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沅陵縣交通運輸局2021年專項支出績效自評報告

為加強財政資金管理，切實提高財政科學(xué)化精細化管理水平，促進部門更好地履行職責(zé)，提高財政資金使用效益，根據(jù)《預(yù)算法》、《財政部關(guān)于預(yù)算績效管理工作考核辦法》（財預(yù)【2015】25號）及《湖南省人民政府關(guān)于全面推進預(yù)算管理的意見》（湘政發(fā)【2012】33號）文件要求，現(xiàn)將具體情況報告如下：

一、項目基本情況

（一）項目概況

1、項目單位基本情況

單位職能：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運輸?shù)恼摺⒎伞⒎ㄒ?guī)，負責(zé)交通運輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督；承擔(dān)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制全縣綜合運輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運輸規(guī)劃和管理；組織擬訂并監(jiān)督實施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，參與擬訂物流發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實施。指導(dǎo)全縣交通運輸有關(guān)體制改革工作；承辦縣委、縣人民政府和上級主管部門交辦的其它事項。

項目的實施依據(jù)

沅陵縣人民政府常務(wù)會議紀(jì)要[2021]1期、懷防控令【2020】55號

項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

公路水路經(jīng)費180.55萬元；為朱紅溪邊坡治理工程經(jīng)費、北溶鄉(xiāng)水毀公路經(jīng)費，安全經(jīng)費，退捕禁捕經(jīng)費。水上保潔專項經(jīng)費30.2萬元，負責(zé)縣城轄區(qū)內(nèi)碼頭的貨客運輸管理、娛樂服務(wù)管理，大堤以下及水面清潔、水上執(zhí)法。城區(qū)南岸鳳鳴大道和北岸濱江大道水面沿線的管理。防疫經(jīng)費21.99萬元，按照縣疫情防控指揮部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一行動，扎實開展疫情防控工作。

（二）項目績效目標(biāo)

1、項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)

項目績效總目標(biāo)：完成本年度的項目任務(wù)，大力發(fā)展交通，提高經(jīng)濟效益，改善群眾出行交通方便。

階段性目標(biāo)：完成本年度的項目任務(wù)。

2、預(yù)期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益

效果著顯，社會反響很好，保證社會和諧穩(wěn)定。

二、績效評價工作情況

做好事前準(zhǔn)備，整理相關(guān)資料、數(shù)據(jù)并進行分析，對項目績效進行評價。

三、績效評價指標(biāo)分析情況

（一）項目資金情況分析

1、項目資金到位情況

2021年的項目資金是財政資金232.74萬元。

2、項目資金使用情況

嚴(yán)格按照縣財政局的要求和我局年初制定的財務(wù)規(guī)章制度，專項資金專款專用，嚴(yán)禁擠占挪用。

3、資金管理情況

對各項目資金的安排原則、支持范圍和使用進行了規(guī)范。

（二）項目實施情況

1、公路水路經(jīng)費180.55萬元；為朱紅溪邊坡治理工程經(jīng)費、北溶鄉(xiāng)水毀公路經(jīng)費，安全經(jīng)費，退捕禁捕經(jīng)費。堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，守護安全生命線，開展日常巡查、綜合檢查、專項檢查，將巡航檢查、禁捕退捕、專業(yè)培訓(xùn)和船舶船檢工作深度融合，積極開展“水上安全知識進校園”活動。水上保潔專項經(jīng)費30.2萬元，負責(zé)縣城轄區(qū)內(nèi)碼頭的貨客運輸管理、娛樂服務(wù)管理，大堤以下及水面清潔、水上執(zhí)法。城區(qū)南岸鳳鳴大道和北岸濱江大道水面沿線的管理。由局二級單位縣城區(qū)碼頭保潔服務(wù)中心負責(zé)實施。防疫經(jīng)費21.99萬元，按照縣疫情防控指揮部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一行動，扎實開展疫情防控工作。

2、制定了項目管理規(guī)章制度，有序組織項目的實施。

（三）項目績效情況分析 

對專項支出的預(yù)算執(zhí)行高度重視。一是大力提倡勤儉節(jié)約；二是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度；三是嚴(yán)謹(jǐn)審批程序。這些措施，較好地保證了財務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。

經(jīng)濟性分析

2021年項目支出總預(yù)算為232.74萬元， 實際項目總支出232.74萬元。

效率性分析

2021專項支出績效情況較好，均按年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)積極完成各項工作。

效益性分析

較好地完成了2021年初設(shè)定的專項工作任務(wù)，2021年專項實際支出總額未超出年初預(yù)算，實現(xiàn)了任務(wù)目標(biāo)。

四、綜合評價情況及評價結(jié)論

我局厲行節(jié)約，堅持把有限的專項經(jīng)費用在刀刃上，進一步完善財務(wù)管理制度，堅持財務(wù)開支公開透明，接受監(jiān)督，這些措施，較好地保證了財務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了工作的可持續(xù)性發(fā)展。從項目決策、項目管理、項目績效進行評價打分，此次績效評價綜合自評得分為 98分。（附相關(guān)評分表）

五、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議（以后年度預(yù)算安排、評價結(jié)果公開等）可作為以后年度預(yù)算安排以及績效評價依據(jù)。

六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

(一)主要經(jīng)驗及做法

1.加強政策學(xué)習(xí)，提高思想認識。認真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強財務(wù)人員的預(yù)算意識，堅持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出。

2.規(guī)范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財務(wù)核算，并結(jié)合實際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

(二) 存在的問題和建議

因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)上還需進一步加強。由于行政經(jīng)費少，年初編制的預(yù)算不夠精確，編制范圍不太全面，預(yù)算執(zhí)行情況還有待進一步加強。

希望財政部門開展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

七、其他需要說明的問題

2021年度無其他需要說明的問題。

附件6專項資金績效目標(biāo)自評表副本附件5專項資金績效評價指標(biāo)表