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沅陵縣發(fā)展和改革局2021年專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目單位基本情況

發(fā)展和改革局經(jīng)編辦核定機(jī)關(guān)本級(jí)行政編制17個(gè)、工勤編1個(gè)、事業(yè)編23個(gè)。2021年底實(shí)有在職人員46人（行政編制32人、工勤編0人、事業(yè)編14人），遺屬人員2人。

發(fā)改局內(nèi)設(shè)13個(gè)股室:辦公室、行政審批服務(wù)股（法規(guī)和經(jīng)濟(jì)體制綜合改革股）、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合和服務(wù)業(yè)股（發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃股）。、固定資產(chǎn)投資股、社會(huì)發(fā)展股（財(cái)政金融和經(jīng)貿(mào)外資股）。、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)股、工業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)股（地區(qū)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境資源保護(hù)股）、湘西地區(qū)開(kāi)發(fā)和能源管理股、價(jià)格調(diào)控管理股、價(jià)格與收費(fèi)管理股、糧食和物資儲(chǔ)備股、財(cái)務(wù)股、人事股。

下轄8個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)（經(jīng)濟(jì)信息中心并加掛經(jīng)濟(jì)協(xié)作辦公室牌子、能源執(zhí)法大隊(duì)、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心辦、價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)、價(jià)格認(rèn)證中心、價(jià)格調(diào)節(jié)基金征管辦公室、糧食儲(chǔ)備庫(kù)、糧食經(jīng)營(yíng)管理有限公司）。包含二級(jí)機(jī)構(gòu)現(xiàn)有人員共140人，其中：在職財(cái)政全額撥款46人、差額撥款13人、自收自支5人、退休76人。

沅陵縣發(fā)改局主要職責(zé)是：一是擬訂經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略,加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控；二是綜合協(xié)調(diào)各項(xiàng)政策，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革；三是引導(dǎo)和監(jiān)管固定資產(chǎn)投資，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級(jí)；四是促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展；五是加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)督和調(diào)控市場(chǎng)；六是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，大力優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境；七是根據(jù)國(guó)家政策導(dǎo)向包裝爭(zhēng)取項(xiàng)目與資金；八是積極向上爭(zhēng)取國(guó)家、省、市對(duì)我縣的優(yōu)惠政策支持；九是推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展；十是組織實(shí)施國(guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化重大戰(zhàn)略，規(guī)劃和政策，組織擬定全縣應(yīng)對(duì)變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策；十一是組織編制全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題，組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員有關(guān)工作；十二是擬訂全縣價(jià)格改革方案和年度計(jì)劃，研究提出價(jià)格調(diào)控目標(biāo)和政策建議，組織實(shí)施價(jià)格總水平調(diào)控；十三是指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)和縣級(jí)工業(yè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)管；十四是會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題；十五是研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控及糧食流通的中長(zhǎng)期規(guī)劃，擬訂全縣糧食市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作；十六是研究提出全縣戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備規(guī)劃、全縣儲(chǔ)備品種目錄的建議；十七是管理全縣糧食、棉花和食糖儲(chǔ)備，負(fù)責(zé)全縣儲(chǔ)備糧棉行政管理；十八是組織實(shí)施糧食和物資儲(chǔ)備倉(cāng)儲(chǔ)管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；十九是根據(jù)全縣儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；二十是負(fù)責(zé)對(duì)管理的政府儲(chǔ)備、企業(yè)儲(chǔ)備以及儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；二十一是負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，擬定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂糧食流通和物資儲(chǔ)備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；二十二是承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

2、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

項(xiàng)目支出726.19萬(wàn)元，其中： 固投項(xiàng)目門(mén)頭標(biāo)牌制作100.8萬(wàn)元；其他發(fā)展和改革事務(wù)支出477.89萬(wàn)元；戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施支出107.5萬(wàn)元；社會(huì)事業(yè)發(fā)展40萬(wàn)元。

①易地搬遷辦工作經(jīng)費(fèi)123萬(wàn)元，占項(xiàng)目收入的16.94%；

②優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境、重點(diǎn)及產(chǎn)業(yè)辦項(xiàng)目建設(shè)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目共70萬(wàn)元，占項(xiàng)目收入的9.64%；

③社會(huì)信用體系建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元;占項(xiàng)目收入的4.13%；

④?chē)?guó)儲(chǔ)糧補(bǔ)助、縣級(jí)輪換價(jià)差及應(yīng)急儲(chǔ)備糧經(jīng)費(fèi)287.89萬(wàn)；占項(xiàng)目收入的39.64%；

