jié)算金額進(jìn)行報(bào)賬。

2、項(xiàng)目的效率性分析

（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度：項(xiàng)目實(shí)施情況良好，項(xiàng)目均已實(shí)施，并按進(jìn)度推進(jìn)。

（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量

招商引資工作：2021年全縣招商引資完成42.6億元，增長35.4%，完成年度任務(wù)的106.5%；固定資產(chǎn)投資15.7億元，增長58.5%，完成年度任務(wù)的102%；完成社會消費(fèi)品零售總額50.9億元，增長16%；實(shí)現(xiàn)外貿(mào)進(jìn)出口完成55101萬元，增長120.81%；完成外資511萬美元，為市分任務(wù)的146%，同比減少1390萬美元；省級簽約項(xiàng)目“三率”(資金到位率、履約率、開工率)均為100%。全縣新簽約項(xiàng)目13個，合同資金66億元，其中產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目11個：2億元以下2個,2-5億元項(xiàng)目7個，5-10億元項(xiàng)目1個，10億元以上項(xiàng)目1個。合同簽約“三類”500強(qiáng)項(xiàng)目3個在談項(xiàng)目20個。

電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村資金：縣財(cái)政配套投入資金300萬元，建成總面積約1400平方米的縣級電商公共服務(wù)平臺，面積約3000平方米、庫容量2400立方米的縣級倉儲物流中心，21個鄉(xiāng)鎮(zhèn)電商服務(wù)站，172個村級電商服務(wù)點(diǎn)，累計(jì)開展培訓(xùn)240期，培訓(xùn)人次達(dá)6474人。成功打造了縣域農(nóng)產(chǎn)品公用品牌“沅生原味”，特色農(nóng)產(chǎn)品品牌碣灘茶、雪峰油茶、五強(qiáng)溪魚，2021年底，沅陵縣電商交易額達(dá)21億元，農(nóng)產(chǎn)品交易額達(dá)2.6億元。

馬路市場整治資金：經(jīng)多方籌措資金3000余萬元，對全縣19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場進(jìn)行了新改擴(kuò)建，其中新建16個，改擴(kuò)建3個。拆破建新的完成，惠及了全縣21個鄉(xiāng)鎮(zhèn)40余萬群眾的生產(chǎn)生活。

3、項(xiàng)目的效益性分析

（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度：按照計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)，項(xiàng)目完成達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（2）項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響：引進(jìn)外商投資，實(shí)現(xiàn)全縣財(cái)政稅收持續(xù)增長，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定持續(xù)增長；提升農(nóng)村流通現(xiàn)代化水平，暢通農(nóng)村產(chǎn)品進(jìn)城和工業(yè)品下鄉(xiāng)的雙向流通渠道；全面提升市場建設(shè)管理工作水平，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)有序健康發(fā)展。

四、綜合評價情況及評價結(jié)論

對照評價指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)，此次績效評價通過項(xiàng)目相關(guān)業(yè)務(wù)股室反饋、查看項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)書等資料，采集項(xiàng)目績效及經(jīng)費(fèi)使用數(shù)據(jù)，匯總分析以上資料及數(shù)據(jù)，得出我局專項(xiàng)資金績效評價的綜合評分為98分，評分細(xì)則與計(jì)算方法詳見附件。

五、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議（以后年度預(yù)算安排、評價結(jié)果公開等）

1、將績效評價結(jié)果作為以后年度預(yù)算安排的重要參考。

2、將績效評價結(jié)果及時反饋給被評價單位，建立反饋和整改機(jī)制。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

1、存在的問題。部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見性，資金實(shí)際使用與預(yù)算相差較大；資金不能及時到位，無論項(xiàng)目是否批準(zhǔn)通過，前期使用的經(jīng)費(fèi)都會在經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)中列支，在一定程度上擠占其他工作經(jīng)費(fèi)；財(cái)務(wù)管理職能弱化，重核算輕管理，財(cái)務(wù)管理的職能沒能發(fā)揮出來。

2、改進(jìn)措施。加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識。認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出。

3、規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會計(jì)法》《行政事業(yè)單位會計(jì)制度》《行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算，并結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

七、其他需要說明的問題

本報(bào)告無其他需要說明的問題。

專項(xiàng)資金績效目標(biāo)自評表專項(xiàng)資金績效評價指標(biāo)表