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沅陵縣水利局2021年部門整體支出績效自評報(bào)告

一、部門概況

本部門由機(jī)關(guān)本級和1個參照公務(wù)管理行政單位、7個全額撥款事業(yè)單位組成，共有編制數(shù)116人，實(shí)有在崗人數(shù)77人。其中機(jī)關(guān)行政編制9人，實(shí)有在崗人員16人；有參照公務(wù)員管理行政編6人，實(shí)有在崗人員1人；有全額撥款事業(yè)編制101人，實(shí)有在崗人員60人。財(cái)政撥款人員53人，差額補(bǔ)助人員4人,借調(diào)人員3人。

本單位主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理開發(fā)和利用;(二)負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障;(三)負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣防汛抗旱工作;(四)負(fù)責(zé)全縣水能資源開發(fā)利用的統(tǒng)一監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門編制水能資源開發(fā)利用規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣水能資源開發(fā)利用權(quán)有償取得工作;（五）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，編制全縣節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作;(六)負(fù)責(zé)防治水土流失工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施;(七)負(fù)責(zé)水土保持規(guī)費(fèi)征收制度的實(shí)施;(八)指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)系統(tǒng)建設(shè);(九)負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法;(十)開展水利科技和外事工作，組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督相關(guān)工作，指導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范，承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作，指導(dǎo)全縣水利隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)全縣水利信息化工作;(十一)負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作;(十二)指導(dǎo)全縣水利行業(yè)的國有資產(chǎn)監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)對水利資金的使用和局屬各單位國有資產(chǎn)的監(jiān)管工作；指導(dǎo)水利經(jīng)濟(jì)和水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)與管理工作;(十三)承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

2021年主要工作任務(wù)是：搞好防汛度汛抓好河道采砂及河長制、搞好水利建設(shè)農(nóng)村安全飲水工程，切實(shí)搞好已完工項(xiàng)目驗(yàn)收。加強(qiáng)質(zhì)量和安全監(jiān)督管理，安全生產(chǎn)維穩(wěn)齊心協(xié)力做好隱患排查，抓好機(jī)關(guān)內(nèi)務(wù)管理，為全面建成小康沅陵提供堅(jiān)實(shí)的水利保障。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

本年基本支出1564.65萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)1185.34萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)379.31萬元，日常公用支出主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置及“三公”經(jīng)費(fèi)等（其中“三公”經(jīng)費(fèi)為公務(wù)接待費(fèi)4.98萬元，因事業(yè)單位公車改革，本單位無公車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)，無因公出國出境費(fèi)用）。我單位對基本支出嚴(yán)格按政策執(zhí)行，制訂了各項(xiàng)管理辦法，特別是對“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制，如制訂了《水利局財(cái)務(wù)管理制度》、《公務(wù)用車管理制度》、《公務(wù)接待制度》。在我單位的嚴(yán)格管理下，沒有超預(yù)算支出。

（二）專項(xiàng)支出

根據(jù)上級實(shí)施計(jì)劃結(jié)合資金到位情況，2021年實(shí)施了項(xiàng)目支出1409.80萬元，具體項(xiàng)目情況說明如下：

1、水利工程建設(shè)項(xiàng)目支出281.26萬元，主要實(shí)施了農(nóng)田水利、水利冬修等，資金來源省及縣財(cái)政撥款；

2、水利工程運(yùn)行及維護(hù)項(xiàng)目支出116.6萬元，主要用于我縣兩座中型水庫的維修養(yǎng)護(hù)、災(zāi)后薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)，項(xiàng)目資金來源上級及縣財(cái)政撥款；

3、一般行政管理事務(wù)支出48.46萬元，主要用于河道整治、水土保持、水政綜合執(zhí)法等工作，項(xiàng)目資金來源縣財(cái)政撥款；

4、防汛抗旱項(xiàng)目支出464.42萬元，主要用于水毀水利設(shè)施修復(fù)、應(yīng)急處險(xiǎn)、山洪災(zāi)害防治非工程措施項(xiàng)目等，項(xiàng)目資金來源上級及縣財(cái)政資金撥款；