⑤固定門(mén)投標(biāo)牌制作100.8萬(wàn)；占項(xiàng)目收入的13.88%；

⑥“十四五”規(guī)劃編制工作經(jīng)費(fèi)37.5萬(wàn)；占項(xiàng)目收入的5.16%；             

⑦進(jìn)一步整合糧食資產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)清理工作經(jīng)費(fèi)37萬(wàn)元；占項(xiàng)目收入的5.1%；

⑧倉(cāng)房及倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施維護(hù)及糧油檢驗(yàn)費(fèi)40萬(wàn)元；占項(xiàng)目收入的5.51%。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的使用效率。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

按照績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，制定工作方案，進(jìn)行人員分工，分析項(xiàng)目管理情況和資金效率，根據(jù)結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

（一）項(xiàng)目資金情況分析

1、項(xiàng)目資金到位情況分析

2021年全年項(xiàng)目支出共計(jì)726.19萬(wàn)元，為財(cái)政撥款收入，無(wú)自籌資金，未出現(xiàn)截留、擠占、挪用等現(xiàn)象。

2、項(xiàng)目資金使用情況分析

嚴(yán)格按照縣財(cái)政局的要求，合理使用資金，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)擠占挪用情況。屬二級(jí)機(jī)構(gòu)和相關(guān)企業(yè)的資金在手續(xù)齊全的情況下都及時(shí)予以撥付。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

資金管理實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，資金的撥付嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)資料，不滯留、截留、挪用，不擅自改變資金用途。做到嚴(yán)格審批手續(xù)，公開(kāi)透明。做到報(bào)賬程序規(guī)范，報(bào)賬手續(xù)完備，會(huì)計(jì)核算合規(guī)。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理，規(guī)范資金運(yùn)行。對(duì)資金的“收、管、支”三方面進(jìn)行規(guī)范化管理，全面落實(shí)崗位責(zé)任，嚴(yán)格按照“一事過(guò)三關(guān)”，“一崗有雙審”的管理制度，設(shè)置崗位和明確工作人員職責(zé)，做到業(yè)務(wù)辦理、財(cái)務(wù)結(jié)算、審核稽核相互制約，責(zé)任到人，從根本上杜絕違規(guī)操作。

（三）項(xiàng)目績(jī)效情況分析

1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

注重成本控制和成本規(guī)劃，要求各項(xiàng)目單位規(guī)范內(nèi)部財(cái)務(wù)制度，提升控制項(xiàng)目成本意識(shí)，用好用活項(xiàng)目資金，提高財(cái)政資金使用效益。

2、項(xiàng)目的效率性分析

（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度：項(xiàng)目實(shí)施情況良好，氖項(xiàng)目均已實(shí)施，并按進(jìn)度推進(jìn)。

（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量

重點(diǎn)及產(chǎn)業(yè)辦項(xiàng)目建設(shè)、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目：納入考核省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)，即五強(qiáng)溪水電站擴(kuò)機(jī)工程，總投資21.45億元，年度計(jì)劃投資3億元；市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目32個(gè)，總投資78.7億元，年度計(jì)劃投資22.8億元，其中重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目18個(gè),年度計(jì)劃投資15.2億元;基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目2個(gè),年度計(jì)劃投資2億元; 重點(diǎn)民生項(xiàng)目12個(gè),年度計(jì)劃投資5.6億元。縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目45個(gè)，年度計(jì)劃投資38.4億元。1-11月，省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目完成投資4.11億元，為年度計(jì)劃的137%；市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目完成投資33.8億元，為年度計(jì)劃投資148.5%；縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目除10個(gè)年度計(jì)劃建設(shè)任務(wù)為開(kāi)展前期工作的項(xiàng)目外，其他項(xiàng)目均按照計(jì)劃推進(jìn)。官莊至新化高速公路、五強(qiáng)溪水電站擴(kuò)機(jī)工程被省政府評(píng)為“2020年度優(yōu)秀省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目”；奇力新電子信息產(chǎn)業(yè)園被省發(fā)改委、省工業(yè)和信息化廳評(píng)為“2020年度綜合績(jī)效優(yōu)秀產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目”；被市政府評(píng)為“2020年度重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目?jī)?yōu)秀縣市區(qū)”，沅陵大曲酒業(yè)有限公司原料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目（二期）、沅陵縣第一中學(xué)新校區(qū)、沅陵縣圣人山風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目被評(píng)為“市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目?jī)?yōu)秀項(xiàng)目”；2021年2月在全市“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)百日大會(huì)戰(zhàn)”行動(dòng)年終綜合考評(píng)中位列第四，被通報(bào)表?yè)P(yáng)；2021年“奮戰(zhàn)開(kāi)局年見(jiàn)到新氣象慶祝百周年”行動(dòng)中前三季度考評(píng)全市排名分別為第五、第五、第二。

