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沅陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年整體支出績效自評(píng)報(bào)告

    —、部門主要職責(zé)

    2019 年 3月機(jī)構(gòu)改革后，縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局與縣人民防空辦公室合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱，并劃入消防設(shè)計(jì)審查和驗(yàn)收備案抽查、國有土地上房屋征收等職能。在此基礎(chǔ)上依法履行城鄉(xiāng)建設(shè)、管理和經(jīng)營四大職能。包括房產(chǎn)管理、消防、城區(qū)路燈、城建檔案管理、燃?xì)狻⒔ㄔO(shè)工程交易、建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督、污水處理、建筑材料檢測等。

    二、主要工作任務(wù)

    一是不斷加快新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。新型城鎮(zhèn)化建設(shè)上臺(tái)階。沅陵縣被列為全省十五個(gè)新型城鎮(zhèn)化試點(diǎn)縣之一。2021年末，城鎮(zhèn)化率達(dá)42%，城鎮(zhèn)建成區(qū)綠化覆蓋面積913公頃，綠化覆蓋率為34.2%，縣城生活污水處理率達(dá)到88%，生活垃圾無害化處理率100%。二是安全監(jiān)管落到實(shí)處。建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管常規(guī)化、規(guī)范化。對(duì)縣城各在建項(xiàng)目，嚴(yán)格按照質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，工業(yè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收備案2.07萬平方米）。質(zhì)量安全監(jiān)督管理覆蓋率100%。每年開展燃?xì)庑袠I(yè)安全隱患檢查10余次，保證城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)生產(chǎn)經(jīng)營安全穩(wěn)定。人防工程項(xiàng)目前置審批制度，規(guī)范項(xiàng)目審批程序，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目審批工作正規(guī)化、制度化。  三是加大對(duì)城鄉(xiāng)建設(shè)的投入。著力推進(jìn)“兩橋一路”建設(shè)，加速城南和太常片區(qū)的保護(hù)開發(fā)建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)體育路和古城南路開發(fā)改造等項(xiàng)目建設(shè)，投資8000萬元的城南二水廠項(xiàng)目9月底正式竣工投產(chǎn)，水廠各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期效果，水質(zhì)檢驗(yàn)驗(yàn)收達(dá)標(biāo)，城南區(qū)域供水已全部實(shí)現(xiàn)由二水廠直供。五大棚戶區(qū)改造供水相關(guān)配套工程進(jìn)展順利，辰州礦業(yè)水廠擴(kuò)建工程部分已經(jīng)全面完工并投入運(yùn)行。啟動(dòng)鳳凰山二期、水田溶片區(qū)黑臭水體整治，投入320萬元新建鳳鳴大道污水管網(wǎng)，投入830萬元維修改造鳳凰景城排水箱涵。完成了21個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)排水與污水處理專項(xiàng)規(guī)劃編制。全力推進(jìn)253套城市棚改工作，發(fā)放租賃補(bǔ)貼37.32萬元，622戶受益。推進(jìn)芙蓉學(xué)校、一中新校區(qū)和5所學(xué)校改擴(kuò)建工程建設(shè)，完成城北室外綜合體育場提質(zhì)改造項(xiàng)目。加大省級(jí)文明城市創(chuàng)建工作力度，鞏固國家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建成果。四是加強(qiáng)住房保障建設(shè)。五是加快縣城建設(shè)，初步構(gòu)成“一城二水三地四板塊”的新型文明衛(wèi)生縣城。六是狠抓傳統(tǒng)村落的申報(bào)與保護(hù)。荔溪鄉(xiāng)明中村，明溪口鎮(zhèn)胡家溪村、浪潮村燒火巖，二酉鄉(xiāng)蓮花池村4個(gè)村被列入為第四批國家級(jí)傳統(tǒng)村落名錄，我縣境內(nèi)15個(gè)村列入第五批中國傳統(tǒng)村落名錄村落名單。明溪口鎮(zhèn)浪潮村、胡家溪村；二酉鄉(xiāng)蓮花池村獲批為我省第五批歷史文化名村。2018年12月我縣荔溪鄉(xiāng)明中村被批準(zhǔn)為第七批中國歷史文化名村。目前我縣已陸續(xù)完成了這些傳統(tǒng)村落調(diào)查和檔案建立、保護(hù)發(fā)展規(guī)劃編制和項(xiàng)目庫建設(shè)等工作。

