沅陵縣醫(yī)療保障局2021年度部門整體支出績效自評報告

為加強財政資金管理，切實提高財政科學化精細化管理水平，促進部門更好地履行職責，提高財政資金使用效益，根據(jù)《預(yù)算法》《財政部關(guān)于預(yù)算績效管理工作考核辦法》（財預(yù)【2015】25號）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進預(yù)算管理的意見》（湘政發(fā)【2012】33號）、文件要求，我單位對2021年部門整體支出進行了全面整體評價。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一  部門概況

本部門主要職責是：負責轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保的業(yè)務(wù)管理 執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保實施辦法和相關(guān)政策，管理城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金，落實基金財務(wù)管理辦法和基金會計核算辦法，審核城鄉(xiāng)居民醫(yī)保報銷經(jīng)費，承辦城鄉(xiāng)居民醫(yī)保信息管理，確定協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)，承擔協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療行為的協(xié)議服務(wù)，負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）城鄉(xiāng)居民醫(yī)保管理服務(wù)站的業(yè)務(wù)指導。確保職工基本醫(yī)療的需要，負責基本醫(yī)療保險的征收，支付和管理，負責確定定點醫(yī)療機構(gòu)和定點藥店，并對有關(guān)業(yè)務(wù)工作進行監(jiān)督檢查。

2、機構(gòu)設(shè)置。沅陵縣醫(yī)療保障局為行政單位，下屬二級機構(gòu)沅陵縣醫(yī)療保障事務(wù)中心。二級機構(gòu)不設(shè)財務(wù)室，未進行獨立核算。編制情況和實有人員情況如下：截至2021年底我單位在職在編干部職工35人。

二 部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出581.68萬元,明細如下；工資福利支出405.06萬元，商品服務(wù)支出172.85萬元，對家庭和個人的補助支出3.77萬元。

三公經(jīng)費說明：我單位嚴格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定，控制接待費用。按照簡化禮儀、務(wù)實節(jié)儉、杜絕浪費的原則管理和規(guī)范公務(wù)接待工作，控制“三公”經(jīng)費支出取得了一定成效， 2021年實際用款公務(wù)接待費1.22萬元。

（二）專項支出

2021年我單位項目支出為2476.61萬元，對個人和家庭的補助2476.61萬元。

三  資產(chǎn)管理情況

   資產(chǎn)管理嚴格依法依規(guī)依程序，做到公開公平公正。在嚴格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)的同時， 按照國有資產(chǎn)國家所有，單位占用使用，財政代表國家行使所有權(quán)的總體思路，建立了“單位申請-政府（財政）批準-財政撥款-政府采購-產(chǎn)權(quán)登記-資產(chǎn)處置-收益收繳“的業(yè)務(wù)流程。財務(wù)管理嚴格按照政府采購、國庫集中支付、公務(wù)卡支付等有關(guān)規(guī)范執(zhí)行。

四、部門整體支出績效情況

（一）經(jīng)濟性分析： 2021年我單位預(yù)算管理各項指標控制較好。 “三公”經(jīng)費實際支出數(shù)為1.22萬元。

（二）效率性分析：2021年我單位在縣委、縣政府正確領(lǐng)導下，堅持以嚴管理.優(yōu)服務(wù)的規(guī)范嚴格要求，完成全年各項目標任務(wù)，在完成過程中資金使用合規(guī)。資金的支付符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，經(jīng)費支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途。

（三）有效性分析：我單位較好地完成了2021年初設(shè)定的工作任務(wù)，并嚴格執(zhí)行預(yù)決算公開制度。部門預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容，嚴格按照統(tǒng)一要求和部署基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準確，圓滿完成了“三公”經(jīng)費預(yù)決算公開工作。

（四）可持續(xù)性分析：堅持厲行節(jié)約，嚴格用制度管人管事管錢，細化內(nèi)部管理，嚴格審核審批。

1 嚴控經(jīng)費尤其是“三公”經(jīng)費支出。突出重點業(yè)務(wù)工作，大力壓縮一般性支出。特別是對“三公”經(jīng)費支出，更是按要求嚴格把關(guān)。對公務(wù)接待，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定，嚴控接待人數(shù)及標準。

2 嚴格審核審批經(jīng)費支出，一是嚴格審核原始單據(jù)，保證發(fā)票合法合規(guī)，相關(guān)資料真實完整，不符合要求不予報賬,二是嚴格審核各項制度執(zhí)行情況，沒有按規(guī)定及程序?qū)徟牟挥鑸筚~

五. 存在的主要問題

經(jīng)辦機構(gòu)人員編制問題。工作人員的工作量比較大，工作人員工作壓力非常大。

六、建議

經(jīng)辦機構(gòu)人員編制問題。希望縣里按照《關(guān)于加強城鄉(xiāng)居民醫(yī)保管理和經(jīng)辦機構(gòu)建設(shè)的指導意見》（湘編辦發(fā)〔2016〕13號）文件精神落實編制及人員問題，提高經(jīng)辦效率。

七 總體評價

   我單位按照國家的法律法規(guī)加強預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。完成了2021年部門預(yù)算和決算匯總工作。

 附件1部門整體支出績效評價共性指標表附件2部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表附件3部門整體支出績效自評表