固投項(xiàng)目門(mén)頭標(biāo)牌制作：全縣固投增速同比增長(zhǎng)18%。同時(shí)，為確保明年的考核目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，制定了《關(guān)于做好2022年固定資產(chǎn)投資工作的通知》，將總?cè)蝿?wù)及產(chǎn)業(yè)投資占比、民間投資占比、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資占比、制造業(yè)投資占比、新基建投資占比等結(jié)構(gòu)性指標(biāo)細(xì)化到18個(gè)考核單位、細(xì)化到月，采取新考核辦法，即對(duì)每個(gè)月各單位在平臺(tái)的反饋數(shù)據(jù)，完成考核計(jì)劃任務(wù)的即為完成任務(wù)。在多次會(huì)議上對(duì)此《通知》進(jìn)行宣傳、解讀，督促、指導(dǎo)考核單位為完成明年考核任務(wù)入庫(kù)相應(yīng)的項(xiàng)目，做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。

“十四五”規(guī)劃編制：2月25日縣第十七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)《沅陵縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二0三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》。為實(shí)現(xiàn)沅陵“十四五”乃至更長(zhǎng)時(shí)期高質(zhì)量發(fā)展，邀請(qǐng)專(zhuān)家學(xué)者組成課題組，通過(guò)座談訪談、實(shí)地考察等方式深入機(jī)關(guān)、園區(qū)、企業(yè)開(kāi)展調(diào)研，形成了《推進(jìn)沅陵高質(zhì)量發(fā)展的調(diào)查與建議》。

易地扶貧搬遷：工作經(jīng)費(fèi)主要用于全年對(duì)全縣4534戶(hù)17047人搬遷對(duì)象實(shí)施后續(xù)幫扶。通過(guò)實(shí)施“一區(qū)一產(chǎn)業(yè)”項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)增收，34個(gè)集中安置區(qū)共實(shí)施了20個(gè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，讓2773戶(hù)10298人享受每年人均100－1000元的產(chǎn)業(yè)分紅；423戶(hù)參與種養(yǎng)，戶(hù)均增收3萬(wàn)多元；實(shí)現(xiàn)易地搬遷外出務(wù)工5622人，鞏固和完善安置區(qū)幫扶車(chē)間13個(gè)，吸納搬遷群眾232人，人均月增收3000元左右，累計(jì)培訓(xùn)搬遷群眾1019人，年人均收入2萬(wàn)多元。

國(guó)儲(chǔ)糧補(bǔ)助：一是完成政策性糧食輪換。完成了 2021年政策性糧食3716噸輪換計(jì)劃（省儲(chǔ)備糧2795噸，縣級(jí)儲(chǔ)備糧921噸）。二是完成了省級(jí)儲(chǔ)備糧7000噸、縣級(jí)儲(chǔ)備糧4000噸及應(yīng)急儲(chǔ)備糧750噸的存儲(chǔ)。

3、項(xiàng)目的效益性分析

（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度：項(xiàng)目完成達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響：政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益明顯。

四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此次績(jī)效評(píng)價(jià)通過(guò)項(xiàng)目相關(guān)業(yè)務(wù)股室反饋、查看項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)書(shū)等資料，采集項(xiàng)目純凈及經(jīng)費(fèi)使用數(shù)據(jù)，匯總分析以上資料及數(shù)據(jù)，得出我局專(zhuān)項(xiàng)資金純凈評(píng)價(jià)的綜合評(píng)分為97分，評(píng)分細(xì)則與計(jì)算方法詳見(jiàn)附件。

五、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議（以后年度預(yù)算安排、評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)等）可作為以后年度預(yù)算安排以及績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議

1、存在的問(wèn)題。部門(mén)整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見(jiàn)性，資金實(shí)際使用與預(yù)算相差較大；資金不能及時(shí)到位，無(wú)論項(xiàng)目是否批準(zhǔn)通過(guò)，前期使用的經(jīng)費(fèi)都會(huì)在經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)中列支，在一定程度上擠占其他工作經(jīng)費(fèi)；財(cái)務(wù)管理職能弱化，重核算輕管理，財(cái)務(wù)管理的職能沒(méi)能發(fā)揮出來(lái)。

2、改進(jìn)措施。加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒(méi)有預(yù)算不得支出。

3、規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》、《行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算，并結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

2021年度無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。

2021年度發(fā)改局專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表2021年度發(fā)改局專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表