    三、部門設(shè)置和人員情況

    我局是住房綜合管理權(quán)限建設(shè)事業(yè)的職能部門。直屬行政機(jī)構(gòu)，行政編制。核定行政編制10個(gè)。現(xiàn)轄事業(yè)單位有：國有土地房屋征收服務(wù)中心、房產(chǎn)管理局、城區(qū)路燈管理所、城建檔案管理館。自收自支事業(yè)單位有：燃?xì)夤芾磙k、污水處理管理站、建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、建設(shè)工程交易中心、建筑材料檢測站和房地產(chǎn)公司；企業(yè)單位有縣自來水公司和污水處理公司。

單位年末實(shí)有人數(shù)66人。其中在職財(cái)政供養(yǎng)人員36人、退休人員30人。

四、整體支出管理及使用情況

我單位根據(jù)國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和實(shí)際，制定了一系列財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)了部門資金的使用管理，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，反對(duì)奢侈浪費(fèi)，按制度辦事，確保每一分錢都落到實(shí)處，每一環(huán)節(jié)按程序進(jìn)行，部門財(cái)務(wù)管理工作做到了細(xì)、嚴(yán)、實(shí)。資金使用無截留、挪用、虛列支出等情況。

（一）基本支出管理及使用情況

2021年，全年共實(shí)現(xiàn)財(cái)政撥款收入7615.12萬元。總支出7615.12萬元。

（二） “三公”經(jīng)費(fèi)支出

為嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”的使用，制定了公務(wù)用車管理辦法、公務(wù)接待工作管理辦法和因公出國管理規(guī)定，規(guī)范了“三公經(jīng)費(fèi)”開支。

“三公經(jīng)費(fèi)”共開支21.6萬元，其中因公出國0萬元；公務(wù)接待費(fèi)2.7萬元；公務(wù)用車費(fèi)4.2萬元。“三公經(jīng)費(fèi)”開支嚴(yán)格控制在年初預(yù)算范圍內(nèi)。

    五、部門整體支出績效情況

2021年，我單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，認(rèn)真履行職責(zé)，較好地完成了年初確定的各項(xiàng)工作任務(wù)。

（一）效率性分析

2021年，按照縣財(cái)政給我局預(yù)算安排的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)492.39萬元。其中：新增項(xiàng)目資金402.39萬，用于往年城市維護(hù)工程項(xiàng)目結(jié)算。城市維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)60萬元，屬于城區(qū)公共設(shè)施小型維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)，全年共維護(hù)城區(qū)道路200多處，保證了市民的出行安全；危房改造資金30萬元。

（二）有效性分析

我局較好地完成了2021年初設(shè)定的工作任務(wù)，2021年實(shí)際支出總額未超出年初預(yù)算，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出也未超出年初預(yù)算，在實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)的同時(shí)，節(jié)約了部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

（四）可持續(xù)性分析

堅(jiān)持厲行節(jié)約。在2020年細(xì)化內(nèi)部管理方面已經(jīng)取得了一定的成效的基礎(chǔ)上，2021年進(jìn)一步出臺(tái)相關(guān)細(xì)化的管理制度，嚴(yán)格用制度管人管事管錢，細(xì)化內(nèi)部管理，嚴(yán)格審核審批。 

1.實(shí)行重點(diǎn)管控，確保“三公”等經(jīng)費(fèi)只減不增。一是公務(wù)接待取消簽單消費(fèi)，實(shí)行定點(diǎn)接待，與公務(wù)無關(guān)的接待不予報(bào)銷；嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)接待，不允許大吃大喝，不得上高檔酒水和菜肴。二是從嚴(yán)從緊控制因公出國（境）人數(shù)。三是嚴(yán)格遵守公務(wù)用車制度。 

2.嚴(yán)格審核審批，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。一是嚴(yán)格審核原始單據(jù)，要求發(fā)票合法合規(guī)，相關(guān)資料真實(shí)完整，不符合要求的不予報(bào)賬。二是嚴(yán)格審核各項(xiàng)制度執(zhí)行情況，沒有按規(guī)定及程序?qū)徟牟挥鑸?bào)賬。  

    六、存在的問題

  1、 因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)上還需進(jìn)制的預(yù)算不夠精確，編制范圍不太全面，預(yù)算執(zhí)行情況還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

  2、由于取消了部分收費(fèi)項(xiàng)目，我局下屬單位縣燃?xì)夤芾磙k公室、縣污水處理管理站、建設(shè)工程交易中心、建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理站等部門人員工資、辦公經(jīng)費(fèi)以及以前年度欠繳的五險(xiǎn)一金缺口較大。

七、改進(jìn)措施和建議

      1.加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出。

2.規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算，并結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。                                   

3、.希望財(cái)政部門開展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

住建局部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)表 (1)住建局部門整體支出績效自評(píng)表