5、扶貧一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)項(xiàng)目支出29.06萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興工作隊(duì)員等日常經(jīng)費(fèi)支出，項(xiàng)目資金來源縣財(cái)政撥款；

6、其他水利支出470萬元，主要用于飲水工程及上級專項(xiàng)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目等，項(xiàng)目資金來源上級財(cái)政撥款。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

項(xiàng)目財(cái)務(wù)嚴(yán)格按照《會計(jì)法》、《預(yù)算法》、《政府采購法》等相關(guān)政策及省、市要求，按照縣財(cái)政下發(fā)的《沅陵縣財(cái)政專項(xiàng)資金管理暫行辦法》對專項(xiàng)資金加強(qiáng)管理，配備專業(yè)財(cái)會人員，實(shí)行專人專賬管理，根據(jù)單位實(shí)際情況制定了《水利局項(xiàng)目資金管理辦法》及《水利局項(xiàng)目建設(shè)管理辦法》。

專項(xiàng)組織實(shí)施情況工程建設(shè)嚴(yán)格按政策執(zhí)行，達(dá)到公開招投標(biāo)的項(xiàng)目全部實(shí)行招標(biāo)投標(biāo)制、沒有達(dá)到公開招投標(biāo)的項(xiàng)目，按政策要求進(jìn)行政府采購。嚴(yán)格按照“四制”要求(建設(shè)單位法人制、招投標(biāo)制、合同管理制、建設(shè)監(jiān)理制)終身負(fù)責(zé)。項(xiàng)目法人，負(fù)責(zé)合同管理、資金管理、進(jìn)度控制等日常工作。工程完工后由建設(shè)單位會同財(cái)政、發(fā)改共同驗(yàn)收合格后，再由施工單位做出結(jié)算由建設(shè)單位審核后送財(cái)政投資評審中心審核出結(jié)論，再送審計(jì)審核。憑審計(jì)結(jié)論與工程施工單位結(jié)算。

四、資產(chǎn)管理情況

水利局固定資產(chǎn)的配置是按照有利于工作的開展，科學(xué)合理，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，勤儉節(jié)約出發(fā)。主要有：水利局辦公樓1棟、防汛指揮部辦公樓1棟、防汛抗旱物資、辦公設(shè)備等。

水利局固定資產(chǎn)的管理嚴(yán)格按照《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》執(zhí)行，對所有固定資產(chǎn)按類進(jìn)行建卡登記，保證賬實(shí)相符，賬卡相符，固定資產(chǎn)的購入及時進(jìn)行登記，并進(jìn)行賬務(wù)核算，對報(bào)廢不能用嚴(yán)格履行審批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得處置。

五、部門整體支出績效情況

2021年我單位部門整體支出績效評價結(jié)果為97分。部門整體支出對預(yù)算執(zhí)行高度重視，大力提倡勤儉節(jié)約，堅(jiān)持把有限的經(jīng)費(fèi)用在本單位的中心工作上，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持先有預(yù)算，后有支出，每筆財(cái)務(wù)支出都經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序，這些措施較好地保證了財(cái)務(wù)開支和資金使用的合規(guī)、合法，安全有效。

（一）從效率性、有效性上分析：我局2021年部門整體支出績效情況較好，各部門均按年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)積極完成各項(xiàng)工作。

（二）從可持續(xù)性分析：通過大力提倡勤儉節(jié)約，堅(jiān)持先有預(yù)算，后有支出，嚴(yán)格的審批程序。這些措施，較好地保證了財(cái)務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，確保了我局日常管理工作的可持續(xù)性發(fā)展。

六、存在的主要問題

上級專項(xiàng)資金縣財(cái)政撥付不及時。造成部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度延遲，項(xiàng)目實(shí)施效果打折扣。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

提高專項(xiàng)項(xiàng)目資金撥付效率，確保項(xiàng)目按質(zhì)按量完成。年度內(nèi)上級或本級安排的專項(xiàng)資金，縣財(cái)政應(yīng)及時撥付到位。

 附件1部門整體支出績效評價共性指標(biāo)表1附件2部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表2附件3部門整體支出績效自評表3